上饒制梁場質(zhì)量安全大反思

上饒制梁場

關(guān)于完善安全質(zhì)量管理反思報告

我項目部接到指揮部關(guān)于開展質(zhì)量安全反思活動的通知后，領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視，立即召開全體人員會議，在會上，統(tǒng)一傳達并分析了相關(guān)文件精神，鑒于此次活動的重要性，項目部研究成立了安全質(zhì)量檢查小組，負責(zé)整個項目部的安全質(zhì)量大檢查，發(fā)現(xiàn)問題并及時解決。

組長：楊光全

成員：方春雄，丁柱，徐鑫，田崗峰，張士銀，謝凱

此次檢查小組，大到設(shè)備，物資存放，安全制度的執(zhí)行，小到車輛，宿舍等，拉網(wǎng)式大排查，不留死角，發(fā)現(xiàn)了很多問題，總結(jié)如下：

一、思想意識和管理理念的不足

沒有把安全質(zhì)量一抓到底，出現(xiàn)懶散現(xiàn)象，比如行車的正確操作等，有時候不按照規(guī)章制度操作等許多的小問題，但是多了，就容易出現(xiàn)安全問題。我們的管理人員對現(xiàn)場的管理，還是缺少“狠”、“嚴(yán)”、“準(zhǔn)”的管理理念，造成了現(xiàn)場一些不必要的安全質(zhì)量問題。

二、培訓(xùn)不到位

雖然前期項目部開展了很多安全質(zhì)量培訓(xùn)，但是沒有緊跟形勢，沒有發(fā)現(xiàn)新的危險源，只是停留在以前的安全質(zhì)量觀念中，同時很多安全質(zhì)量問題也沒有及時總結(jié)，舉一反三。

三、安全質(zhì)量制度的落實不細致

項目部在主要地方，容易出現(xiàn)安全質(zhì)量的地方，都貼了安全質(zhì)量制度，安全的標(biāo)志牌，各個環(huán)節(jié)的流程圖等，但是大家沒有嚴(yán)格按照安全質(zhì)量各項制度去執(zhí)行，造成了不細致，不精確，沒有進一步要求完美。

在此次活動中，項目部全體人員深刻吸取經(jīng)驗，為了進一步加強安全質(zhì)量，未雨綢繆，提出了以下幾點：

一、組織大家進一步學(xué)習(xí)，把安全質(zhì)量深入內(nèi)心

項目部組織大家認(rèn)真學(xué)習(xí)了《國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展安全大檢查，切實做好第四季度安全生產(chǎn)工作的通知》，《安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》等相關(guān)文件，并通過幻燈片，視頻來進一步提高大家關(guān)于安全質(zhì)量的認(rèn)識，通過了聽、看、講、寫的形式，讓大家把安全質(zhì)量始終擺在首要位置，不能掉以輕心。

二、安全質(zhì)量制度要嚴(yán)格落實

項目部要求每個人，對現(xiàn)場安全質(zhì)量制度和標(biāo)示，還有生活區(qū)的安全制度和標(biāo)示，要嚴(yán)格執(zhí)行。首先要求管理人員對安全質(zhì)量的各項制度，記在心中，才能更好的掌控施工的每個環(huán)節(jié)；在此，要求各施工隊，嚴(yán)格按照安全質(zhì)量的要求施工。落實到每個人身上，那個環(huán)節(jié)出現(xiàn)安全質(zhì)量問題，就找那個環(huán)節(jié)的負責(zé)人和施工人員，要嚴(yán)肅處理，罰款，如果問題嚴(yán)重，直接清除項目部。

三、停工現(xiàn)場和冬季施工的安全質(zhì)量管理

現(xiàn)在項目部處在停工狀態(tài)，首先做好高風(fēng)險工點的停工風(fēng)險評估，如沉降觀測；其次，一些危險地方，要采取有效措施，加強防護，警示和看護巡

視，防止發(fā)生意外傷害事故。同時，要加強對留守看護人員的管理，制定切實有效的管控制度，提高警惕，落實責(zé)任，保護好施工設(shè)施、設(shè)備。由于近期資金的開始松動，可能要復(fù)工，所以要做好冬季施工的安全質(zhì)量管理，箱梁的冬季灌注，冬季養(yǎng)護等要及時更新施組，進一步完善冬季施工方案，確保安全質(zhì)量。

以上是我部在此次安全質(zhì)量管理反思排查改進活動中的一點認(rèn)識，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

三分部上饒制梁場方春雄201*年11月6日

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中鐵一局集團物資工貿(mào)有限公司安全質(zhì)量

稽查實施辦法(試行）

一、總則

1.1為了落實股份和集團公司要求，進一步加強公司安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、環(huán)境保護和安全樣板工地建設(shè)、優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建的稽查管理工作；及時發(fā)現(xiàn)、糾正施工現(xiàn)場的重大事故隱患，最大限度的減少和避免因工傷亡責(zé)任事故的發(fā)生，保證企業(yè)員工生命財產(chǎn)的生產(chǎn)安全和工程質(zhì)量、環(huán)境保護的受控；強化對工程項目施工安全、質(zhì)量、環(huán)保稽查的隨機性、針對性、突然性、時效性；加大對高風(fēng)險施工和習(xí)慣性施工違法、違規(guī)行為的查處力度，加強對全公司施工中安全、質(zhì)量、環(huán)保的常態(tài)管理和動態(tài)管理，確保安全質(zhì)量環(huán)保的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的貫徹執(zhí)行，根據(jù)“關(guān)于印發(fā)《中國中鐵股份有限公司安全質(zhì)量稽查隊伍管理辦法》的通知”（中鐵股份安[201*]114號）、《關(guān)于設(shè)立中鐵一局集團有限公司安全質(zhì)量稽查大隊通知》（中鐵一人[201*]129號）及公司《中鐵一局集團物資工貿(mào)有限公司安全質(zhì)量稽查隊伍建設(shè)管理辦法》等文件，特制定本《辦法》。

1.2安全、質(zhì)量和環(huán)�；�查依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》等國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章以及股份公司、集團公司和公司有關(guān)安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面的規(guī)定和管理辦法。

1.3中鐵一局集團物資工貿(mào)有限公司安全質(zhì)量稽查隊在公司安全質(zhì)量總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；負責(zé)對公司各在建工程項目的安全、質(zhì)量、環(huán)保和安全標(biāo)準(zhǔn)（樣板）工地建設(shè)、優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建等在企業(yè)內(nèi)部開展稽查工作，公司安全質(zhì)量稽查隊與安全質(zhì)量監(jiān)察部合署辦公。

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1.4公司設(shè)立安全質(zhì)量稽查特派員崗位，由公司副職領(lǐng)導(dǎo)任區(qū)域性安全質(zhì)量稽查特派員，負責(zé)區(qū)域性安全質(zhì)量稽查的組織領(lǐng)導(dǎo)。

1.5公司設(shè)立安全質(zhì)量稽查隊，設(shè)隊長1人，稽查人員10人，專職人員2人。各項目必須設(shè)置安全質(zhì)量稽查隊，設(shè)隊長1人，稽查人員4-6人，安全質(zhì)量稽查隊?wèi)?yīng)與安質(zhì)部合署辦公。

二、安全質(zhì)量稽查隊伍職能、權(quán)力、責(zé)任和義務(wù)2.1安全質(zhì)量稽查職能

2.1.1稽查執(zhí)行國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、條例、規(guī)程、規(guī)范以及集團公司和公司安全質(zhì)量管理文件貫徹落實情況；

2.1.2稽查安全質(zhì)量責(zé)任制、保證體系和安全、質(zhì)量、環(huán)保、安全樣板工地建設(shè)及優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建等規(guī)章制度、辦法的制定和執(zhí)行情況；

2.1.3稽查安全質(zhì)量監(jiān)管機構(gòu)設(shè)置、安全、質(zhì)量專職人員配備及持證上崗情況；

2.1.4稽查重大危險源辯識、評價、控制情況；2.1.5稽查安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案編制、演練情況；

2.1.6稽查員工（含勞務(wù)人員）安全教育培訓(xùn)（含崗前和轉(zhuǎn)崗安全教育）落實情況；

2.1.7稽查特種設(shè)備的檢驗及特種作業(yè)人員的持證上崗情況；2.1.8稽查施工現(xiàn)場安全質(zhì)量重大隱患整改情況；

2.1.9稽查危險性較大工程的方案編制、專家論證審查、審批、實施、驗收等情況；

2.1.10稽查安全、質(zhì)量、環(huán)保和安全標(biāo)準(zhǔn)（樣板）工地、優(yōu)質(zhì)工程的檢查及隱患整改情況；

2.1.11稽查隱蔽工程檢查記錄和影像資料;2.1.12稽查現(xiàn)場的文明施工和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)情況；

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2.1.13負責(zé)管轄區(qū)域施工生產(chǎn)安全質(zhì)量檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)等相關(guān)工作。

2.2安全質(zhì)量稽查權(quán)力

2.2.1公司安全質(zhì)量稽查隊有權(quán)進入公司各在建項目部，調(diào)閱、復(fù)制相關(guān)資料，通過詢問、現(xiàn)場檢查、拍照和攝像等方式收集相關(guān)證據(jù)，記錄相關(guān)事項；

2.2.2對項目的內(nèi)業(yè)資料進行核查，對施工現(xiàn)場違法、違規(guī)等行為予以糾正，必要時下達《安全質(zhì)量檢查（稽查）確認(rèn)單》，限期整改；

2.2.3依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，對施工現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重隱患開具《安全質(zhì)量監(jiān)察（稽查）通知書》，責(zé)令限期整改或停工整頓，并進行處罰；

2.2.4對違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)或者發(fā)生安全、質(zhì)量、環(huán)保事故的責(zé)任單位和人員，提出處理建議；對安全質(zhì)量工作做出突出成績和防止事故發(fā)生及擴大的單位和有功人員提出表彰和獎勵建議；

2.2.5對公司申報“安全樣板工地”、“優(yōu)質(zhì)工程”等具有推薦權(quán)和否決權(quán)；

2.2.6根據(jù)上級授權(quán)，參與事故的內(nèi)部調(diào)查處理，并對事故后的整改落實情況進行稽查。

2.3安全質(zhì)量稽查責(zé)任與義務(wù)

2.3.1認(rèn)真貫徹國家、行業(yè)及集團公司現(xiàn)行有關(guān)安全質(zhì)量環(huán)保法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)則、條文和規(guī)定、辦法及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等；

2.3.2堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針和“百年大計、質(zhì)量至上”的質(zhì)量方針；

2.3.3定期與不定期的對公司在建項目進行常態(tài)化的稽查，并形成稽查報告，用于整治當(dāng)期的安全質(zhì)量環(huán)保重大隱患和不良行為，發(fā)揮好安全

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質(zhì)量“警察”的作用，最大限度的遏制生產(chǎn)安全和工程質(zhì)量等事故的發(fā)生；

2.3.4收集、總結(jié)先進經(jīng)驗和做法，進行內(nèi)部交流與推廣；2.3.5及時報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的安全、質(zhì)量、環(huán)保事故及重大事件；2.3.6工作認(rèn)真負責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實、秉公執(zhí)法，廉潔自律、堅持原則、忠于職守；

2.3.7保守企業(yè)機密。三、安全質(zhì)量稽查程序

3.1安全質(zhì)量稽查計劃、對象和范圍

3.1.1稽查計劃：根據(jù)公司當(dāng)年發(fā)布的《關(guān)于××年安全、質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康管理目標(biāo)與工作要點的通知》、《關(guān)于開展××年×半年安全質(zhì)量大檢查（稽查）的通知》以及生產(chǎn)任務(wù)的特點等，每年分上、下半年對公司的重難點施工項目及高速鐵路、客運專線、營業(yè)線施工（改造）、大型起重機械設(shè)備安裝與拆除作業(yè)、臨時用電或其他危險性較大的施工項目等進行檢查（稽查）；

3.1.2稽查的對象：公司在建路內(nèi)、路外施工項目。

3.1.3稽查的主要范圍：生產(chǎn)安全、工程質(zhì)量、環(huán)境保護及職業(yè)健康管理所涉及和延伸的內(nèi)容。

3.2安全質(zhì)量稽查的程序和方式

3.2.1稽查的程序：在被稽查的項目，先聽取“生產(chǎn)安全、工程質(zhì)量、環(huán)境保護及職業(yè)健康”管理情況匯報（要求該匯報采取ppt多媒體投影或書面方式），然后稽查生產(chǎn)安全、工程實體質(zhì)量、環(huán)境保護等管理情況；檢查現(xiàn)場管理，抽查內(nèi)業(yè)資料，再以召開會議方式與被稽查項目交換意見，形成《項目安全質(zhì)量綜合稽查總結(jié)評價表》、下達《安全質(zhì)量檢查（稽查）確認(rèn)單》、《安全質(zhì)量監(jiān)察（稽查）通知書》等；每半年定期編制安全質(zhì)量大檢查（稽查）情況通報，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布給公司各項目。

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3.2.2稽查的方式

（1）公司稽查隊對各項目分上、下半年兩次對在建項目進行有針對性的定期大檢查（稽查）。根據(jù)公司施工生產(chǎn)實際情況，平時對施工項目進行以抽查為主的專項稽查、日常稽查、專案稽查等。

（2）公司季度稽查采用分區(qū)域，由臨近項目交叉檢查的方式，稽查人員由各項目安全質(zhì)量稽查隊成員擔(dān)任�；�查對方項目的生產(chǎn)安全、工程質(zhì)量、環(huán)境保護及職業(yè)健康管理工作，進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

（3）公司各施工項目自身要開展不定期的開展專項稽查、日�；�查、專案稽查等工作。項目稽查隊隊長（安全總監(jiān)）負責(zé)組織稽查人員對本項目進行稽查。

（4）公司兩級安全質(zhì)量稽查按權(quán)限范圍和稽查頻次開展稽查工作，在稽查工作結(jié)束10個工作日內(nèi)，向上級管理部門提交當(dāng)期的稽查工作情況匯報。

四、安全質(zhì)量稽查標(biāo)準(zhǔn)

4.1為減輕施工項目在日常安全質(zhì)量管理中執(zhí)行多個檢查（稽查）標(biāo)準(zhǔn)共存的負擔(dān)，公司安全質(zhì)量稽查標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用中國中鐵安全質(zhì)量綜合稽查模塊。

4.2安全質(zhì)量綜合稽查模塊分為《安全質(zhì)量綜合稽查評價體系表》、《項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表》、《項目安全質(zhì)量綜合稽查總結(jié)評價表》。

4.2.1安全質(zhì)量綜合稽查評價體系的五個方面：M1資源配置，M2管理制度，M3現(xiàn)場管理，M4過程控制，M5應(yīng)對外部反應(yīng)能力。具體見附件《安全質(zhì)量綜合稽查評價體系表》（附表一）。

4.2.2對施工項目的綜合稽查評定分值標(biāo)準(zhǔn)按附件《項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表》（附表二）進行。

4.2.3對施工單位項目的綜合稽查總結(jié)評價除執(zhí)行附件《項目安全質(zhì)

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量綜合稽查總結(jié)評價表》（附表三）外，還應(yīng)附加《安全質(zhì)量檢查（稽查）確認(rèn)單》（附表三－1）、《安全質(zhì)量監(jiān)察（稽查）通知書》（附表三－2）的內(nèi)容。

4.3各單位要按照標(biāo)準(zhǔn)化管理要求和本單位生產(chǎn)情況，按照附表內(nèi)容實行安全質(zhì)量稽查，使稽查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化、評分考核定量化。

五、安全質(zhì)量稽查考核

公司對各單位的安全質(zhì)量綜合稽查考核采用評分制，共分三個等級，得分85分以上為達標(biāo)，得分75分以上為合格,得分75分以下給予黃牌警告，并在當(dāng)期安全質(zhì)量大檢查（稽查）通報中予以公布。

六、安全質(zhì)量稽查獎懲

公司安全質(zhì)量稽查隊伍和人員，有權(quán)對項目的違法、違章、違規(guī)行為和事故隱患進行批評警告和處罰；對管理嚴(yán)格、符合標(biāo)準(zhǔn)要求突出的項目進行表揚和獎勵；對現(xiàn)場管理失控和存在重大隱患的項目進行批評、整頓和處罰。

七安全質(zhì)量稽查統(tǒng)計報表

各單位每季度末25日前向公司安質(zhì)部（安全質(zhì)量稽查大隊）報送《安全質(zhì)量稽查單位（區(qū)域）工程項目動態(tài)匯總表》（附表四）和《安全質(zhì)量稽查情況報表》（附表五）。

八附則

8.1本《辦法》由公司安全質(zhì)量監(jiān)察部負責(zé)解釋。8.2本《辦法》自發(fā)布之日起施行。

附表：

1、《安全質(zhì)量綜合稽查評價體系表》（附表一）2、《項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表》（附表二）3、《項目安全質(zhì)量綜合稽查總結(jié)評價表》（附表三）

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4、《安全質(zhì)量檢查（稽查）確認(rèn)單》（附表三－1）5、《安全質(zhì)量監(jiān)察（稽查）通知書》（附表三－2）

6、《安全質(zhì)量稽查單位（區(qū)域）工程項目動態(tài)匯總表》（附表四）7、《安全質(zhì)量稽查情況報表》（附表五）

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附表一

考核評價綜合得分構(gòu)成安全質(zhì)量綜合稽查評價體系表

檢查模塊模塊權(quán)重模塊基本檢查項目安全質(zhì)量影響分析備注M1資源配置101.1安全質(zhì)量管理機構(gòu)及保證體系1.2安全生產(chǎn)投入情況1.3“三類人員”持證上崗情況1.4特種作業(yè)人員持證上崗情況1.5群安員配置情況1.6青年安全監(jiān)督崗崗員配置情況1.7協(xié)作隊伍管理情況1.8安全防護用品配置情況1.9大型機械設(shè)備和管理配置情況2.1安全質(zhì)量管理目標(biāo)2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制2.3施組編制審批情況2.4危險性交大工程專項方案編制、審批情況2.5技術(shù)交底制度2.6危險源調(diào)查辨識評價、控制方案編制審批情況2.7應(yīng)急預(yù)案編制、審批情況2.8特種設(shè)備檢查、管理、驗收制度2.9大臨設(shè)施（非標(biāo)）檢查、管理、驗收制度2.10施工用電安全管理制度2.11安全質(zhì)量檢查制度2.12生產(chǎn)安全事故報告制度2.13安全質(zhì)量教育培訓(xùn)制度2.14安全質(zhì)量獎懲制度2.15其它安全管理制度2.16其它質(zhì)量管理制度3.1現(xiàn)場帶班盯崗情況3.2施工用電安全管理3.3現(xiàn)場安全防護制度、措施落實情況3.4大型機械、特種設(shè)備管理3.5三工建設(shè)情況3.6易燃易爆及消防管理情況3.7應(yīng)急管理3.8職業(yè)健康3.9環(huán)境管理3.10原材、成品、半成品保護情況3.11其他事項雖是基本保證，但就目前整個建筑業(yè)來說，都存在工期緊、單價低、人員不足等問題。因是共性問題，故為一般因素基本得分M2管理制度20是抓好安全質(zhì)量的組織保證，健全完善與否是科學(xué)抓安全的前提和關(guān)鍵，也是衡量管理水平的重要參照。較重要因素M3現(xiàn)場管理30事故的發(fā)源地和第一現(xiàn)場，是監(jiān)管到位還是無序、失控都體現(xiàn)在這個地方。重要因素8

M4過程控制404.1橋梁、軌枕施工4.2房建（站房、地鐵車站）施工4.3路基施工4.4軌道及營業(yè)線施工4.5工程實體質(zhì)量表現(xiàn)與通病防治情況4.6工程試驗管理情況作業(yè)層具體貫徹實施的關(guān)鍵，是減少事故隱患的根本所在，需要常喊常抓、警鐘長鳴。特別重要因素減分修正M5應(yīng)對外部反應(yīng)能力減分項5.1安全質(zhì)量事故、事件事關(guān)企業(yè)信譽，是借助外部力量共同預(yù)防事故的屏障，也是反映安全質(zhì)量應(yīng)急處置能力的高低。較重要因素附注1、安全質(zhì)量綜合稽查活動采取“樣本抽查”方式進行，現(xiàn)場檢查點選取應(yīng)具有代表性，能客觀反映安全質(zhì)量管理水平；檢查項目不局限于基本檢查項目，當(dāng)問題較多時，應(yīng)“加倍取樣”，必要時借助有關(guān)設(shè)備、器具做細部檢測�；�查活動一般遵循“聽取匯報、現(xiàn)場抽查、資料核實、意見反饋”等程序，應(yīng)對存在的主要問題明確整改要求。2、為便于實際操作和最大限度地減少人為判分誤差，M1～M4基本模塊單個配分分值不受“100分”的限制，采取“放大效應(yīng)”的原則（相當(dāng)于提高“分辨率”，然后復(fù)位百分制）：基本模塊內(nèi)先定一個影響力最大或最重要的檢查項目為基準(zhǔn)，隨意配給比如300分，其它的檢查項目配分以其為參照適當(dāng)減少；然后各“檢查項目”配分之和為該模塊配分（假定為“M”，可能大大超過100分），實際檢查各項得分之和假定為“N”，則該基本模塊得分=（N÷M）×100×模塊權(quán)重。3、稽查考核評價基本得分=基本模塊得分-M5模塊分。4．項目評分等級：得分85分以上為達標(biāo)，得分75分以上為合格,得分75分以下給予黃牌警告。9

附表二項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表5-1M1資源配置

檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)1.1.1依據(jù)建質(zhì)[201*]91號及中鐵股份勞[201*]71號及集團公司有關(guān)文件規(guī)定核查，項目部每少1人,扣0.5分，專業(yè)分包隊伍每少一人,扣0.5分，勞務(wù)分包每少1人,扣0.5分；以上扣完為止。1.1.2未按規(guī)定設(shè)立專職機構(gòu)的，扣2分；1.1.3未配置獨立專職安全生產(chǎn)總監(jiān)，扣2分；1.1.4安全保證體系不健全或未有效開展安全管理活動扣1-2分。1.1.5臺帳資料混亂，人員管理與臺賬不符等，扣1分；1.2.1未執(zhí)行國家或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)定，核查項目安全投入與施工進度是否相匹配，如不匹配，扣2分；1.2.2財務(wù)未單列科目，扣1分；財務(wù)報表與統(tǒng)計不符，扣0.5分；未統(tǒng)計，扣0.5分；1.3.1項目經(jīng)理、專職安全人員（含協(xié)作隊伍）無合法有效安全資格證件的，每少1個扣1分；人證不符的，扣0.5分/人，以上扣完為止；1.3.2臺帳資料混亂，或者證、帳不符等，扣1分；1.4.1關(guān)鍵崗位特種作業(yè)人員無證，或復(fù)審不及時，扣0.5分/人；1.4.2未實施動態(tài)監(jiān)控，扣1分；1.4.3臺帳資料混亂，或者證、帳不符等，扣1分；1.5.1未按要求配置群安員，扣2分；群安員配置不合規(guī)，扣0.5分；1.5.2群安員有關(guān)活動記錄缺乏，或者不完善，扣0.5-1分；1.5.3群安員無考核紀(jì)錄或記錄不完善，扣0.5-1分；1.6.1未按要求配置青年安全監(jiān)督崗，扣2分；人員配置不符合要求，扣0.5分；1.6.2青年安全監(jiān)督崗崗員不符合要求，扣0.5分；扣減分?jǐn)?shù)備注1.1安全質(zhì)量管理機構(gòu)及保證體系61.2安全生產(chǎn)投入情況31.3“三類人員”持證上崗情況1.4特種作業(yè)人員持證上崗情況331.5群安員配置情況31.6青年安全監(jiān)督崗崗員配置情況310

檢查項目1.7協(xié)作隊伍管理情況配分3扣分標(biāo)準(zhǔn)1.7.1協(xié)作隊伍證照不合規(guī)、不完善，扣1分；1.7.2協(xié)作隊伍合同評審資料不合規(guī)，不完善，扣0.5分；1.7.3協(xié)作隊伍考核評價不合規(guī)，不完善，扣0.5分；1.7.4協(xié)作隊伍未簽訂安全質(zhì)量協(xié)議，扣1分；1.8.1特種安全防護用品的三證資料和安全標(biāo)志不全，扣1分；1.8.2對施工現(xiàn)場全體作業(yè)人員（包括農(nóng)民工）未按“四統(tǒng)一”及“五同”原則免費配發(fā)勞動保護用品，扣1分；1.8.3安全防護及勞動保護用品未建立完善的采購、發(fā)放、報廢臺賬，扣1分；1.9.1大型機械設(shè)備未按實施性施組配置，扣0.5-2分；1.9.2項目設(shè)備沒有專人管理的，扣1分；扣減分?jǐn)?shù)備注1.8安全防護用品配置情況1.9大型機械設(shè)備和管理配置情況M1模塊配分及扣分合計3330得分率

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項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表5-2M2管理制度

檢查項目2.1安全質(zhì)量管理目標(biāo)2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制配分13扣分標(biāo)準(zhǔn)2.1.1無目標(biāo)或者目標(biāo)不合規(guī)，扣1分；2.1.2安全質(zhì)量目標(biāo)與業(yè)主要求不一致，或不同文件里的目標(biāo)表述不一，扣0.5分；2.2.1無審批發(fā)布的安全生產(chǎn)責(zé)任制和體系，扣3分。2.2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制覆蓋不全、內(nèi)容不規(guī)范，或協(xié)作隊伍責(zé)任不清，扣1-2分。2.3.1無實施性施工組織設(shè)計，扣2分；2.3.2編制審批程序不合規(guī)，扣1分；2.3.3未按審批意見進行修訂和完善，扣1分；扣減分?jǐn)?shù)備注2.3施組編制審批情況22.4危險性較大工程專項方案編制、審批情況32.4.1未按照《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》（建質(zhì)【201*】87號）規(guī)定編制專項方案的，扣2分；2.4.2專項方案項目缺失，內(nèi)容不健全，扣0.5-1分；2.4.3審批程序不完善，扣1分；2.4.4未按照審批意見進行內(nèi)容修訂和完善，扣1分；2.5.1無技術(shù)交底制度，扣5分；2.5.2檢查技術(shù)交底是否全面，交底中未有針對性安全技術(shù)措施，扣1-2分；2.5.3交底未下發(fā)到作業(yè)層，扣1分；2.5.4對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的明顯質(zhì)量安全缺陷未有糾缺記錄，扣1-2分；2.6.1未進行危險源調(diào)查，扣3分；2.6.2危險源調(diào)查、辨識、評價程序混亂，或邏輯對應(yīng)關(guān)系不符，扣1分；2.6.3評價結(jié)果與現(xiàn)場實際重大風(fēng)險不對應(yīng)，或者未及時更新危險源清單，扣1分；2.6.4施工作業(yè)區(qū)域危險源未采取適當(dāng)方式警示，扣0.5分；2.6.5控制方案針對性不強，或可操作性不強，扣0.5分；2.6.6控制方案未傳達到有關(guān)部門、作業(yè)層，扣0.5分；2.5技術(shù)交底制度52.6危險源調(diào)查辨識評價、控制方案編制審批情況312

檢查項目2.7應(yīng)急預(yù)案編制、審批情況配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注32.7.1未根據(jù)現(xiàn)場實際情況編制應(yīng)急預(yù)案，扣1-3分；內(nèi)容不合規(guī)，可操作性不強，扣1分；2.7.2審批手續(xù)不完善，扣0.5-1分；2.7.3應(yīng)急預(yù)案未宣貫至相關(guān)人員，扣0.5分；2.8.1無有關(guān)管理制度，或者不合規(guī)，,扣2分；2.8.2進場特種設(shè)備未經(jīng)檢驗投入使用或證件不全，扣0.5分/臺；2.8.3未建立特種設(shè)備管理臺賬，扣1分；、2.9.1無有關(guān)管理制度，或者不合規(guī)，扣0.5-2分；2.9.2大臨設(shè)施無設(shè)計及檢算資料，扣0.5分/臺；2.9.3大臨設(shè)施未進行分級驗收或驗收記錄不全，扣0.5分/臺；2.10.1未按要求編制臨時用電施工組織設(shè)計，扣2分；2.10.2用電施組未審批,或簽批不完善，扣0.5-1分；2.10.3無有關(guān)用電安全管理制度，或者不合規(guī),扣0.5-1分；2.8特種設(shè)備檢查、管理、驗收制度2.9大臨設(shè)施（非標(biāo)）檢查、管理、驗收制度2.10施工用電安全管理制度2.11安全質(zhì)量檢查制度2.12生產(chǎn)安全事故報告制度22222.11.1未建立《安全生產(chǎn)檢查制度》，或制度不合規(guī)，扣0.5-2分；2.11.2未進行安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查，或檢查記錄不完善，或未進行有效的閉環(huán)管理，扣0.5-1分；2.12.1未建立《生產(chǎn)安全事故報告制度》，扣2分；制度中未有“事故單位應(yīng)急生產(chǎn)安全事故快報表”，扣0.5分；2.12.2《生產(chǎn)安全事故報告制度》編制或報告不合規(guī)，扣0.5-1分；2.13.1未按要求編制培訓(xùn)計劃，扣2分；未審批,或簽批不完善，扣0.5-1分；2.13.2應(yīng)落實且不局限于下述教育培訓(xùn)內(nèi)容：危險性較大工程專項方案、重大風(fēng)險源控制方案實施培訓(xùn)教育情況，特種作業(yè)、“三類人員”教育培訓(xùn)情況等。不健全、完善的，或形式單一，效果較差，扣0.5-1分；2.13.3未按照要求進行專項安全質(zhì)量活動，扣0.5分；22.13安全質(zhì)量教育培訓(xùn)制度213

檢查項目2.14安全質(zhì)量獎懲制度配分2扣分標(biāo)準(zhǔn)2.14.1無有關(guān)管理制度，或者不合規(guī),扣1-2分；2.14.2獎懲措施沒有記錄，扣1分；獎懲記錄中未有受獎（懲）人員（作業(yè)隊代表）簽字的，扣0.5分；扣減分?jǐn)?shù)備注2.15其它安全管理制度32.15.1項目部應(yīng)健全完善但不局限于下述制度：安全費用管理使用，安全生產(chǎn)例會，特種作業(yè)人員持證上崗，現(xiàn)場動火與消防管理，易燃易爆品或火工品管理，環(huán)境保護等制度等，不合規(guī)，扣0.5-3分；2.16.1項目部應(yīng)健全完善但不局限于下述制度：工程測量制度，施工圖核對制度，質(zhì)量檢查、隱蔽工程檢查制度，原材料進場檢驗制度，配合比試驗、砼施工配合比管理，拌合站管理制度，儀器設(shè)備管理制度，樣品管理制度，試驗檢測記錄管理、報告審核簽發(fā)管理，不合格品管理等，不合規(guī)，扣0.5-3分。2.16其它質(zhì)量管理制度3M2模塊配分及扣分合計40得分率

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項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表5-3M3現(xiàn)場管理

檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注關(guān)鍵工序設(shè)置專業(yè)技術(shù)人員進行監(jiān)控，監(jiān)督到位，記錄不夠完善，例如張拉監(jiān)控資料中，應(yīng)明確張拉千斤頂、油表編號，操作人員上崗證、設(shè)備有效期等關(guān)鍵參數(shù)沒有填寫。壓漿、封端作業(yè)未嚴(yán)格按照工藝操作，存在蘑菇頭、漏放鋼筋現(xiàn)象。3.1.1關(guān)鍵工序無技術(shù)人員值班或值班人員未掌握監(jiān)控要點，監(jiān)督不到位，扣3分；其它應(yīng)按規(guī)定帶班盯崗而未嚴(yán)格落實的，扣2分；3.1現(xiàn)場帶班盯崗情況53.1.2盯崗人員無盯控記錄或記錄不完善，扣0.5分；3.1.3有特殊要求的施工作業(yè)區(qū)域需要專人帶班或設(shè)值班室，安排專人具體負責(zé)管理、登記，駐站聯(lián)絡(luò)或看守，防護望，或?qū)Ｈ酥笓]，或應(yīng)實行一人一機監(jiān)護等，如隧道進出洞管理、營業(yè)線施工、運、架梁管理等，未按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行的，扣1-2分；3.53.2.1未采用TN-S接零保護系統(tǒng)（三相五線制）和三級配電二級保護、末端箱內(nèi)配置未做到“一機、一閘、一漏、一箱、一鎖”,扣1-3分；3.2.2線纜不符合規(guī)定，線路架設(shè)高度或電纜埋設(shè)深度及防護措施不符合規(guī)定扣3.2施工用電安全管理61-2分；電纜線路破損、布設(shè)在濕地或水中,扣1-2分；3.2.3配電箱不符合規(guī)定，箱體PE線接零不正確，漏電保護器配置不符合規(guī)定，配電箱內(nèi)線路拉接零亂、箱內(nèi)放雜物，每項扣1-2分；3.2.4生產(chǎn)及生活用電亂接亂拉，固定電力設(shè)施未設(shè)置安全防護欄桿及警示標(biāo)志，每項扣0.5-1分。15

檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注3.3現(xiàn)場安全防護制度、措施落實情況153.3.1安全防護用品未正確使用，或佩戴，扣0.5分/人；3.3.2施工現(xiàn)場無醒目的安全標(biāo)語，扣1分，現(xiàn)場安全氛圍不濃扣0.5分；3.3.3深基坑等臨邊防護不到位或警示標(biāo)示不全的,扣1-2分;3.3.4深基坑開挖未按規(guī)定放坡開挖，排水不暢，基坑內(nèi)有明顯積水，扣1-2分；3.3.5在作業(yè)區(qū)域設(shè)置安全防護欄桿、警示標(biāo)識不全，扣1-2分；3.3.6橋梁跨越既有道路、營業(yè)線時未設(shè)置引導(dǎo)、限速、限高、警示標(biāo)志,扣1分;3.3.7水上運輸、水上作業(yè)平臺安全防護設(shè)施不符合規(guī)定，扣1分；3.3.8未對地下管線進行調(diào)查、探挖，未采取保護措施，扣1分；3.3.9隧道、地鐵施工無防護設(shè)施或防護警示標(biāo)示，扣1-2分；3.3.10鋪架作業(yè)、大型機械設(shè)備、用電設(shè)備等場所無安全防護欄桿或安全防護設(shè)施，扣1-2分；3.3.11隧道、鋪架、地鐵、營業(yè)線施工中特殊要求的安全防護制度/措施落實不到位，扣1-2分。3.3.12有安全監(jiān)測要求的，監(jiān)測方案編制不符合規(guī)范要求，或未按規(guī)定實施（監(jiān)測頻次、測點布設(shè)不合要求，或應(yīng)設(shè)而未設(shè)通信、監(jiān)控、報警系統(tǒng)等），或?qū)嵤┳C據(jù)不足（如資料不完善，數(shù)據(jù)弄虛作假等），或未及時、科學(xué)應(yīng)用監(jiān)測數(shù)據(jù)指導(dǎo)安全施工，或基坑降水對周邊建筑物影響未及時進行觀測處理,扣1-4分；3.3.13其它安全防護制度、措施未認(rèn)真落實，或存在明顯安全隱患，扣1-2分；3.4大型機械、特種設(shè)備5使用情況3.4.1大型機械無合格證、操作規(guī)程未懸掛，扣1分；3.4.2特種設(shè)備無安全檢驗合格標(biāo)志，扣1分；3.4.3機械設(shè)備的保險、限位、防護裝置、儀表未定期檢查、檢驗,未進行日常維護保養(yǎng)或運轉(zhuǎn)記錄不全,扣1-2分；3.4.4機械安全防護裝置不全或設(shè)備帶病作業(yè),扣0.5分/臺；3.4.5使用淘汰設(shè)備，扣0.5分/臺，扣完為止；16

檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注3.5三工建設(shè)情況53.5.1未建立三工建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，或未建立三工建設(shè)考核機制，扣1-2分；3.5.2三工建設(shè)資金不符合規(guī)定要求，扣1分；3.5.3未結(jié)合現(xiàn)場施工特點系統(tǒng)生活、辦公規(guī)劃場地、布置不合理，或未遵循永臨結(jié)合的原則，做到節(jié)地、節(jié)水，扣0.5-1分；生活、辦公區(qū)域內(nèi)各類線、管敷設(shè)混亂，或“三廢”未經(jīng)處理排放，扣0.5-1分；3.5.4工地食堂建置不符合規(guī)定要求，或炊管人員無健康體檢合格證，或未建立采購和驗收制度和伙委會，扣0.5-1分；3.5.5員工宿舍布置不合規(guī)，宿舍“臟、亂、差”，或未設(shè)置員工活動場所，或未設(shè)置宣傳櫥窗和廠務(wù)公開欄，或工地醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施不合規(guī)，扣0.5-1分；3.6易燃易爆及消防管理情況53.6.1現(xiàn)場使用易燃、易爆物品未隔離存放，或放置方式及距離不符合規(guī)定；施工現(xiàn)場使用明火無防火措施及未辦理審批手續(xù)，扣2分；3.6.2火工品庫設(shè)置、審批手續(xù)不合規(guī)，扣1分；“領(lǐng)、用、退”管理不規(guī)范，帳、物不符，扣1分；3.6.3重要施工區(qū)域處，如存放易燃易爆物品處，集體宿舍區(qū)，電、氣焊作業(yè)易引發(fā)火災(zāi)區(qū)，隧道施工等未配置消防器材，扣0.5分/處，扣完為止；3.7應(yīng)急管理43.7.1應(yīng)急物資、設(shè)施、設(shè)備設(shè)置不合理，或數(shù)量明顯不足，或維護保養(yǎng)不當(dāng)致失效，扣1-2分；3.7.2應(yīng)設(shè)而未按規(guī)定設(shè)置通信、監(jiān)控、報警系統(tǒng)，或逃生通道等，扣1-3分；3.7.3未按規(guī)定進行應(yīng)急演練，扣1分；演練未做評審和修訂，扣1分；演練記錄不完善，扣0.5分;17

檢查項目配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)備注3.8職業(yè)健康53.8.1對于在職業(yè)危害場所作業(yè)人員進場前未有進行職業(yè)健康體檢，扣1-2分，職業(yè)健康體檢不到位，扣1分，職業(yè)健康體檢未有建立檔案，扣0.5分；3.8.2涉及地方傳染病的項目，無保健醫(yī)藥箱或未開展衛(wèi)生防病宣傳教育，扣1分；3.8.3作業(yè)場所有毒、有害氣體及物質(zhì)未有定期監(jiān)測或不符合國家規(guī)定扣1-3分；3.8.4在相關(guān)作業(yè)場所，施工人員未有配戴防塵口罩、防護面具、防護眼鏡等勞動保護用品，扣1-2分；3.9.1無環(huán)境保證體系，未健全環(huán)境保護責(zé)任制，無環(huán)境管理方案及保護措施，破壞當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境且無有效補救措施導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境受到污染，扣1-3分；3.9.2噪聲控制、污水排放（設(shè)置相應(yīng)的沉淀池、化糞池、隔油池）、泥漿排放、固體廢棄物處理、廢氣超標(biāo)排放，導(dǎo)致達不到當(dāng)?shù)卣�府�?guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，扣1-3分；3.10.1原材料、結(jié)構(gòu)件、成品或半成品的存放未按規(guī)定堆放，扣1-3分；3.10.2原材料、結(jié)構(gòu)件、成品或半成品未得到有效的保護，扣1-3分；3.10.3未按規(guī)定內(nèi)容進行標(biāo)識（包括材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、進料時間、檢驗狀態(tài)、試驗報告號、檢驗批次等），扣0.5-1分；3.0.4施工區(qū)域不整潔，材料存放雜亂，扣1-2分；根據(jù)專業(yè)或工程特點，適時發(fā)現(xiàn)問題，酌情扣分。3.9環(huán)境管理53．10原材、成品、半成品保護情況53.11其它事項M3模塊配分及扣分合計60只計扣分因素得分率

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項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表5-4M4過程控制

檢查項目檢查項目配分配分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分標(biāo)準(zhǔn)4.1.1總體要求4.1.1.1施工中混凝土材料（水泥、砂、石、摻合料、外加劑）、鋼筋、預(yù)應(yīng)力材料（鋼絞線、錨具）、防水材料等未按規(guī)范要求進行批量檢驗扣0.5分，原材料試驗檢驗質(zhì)量指標(biāo)不滿足現(xiàn)行規(guī)范要求扣0.5分。4.1.1.2未建立試驗設(shè)備、計量器具檢定臺帳扣0.5分，檢試驗儀器設(shè)備未按檢定計劃校驗每次扣0.5分，未建立儀器設(shè)備管理檔案扣0.5分，沒有制定自檢、自校設(shè)備的自校規(guī)程和自校記錄扣0.5分，檢測及計量器具（設(shè)備）精度失效仍然在施工過程中使用扣1分。4.1.1.3鋼筋原材有深度浮銹或麻點及片狀銹未做處理就進行制作的現(xiàn)象，扣1分，鋼筋制作尺寸及彎曲角度不符合設(shè)計或施工規(guī)范要求，扣1分，車間內(nèi)未放置鋼筋的大樣圖或未分類標(biāo)識鋼筋彎制半成品的檢驗狀態(tài)扣1分。4.1.1.4鋼筋閃光對焊、電渣壓力焊及單（雙）面焊等連接不符合要求扣1分，鋼筋搭接長度、位置、在受拉（壓）區(qū)連接錯開率是不符合設(shè)計或施工規(guī)范要求，扣1分。4.1.1.5鋼筋綁扎存在點數(shù)不足或綁扎方式錯誤的現(xiàn)象扣0.5分。受力鋼筋之間排距、彎起點位置不符合設(shè)計或施工規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn)扣1分。鋼筋綁扎間距存在不均勻或大于設(shè)計要求的現(xiàn)象扣0.5分，受力鋼筋存在墊塊不足或強度不符合要求、鐵馬凳放置方式錯誤或數(shù)量不夠、保護層超標(biāo)或移位等現(xiàn)象扣1分。4.1.1.6預(yù)應(yīng)力構(gòu)件使用的張拉鋼筋或鋼絞線以及其它構(gòu)件鋼筋綁扎規(guī)格、型號等與設(shè)計圖紙不相符扣1分，未根據(jù)同條件養(yǎng)護砼試塊抗扣減分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)備注備注1、原材料按規(guī)定檢驗比進行檢驗，抽查（HFMGV-ZTYJWLB-GJHJ-201*0617-06）閃光對焊報告，判定該批鋼筋焊結(jié)接頭不合格。有檢驗臺帳，滿足生產(chǎn)需要。2、建立有試驗設(shè)備、計量器具管理檔案；按照規(guī)定進行校驗；有自校規(guī)程和記錄；檢測及計量器具設(shè)備在有效期內(nèi)使用。3、施工中存在鋼筋浮銹現(xiàn)象；鋼筋標(biāo)示不夠完整。4、鋼筋焊結(jié)連接符合要求；鋼筋搭接長度、位置、在受拉區(qū)連接錯開率不符合施工規(guī)范要求�；炷�土墊塊綁扎不牢固，個別處存在隱形露筋現(xiàn)象。5、鋼絞線按規(guī)定進行檢驗，能夠根據(jù)同條件養(yǎng)護試件進行張拉作業(yè)。6、存在模型接縫錯臺超標(biāo)現(xiàn)象，模型涂刷脫模劑不均勻，存在梁端拆�？膿p現(xiàn)4.1橋梁、軌枕施工60619

壓強度報告就對預(yù)應(yīng)力構(gòu)件鋼筋進行張拉的現(xiàn)象扣2分。4.1.1.7模板制作拼裝，使用面板存在剛度不足或拼縫、表面平整度超標(biāo)等問題扣0.5分，模型未打磨或未涂刷脫模劑扣0.5分，模型接縫錯臺超標(biāo)扣0.5分，未根據(jù)同條件養(yǎng)護砼試塊抗壓強度報告或未經(jīng)監(jiān)理同意就對模型進行拆除扣1分。4.1.1.8現(xiàn)場未做到每班均有試驗室下達的配合比通知單扣1分，砼、砂漿攪拌未按理論配合比換算為施工配合比扣0.5分，開盤前未對拌和機稱料及加水裝置進行校準(zhǔn)、沒有記錄扣0.5分，未進行每盤有效計量扣0.5分，攪拌時間未按要求進行控制扣0.5分，砼攪拌不均勻、產(chǎn)生離析或坍落度超過配合比規(guī)定扣0.5分，未按規(guī)定制作試件或無制件記錄扣1分，砼灌注現(xiàn)場無監(jiān)控技術(shù)人員扣1分。4.1.1.9砼澆筑存在未有分層澆筑施工或出現(xiàn)冷縫的現(xiàn)象扣1分，砼構(gòu)件在施工縫處出現(xiàn)脹模、錯臺、爛根、夾渣、露骨或露筋等問題扣1分，砼外觀質(zhì)量較差，存在蜂窩、麻面、氣泡、疏松等混凝土質(zhì)量通病扣1分，對砼構(gòu)件缺陷修復(fù)措施不合理，修復(fù)痕跡明顯，效果差扣1分。4.1.1.10未執(zhí)行“自檢，交接檢、專檢”三級檢驗制度，或未按要求進行工序流程卡簽認(rèn)扣1分。4.1.1.11未按不合格品控制程序進行不合格整改記錄、未建立不合格臺賬扣1分，未針對屢次發(fā)生的不合格制定糾正措施扣1分。4.1.1.12對前期生產(chǎn)的產(chǎn)品外形外觀尺寸未進行統(tǒng)計分析扣1分。4.1.1.13產(chǎn)品外形尺寸測量和外觀檢查工作不及時扣2分。4.1.1.14產(chǎn)品技術(shù)檔案填寫、歸檔不及時扣1分，填寫不真實或錯誤扣1分。4.1.1.15未建立質(zhì)量管理體系和相關(guān)質(zhì)量管理制度扣2分，未按要求定期進行質(zhì)量大檢查，檢查結(jié)果未封閉扣1分。4.1.2橋梁4.1.2.1定位網(wǎng)胎卡具未按照“卡”的形式進行制作扣1分，鋼筋骨架中穿入的預(yù)埋膠管坐標(biāo)不正確或不平順扣1分。4.1.2.2模板拉桿存在間距過大，難以保證砼構(gòu)件外觀尺寸的現(xiàn)象，扣1分。象，做到根據(jù)試塊拆模。7、現(xiàn)場有混凝土施工配比通知單，進行計量設(shè)備校準(zhǔn)；有記錄；混凝土拌制均勻，未按規(guī)定制作封端試件。8、已灌注梁體出現(xiàn)冷縫現(xiàn)象，修復(fù)痕跡明顯。20

4.1.2.3預(yù)埋鐵件數(shù)量、規(guī)格、位置與設(shè)計要求不相符，扣1分。梁體橋面坡度不符合要求（若做防水層檢查防水層制作是否符合要求）扣1分。4.1.2.4各種預(yù)埋件型號和位置不符合設(shè)計要求扣1分。4.1.2.5梁體蒸汽養(yǎng)護升降溫控制及自然養(yǎng)護措施不達標(biāo)扣1分。4.1.2.6梁體未按規(guī)定工藝進行張拉，張拉應(yīng)力和控制指標(biāo)計算不滿足設(shè)計要求，實測偏差未控制在允許范圍內(nèi)扣1分，張拉前和張拉過程中的三控不到位扣1分，預(yù)應(yīng)力鋼絞線批接口“三對應(yīng)”工作不符合要求扣1分，特殊工序壓漿張拉的監(jiān)控記錄不真實扣1分。4.1.2.7預(yù)應(yīng)力張拉油表、千斤頂未按規(guī)定的檢驗周期進行校驗扣0.5分。4.1.2.8梁體管道壓漿未按要求進行控制或有漏壓管道和壓漿不飽滿現(xiàn)象扣0.5分。錨穴未進行鑿毛或鑿毛深度及面積不符合要求扣0.5分，封錨完畢的砼未按要求進行養(yǎng)護表面產(chǎn)生裂紋扣0.5分，防水涂料未按要求進行涂刷扣0.5分。4.1.2.9冬季施工和特殊環(huán)境下沒有相應(yīng)專項施工措施，砼拌和、運輸設(shè)施、砼入模溫度等不達標(biāo)扣1分。4.1.3軌枕（適用于雙塊式軌枕和Ⅲa預(yù)應(yīng)力軌枕）4.1.3.1未嚴(yán)格做到砼強度達設(shè)計拆模強度方可拆�？�2分。4.1.3.2未制定合理的養(yǎng)護制度扣0.5分，未在生產(chǎn)前期繪制出軌道板（軌枕）養(yǎng)護環(huán)境溫度、表面溫度、芯部溫度控制關(guān)系曲線圖扣1分，溫控設(shè)備（溫控探頭）未校驗是扣1分，沒有軌枕蒸養(yǎng)靜停、升、降溫的時間、數(shù)據(jù)記錄扣1分，蒸養(yǎng)出坑后的自然養(yǎng)護措施不到位扣1分。4.1.3.3軌枕拆模后沒有專人檢查外觀缺陷和裂紋并記錄扣2分。4.1.3.4軌枕的字牌有粘邊、倒放、標(biāo)示內(nèi)容錯誤等現(xiàn)象扣1分，臨時性標(biāo)識內(nèi)容有錯誤的扣1分。4.1.3.5臨時存放和入庫堆碼支墊方法和層數(shù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的扣1分，成品存放區(qū)地面不平整有下陷，積水等現(xiàn)象的扣1分。4.1.3.6冬季施工生產(chǎn)車間升溫措施及砼拌和、運輸保溫設(shè)施不達標(biāo)9、梁體按規(guī)定工藝進行張拉，施工中能夠做到“三控”、“三對應(yīng)”，特殊工序壓漿、張拉監(jiān)控記錄真實。10、張拉油表、千斤頂按照規(guī)定進行校驗。11、管道壓漿采用蘑菇頭方案，錨穴鑿毛處理不徹底，封錨表面有裂紋現(xiàn)象，防水涂料涂刷不均勻。12、有夏季、冬季、雨季施工方案，混凝土拌制、運輸符合要求。21

扣1分。4.1.3.7Ⅲa預(yù)應(yīng)力軌枕1.構(gòu)造箍筋與螺旋箍筋的安放位置未進行有效控制扣1分。2.鋼絲下料長度控制不嚴(yán)超差扣1分。3.張拉和放張操作未嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進行或未及時記錄扣1分。4.混凝土灌注振動時間及加壓振動時間未嚴(yán)格按要求進行扣0.5分，砼表面壓花深度未達規(guī)范要求扣0.5分。5.清邊及檔漿板提取未按要求進行控制扣0.5分，現(xiàn)場有將掉地廢料重新鏟入模型內(nèi)現(xiàn)象的扣0.5分。6.放張時混凝土未達到設(shè)計放張強度扣1分，放張時鋼絲應(yīng)力放松未做到均勻、緩慢扣1分。22

4.2房建（站房）施工304.2.1圍護結(jié)構(gòu)斷裂未采取措施，扣0.5分/處，圍護結(jié)構(gòu)侵限部位未處理，扣3分，支撐體系不按設(shè)計施做，不穩(wěn)固、不及時，扣0.5分/處；4.2.2在有地下管線區(qū)施工無防止挖斷防護措施及標(biāo)識，扣1分，給排水地下管網(wǎng)施工無防有害有毒氣體措施，扣1分；4.2.3基坑、基槽開挖放坡不到位或邊坡支護不符合要求，扣1-2分，邊坡四周無排水或無卸載措施，扣1分，深基坑邊坡無監(jiān)控，扣1分，基坑、基槽內(nèi)大面積有積水現(xiàn)象，扣1-2分；4.2.4現(xiàn)場未按方案組織施工，支架搭設(shè)不符合規(guī)定，搭設(shè)后未進行現(xiàn)場檢查驗收，扣1-2分；架體搭設(shè)材料進場未檢查驗收，現(xiàn)場使用不合格材料、扣件，扣1分；臨邊1米范圍內(nèi)堆放物料，扣1分；頂模拆除未采取防墜落措施，技術(shù)人員未下達拆模通知單違章拆模，扣1分；4.2.5腳手架搭設(shè)不符合施工方案及相關(guān)規(guī)定要求，扣1分，架扳鋪設(shè)有不合規(guī)，扣0.5分/處；防護架搭設(shè)不高于作業(yè)面1.2m，扣1分，腳手架搭設(shè)完未組織驗收就使用，扣1分；4.2.6鋼筋加工、綁扎、焊接質(zhì)量不滿足設(shè)計和規(guī)范要求，扣1-2分；未按技術(shù)交底進行混凝土澆注，澆注順序不正確、偏載，扣1-2分；混凝土強度不滿足設(shè)計要求，混凝土外觀質(zhì)量較差，存在蜂窩、麻面、氣泡、疏松、漏筋、爛根、缺棱掉角等混凝土質(zhì)量問題，扣1-2分。4.2.7“四口五臨邊”防護措施不到位，扣0.5分/處；4.2.8無安全通道或必要的安全防護棚扣1-2分，安全通道、防護棚搭設(shè)不符合規(guī)定扣2分；23

4.3路基施工204.4軌道及營業(yè)線施工204.3.1路基排水不通暢或有雨水沖刷和浸泡，扣0.5分/處；4.3.2高路堤、深路塹等無安全防護措施，扣0.5分/處；防護措施不符要求,扣0.5分/處；4.3.3基底處理不到位，不符合設(shè)計和技術(shù)交底要求，扣1分；基樁施工未進行工藝性試驗，基樁間距、樁頂標(biāo)高偏差超標(biāo)，短樁、斷樁率超標(biāo)，樁頭破損，扣1-2分。4.3.4施工工序、流程不明晰，不滿足“三階段、四區(qū)段、八流程”要求，扣1分；填料類別不符合設(shè)計要求，填料質(zhì)量控制指標(biāo)（級配、粒徑等）不符合要求，未進行工藝試驗和正確選定試驗參數(shù)，壓實檢測資料不齊全，扣1-2分；路基斷面加寬不夠，邊坡碾壓不實；路基斷面填筑控制不嚴(yán)，虛鋪厚度超厚，填筑不密實，扣1-3分；土工格柵鋪設(shè)不平順、接頭搭接長度不夠、搭接處理不規(guī)范，扣1-2分；4.3.5過渡段施工不符合設(shè)計和技術(shù)交底要求，扣1-2分；過渡段臺階寬度不足，涵洞兩側(cè)未對稱填筑，臺背、涵背填筑不密實，扣1-2分；4.3.6施工便道過陡且無防滑措施，扣1分；4.3.7路塹開挖或路堤填筑作業(yè)，施工機械及車輛無有序安全行走路線和安全作業(yè)，扣1分；4.4.1鋪架機械、工程車等未按章作業(yè)，扣0.5分/處；4.4.2軌排車等各類工程車無防滑溜措施，扣1分；4.4.3各類工程車帶病作業(yè)，扣1-3分；4.4.4鋪軌施工作業(yè)防護措施不到位，扣0.5分/處；4.4.5營業(yè)線施工時，項目經(jīng)理、安質(zhì)負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、“四員一長”等未經(jīng)鐵路局相關(guān)部門營業(yè)線施工安全培訓(xùn)取證，扣0.5分/人；營業(yè)線施工前，未簽訂施工安全協(xié)議，扣5分；4.4.6無營業(yè)線行車安全防護措施，扣3分；營業(yè)線安全防護措施不全，扣0.5分/處；4.4.7營業(yè)線施工時，材料堆碼或機具停放有侵限現(xiàn)象，扣3分/處；4.4.8營業(yè)線施工出現(xiàn)其它“三違”行為或不安全施工隱患，扣1-224

分；4.5工程實體質(zhì)量表現(xiàn)與通病防治情況4.6工程試驗管理情況M4模塊配分及扣分合計104.5.1工程外觀、結(jié)構(gòu)尺寸、平整度、色澤等明顯缺陷，扣1-3分；4.5.2質(zhì)量通病預(yù)防措施不力，質(zhì)量通病未得到有效控制，扣1-3分；4.6.1試驗檢測設(shè)備未及時標(biāo)定，或試驗檢測不及時，或記錄不齊全，或資料弄虛作假，扣1-3分；4.6.2計量器具臺帳，儀器設(shè)備使用、保養(yǎng)，其它臺帳資料等不完善等，扣1-3分；100試驗檢測設(shè)備標(biāo)定及時、記錄齊全，儀器設(shè)備按照規(guī)定保養(yǎng)、使用。得分率150

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項目安全質(zhì)量綜合稽查評價表5-5M5當(dāng)季發(fā)生事故減分修正

檢查項目5.1安全質(zhì)量事故、事件M5模塊配塊扣分合計配分扣分標(biāo)準(zhǔn)5.1.1每季發(fā)生1起一般、較大、重大級以上安全事故，分別扣2、5、8分；累計發(fā)生加倍扣分。扣減分?jǐn)?shù)備注

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附表三項目安全質(zhì)量綜合稽查總結(jié)評價表

組別：地域：年月日稽查組人員項目名稱簽字項目所在行業(yè)（鐵路、公路、市政、水利等）專業(yè);其中，隧道、橋梁、路基、房建、軌道、電力專業(yè)等單項工程或綜合工程）各（）項。建設(shè)單位施工單位合同總價項目概況設(shè)計單位合同工期項目經(jīng)理主要工程數(shù)量、主要實物工作量、完成總造價百分比、進度情況（開累形象進度的%表示）、工程難點、安全質(zhì)量監(jiān)控重點等。資源配置10管理制度20現(xiàn)場管理30過程控制40減分修正綜合得分得分率權(quán)重得分定性、定量評價確定評分等級：達標(biāo)、合格、黃牌警告。依據(jù)稽查工作方案確定的重點內(nèi)容，根據(jù)項目安全（質(zhì)量）稽查評分標(biāo)準(zhǔn)表涉及的綜合管理（基礎(chǔ)管理、安全培訓(xùn)、過程監(jiān)控），單項工程涉及的專業(yè)管理，從“體系、管理、方案、措施、執(zhí)行”等方面進行項目總體定性評價。根據(jù)項目安全（質(zhì)量）稽查評分標(biāo)準(zhǔn)表（綜合管理），單項工程安全（質(zhì)量）稽查評分標(biāo)準(zhǔn)表扣分項，按照問題的嚴(yán)重程度、風(fēng)險等級列出條目，進行定量評價，并逐一提出整改要求其他稽查組認(rèn)為需要說明的事項。1.表格一式二份，項目部、公司各執(zhí)一份。

2.由項目安全總監(jiān)監(jiān)督整改落實，結(jié)果抄報公司安質(zhì)部、稽查大隊。

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附表三安全（質(zhì)量）檢查（稽查）確認(rèn)單（附表）施工單位：項目負責(zé)人：安全（質(zhì)量）檢查(稽查)事實描述稽查組人員：項目負責(zé)人：整改要求稽查組人員：備注：對檢查事實描述屬實時，項目負責(zé)人應(yīng)簽字認(rèn)可，若拒絕簽字，檢查人員可

在事實描述中說明，視同認(rèn)可。

工程地點：工程名稱：檢查日期：29

附表三安全（質(zhì)量）監(jiān)察（稽查）通知書

：

經(jīng)檢查，你單位施工的工程內(nèi)容，違反等規(guī)定，存在如下嚴(yán)重安全（質(zhì)量）隱患：

根據(jù)之規(guī)定，處理如下：，并罰款元，限于年月日前整改完畢，并將整改報告書面報。

安全（質(zhì)量）監(jiān)察（稽查）：年月日

施工單位負責(zé)人：年月日

注：本通知書一式兩份，簽發(fā)部門、施工單位各一份。

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附表四安全質(zhì)量稽查單位（區(qū)域）工程項目動態(tài)匯總表（季報）

序所屬項目名稱號單位地址開工合同竣形象時間工時間進度重大危險源及質(zhì)量控制要點

項目經(jīng)理安全總監(jiān)安質(zhì)部長（電話）（電話）（電話）備注負責(zé)人：

編制：年月日

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附表五安全質(zhì)量稽查情況報表（季報）

單位：

年月日

序施工中標(biāo)項目安全總監(jiān)、工程規(guī)模整改隱患狀態(tài)項目名稱主要結(jié)構(gòu)物獎勵處罰號單位資質(zhì)經(jīng)理安質(zhì)部長類型(標(biāo)價)通知數(shù)量評價合計負責(zé)人：編制：備注注：①工程類型：鐵路、高速公路、城市軌道、市政、房建工程等。

②狀態(tài)評價分三個級別，分別是：達標(biāo)、合格、黃牌警告

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