ATM機(jī)1月份巡查報(bào)告

褚蘭信用社ATM機(jī)1月份巡查報(bào)告

宿州市區(qū)聯(lián)社：

為防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《宿州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社自助設(shè)備管理辦法》規(guī)定，我社員工按照規(guī)定堅(jiān)持做好對ATM機(jī)巡查、加鈔等各項(xiàng)工作，具體情況如下：

1、加強(qiáng)對《宿州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社自助設(shè)備管理辦法》的學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹和做好學(xué)習(xí)記錄。

每日進(jìn)行巡查，巡查內(nèi)容主要有：是否張貼有異常通知；ATM出鈔口、讀卡器是否有堵塞或安裝有其他附加裝置；是否安裝有異常的刷卡進(jìn)門裝置；是否安裝有盜取密碼的攝像機(jī)；ATM工作狀態(tài)、機(jī)具環(huán)境清潔；夜間燈箱、照明是否正常；ATM電視監(jiān)控是否正常、錄像存儲(chǔ)是否正常、“110”聯(lián)動(dòng)報(bào)警等技防設(shè)施工作是否正常。經(jīng)巡查上述情況無異�，F(xiàn)象，一切正常。巡檢中沒有發(fā)現(xiàn)各種可疑人物及現(xiàn)象。

2、自助設(shè)備管理員在節(jié)假日前一天對自助設(shè)備、監(jiān)控錄像和燈光照明等設(shè)施進(jìn)行常規(guī)維護(hù)，排除不安全隱患；做好自助設(shè)備現(xiàn)金管理，確保節(jié)假日期間自助設(shè)備正常運(yùn)行；加強(qiáng)自助設(shè)備巡查，做好巡查記錄，發(fā)現(xiàn)自助設(shè)備缺鈔，及時(shí)安排加鈔。

3、按規(guī)定進(jìn)行清機(jī)，清機(jī)的間隔期最長不超過三天，清機(jī)后應(yīng)做好清機(jī)記錄。

褚蘭信用社201*年2月17日

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XXXXXXXXXX銀行自助設(shè)備一季度檢查報(bào)告

一、檢查時(shí)間：201*年3月30日二、檢查人員：XXXXXX

三、檢查數(shù)量：XX臺(tái)（占支行總數(shù)XX%）四、檢查情況：

（一）《ATM日常運(yùn)行狀態(tài)登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《XXXXXXX客戶投訴登記簿》、《XXXXXXX自助設(shè)備長短款登記簿》正確填寫，《自助設(shè)備清機(jī)登記簿》填寫出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場整改，《自助設(shè)備吞沒卡登記簿》填寫規(guī)范，帳實(shí)相符。

（二）鈔箱現(xiàn)金余額與中心返回余額相符。

（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，按季更換密碼，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙是要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。

（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測試憑證作傳票附件。

（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。

（七）外來人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。（八）防窺罩、防卡裝置、110報(bào)警器按要求安裝。（九）按要求安裝了UPS，設(shè)備間安裝了降溫通風(fēng)設(shè)施。（十）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。

（十一）機(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

（十二）加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；離行式設(shè)備采用換箱法加鈔；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；在行式設(shè)備若未進(jìn)行整箱換鈔，按要求報(bào)總行銀行卡部備案；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)加鈔完畢后做取款測試。

（十三）按本行規(guī)定對自助設(shè)備查庫，做到網(wǎng)點(diǎn)一月三次檢查，二級(jí)支行一月一次檢查。

XXXXXXX支行

二一二年三月三十一日

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