201*年年終備品備件庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

***********公司

201*年年終備品備件全面盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

一、盤(pán)點(diǎn)目的：

確保公司的存貨資產(chǎn)安全完整、賬實(shí)相符，掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。二、盤(pán)點(diǎn)日期：

201*年*月*日至*月*日。三、盤(pán)點(diǎn)范圍：

綜合材料庫(kù)備件、油料、輔材等在庫(kù)物資的年度全面盤(pán)點(diǎn)，包括寄售物資。四、盤(pán)點(diǎn)人員：

盤(pán)點(diǎn)人：*****會(huì)點(diǎn)人：*****協(xié)點(diǎn)人：*****五、人員分工：

盤(pán)點(diǎn)人負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

會(huì)點(diǎn)人負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對(duì)、確認(rèn)數(shù)據(jù)及監(jiān)督核查工作。

協(xié)點(diǎn)人負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)時(shí)的料品整理、搬運(yùn)、核對(duì)等工作。六、盤(pán)點(diǎn)方法：

盤(pán)點(diǎn)方法采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法。所有盤(pán)點(diǎn)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，須做到方法合理、科學(xué)，計(jì)量準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實(shí)、記錄完整，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員匯總后出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。七、盤(pán)點(diǎn)要求：

1、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式叁聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)自存，第一聯(lián)和第三聯(lián)分送盤(pán)點(diǎn)人。請(qǐng)財(cái)務(wù)人員在18日前完成此項(xiàng)工作。

2、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。除緊急合同外，暫停收發(fā)貨物，希望各部門(mén)積極配合。

3、現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，在盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的同時(shí)，應(yīng)合理評(píng)估盤(pán)點(diǎn)對(duì)象是否存在殘、次、冷背或毀損等減值跡象，如有則及時(shí)進(jìn)行記錄并作為計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的基礎(chǔ)。

4、各部門(mén)參加盤(pán)點(diǎn)人員請(qǐng)?jiān)?2月18日8:30準(zhǔn)時(shí)到庫(kù)房進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。若因故無(wú)法參加，請(qǐng)?jiān)摬块T(mén)負(fù)責(zé)人另行安排合適人員。盤(pán)點(diǎn)時(shí)未獲通知不得提前離開(kāi)，在現(xiàn)場(chǎng)配合工作。未依規(guī)定參加者將報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)給予通報(bào)批評(píng)。

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四川煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司

規(guī)章制度

備品備件管理辦法

制度編號(hào)：SCFK/2/08-02-201*擬制部門(mén)：企業(yè)管理部審核人：桂冬批準(zhǔn)人：步克

201*年3月19日發(fā)布201*年3月19日?qǐng)?zhí)行

備品備件管理辦法SCFK/2/08-02-201*

1目的和適用范圍

1.1為保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，滿足公司備品備件需求，充分利用各復(fù)烤廠庫(kù)存資源，減少備品備件資金占用，提高備品備件利用率，建立公司備件申報(bào)、審核、采購(gòu)、庫(kù)存、領(lǐng)用等的規(guī)范體系，特制定本管理辦法。

1.2本辦法適用于公司本部及各復(fù)烤廠備品備件管理。2職責(zé)

2.1生產(chǎn)設(shè)備管理部

2.1.1負(fù)責(zé)公司備品備件需求計(jì)劃和資金計(jì)劃的審核、調(diào)劑；2.1.2負(fù)責(zé)備件質(zhì)量監(jiān)控工作；

2.1.3負(fù)責(zé)各復(fù)烤廠年度備品備件耗用與庫(kù)存資金定額的下達(dá)、考核；

2.1.4負(fù)責(zé)各復(fù)烤廠上報(bào)擬報(bào)廢備件的鑒定工作。2.1.5指導(dǎo)各復(fù)烤廠庫(kù)存?zhèn)浼�的清查盤(pán)點(diǎn)工作；

2.1.6協(xié)助辦公室做好供應(yīng)商備件庫(kù)的建立和采購(gòu)制度的修訂。2.2辦公室

2.2.1負(fù)責(zé)組織備件價(jià)格管理，并進(jìn)行備品備件的比質(zhì)比價(jià)；2.2.2負(fù)責(zé)備品備件采購(gòu)合同簽訂；2.2.3負(fù)責(zé)備品備件供應(yīng)商管理；2.2.4負(fù)責(zé)備品備件貨款結(jié)算工作；

2.2.5負(fù)責(zé)組織備件質(zhì)量管理，對(duì)不合格物資退貨或調(diào)換；2.2.６負(fù)責(zé)備件資金預(yù)算的編制；

2.2.７負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)各復(fù)烤廠采購(gòu)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)與管理；2.2.８負(fù)責(zé)組織各復(fù)烤廠庫(kù)存?zhèn)浼�的清查盤(pán)點(diǎn)；

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2.2.9負(fù)責(zé)供應(yīng)商備件庫(kù)的建立和采購(gòu)制度的修訂；2.2.10負(fù)責(zé)供應(yīng)商備件庫(kù)的備件目錄的建立和及時(shí)更新；2.3財(cái)務(wù)管理部

2.3.1參與備件價(jià)格管理工作；

2.3.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司備件的清查盤(pán)點(diǎn)工作；

2.3.3負(fù)責(zé)備件資金預(yù)算審核及備件采購(gòu)資金的支付與管理。2.4人力資源管理部

2.４.1參與備件價(jià)格管理工作；2.4.2參與公司備件的清查盤(pán)點(diǎn)工作；2.4.3負(fù)責(zé)備件采購(gòu)合同的審核。

2.４.４負(fù)責(zé)備件采購(gòu)、管理的監(jiān)督與規(guī)范工作。2.5復(fù)烤廠

2.5.1負(fù)責(zé)本廠備品備件年度、月度需求計(jì)劃資金申報(bào)；2.5.2負(fù)責(zé)年度、月度備件需求計(jì)劃的編制、初審和上報(bào)工作；；2.5.3負(fù)責(zé)執(zhí)行公司授權(quán)范圍內(nèi)的備品備件采購(gòu)；2.5.4負(fù)責(zé)備件的收貨、驗(yàn)貨、入庫(kù)及發(fā)放工作；

2.5.5負(fù)責(zé)備件信息管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、維護(hù)與票據(jù)整理與上報(bào)；2.5.6負(fù)責(zé)執(zhí)行和完成各項(xiàng)備件管理控制指標(biāo)；2.5.7負(fù)責(zé)擬報(bào)廢備件的前期技術(shù)初鑒、上報(bào)工作；2.5.8負(fù)責(zé)備件的清查盤(pán)點(diǎn)工作；

2.5.９負(fù)責(zé)備件質(zhì)量問(wèn)題的收集、反饋工作；2.5.10負(fù)責(zé)報(bào)廢備件處置的具體組織和實(shí)施2.5.11負(fù)責(zé)健全完善備品備件管理的實(shí)施細(xì)則。3備品備件計(jì)劃管理

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3.1計(jì)劃制定與上報(bào)

為保障備品備件的及時(shí)供應(yīng)與合理庫(kù)存，公司備品備件采購(gòu)實(shí)行全面計(jì)劃管理，各復(fù)烤廠備品備件計(jì)劃（含資金計(jì)劃）以年度設(shè)備維修費(fèi)用為基礎(chǔ)，實(shí)行以月度備品備件計(jì)劃為主，月度補(bǔ)充計(jì)劃為輔的管理模式。

3.2烤季備品備件預(yù)算

3.2.1各復(fù)烤廠根據(jù)生產(chǎn)加工、設(shè)備完好率、設(shè)備的運(yùn)行狀況、現(xiàn)有庫(kù)存等認(rèn)真編制每個(gè)烤季的備品備件需求預(yù)算（包括資金預(yù)算），并經(jīng)廠長(zhǎng)初審后，送生產(chǎn)設(shè)備管理部、辦公室和財(cái)務(wù)管理部共同審核；

3.2.2審核后形成復(fù)烤廠烤季備品備件年度預(yù)算，經(jīng)公司預(yù)算管理委員會(huì)同意后生效；

3.2.3月度備品備件消耗及備品備件采購(gòu)資金控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。

3.3月度計(jì)劃

3.3.1月度計(jì)劃作為備品備件管理的常規(guī)性計(jì)劃，將年度備品備件預(yù)算分解至月度執(zhí)行。

3.3.2復(fù)烤廠備品備件使用部門(mén)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況及庫(kù)存量提出備件需求，統(tǒng)一由設(shè)備管理科編制月度需求計(jì)劃，經(jīng)分管廠長(zhǎng)對(duì)月度需求計(jì)劃進(jìn)行初步審核后上報(bào)公司，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備管理部審核，公司分管經(jīng)理復(fù)審后，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后辦公室購(gòu)買(mǎi)。

3.3.３復(fù)烤廠每月需及時(shí)上報(bào)次月備品備件需求計(jì)劃，以避免造成對(duì)生產(chǎn)的影響。

3.3.4月度計(jì)劃須按保障生產(chǎn)、不形成積壓為原則。在制定計(jì)劃時(shí)須核實(shí)庫(kù)存情況，對(duì)因計(jì)劃不準(zhǔn)造成的庫(kù)存超儲(chǔ)承擔(dān)管理責(zé)任,申報(bào)部

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門(mén)承擔(dān)70%責(zé)任，審核部門(mén)承擔(dān)30%的責(zé)任。

3.4月度補(bǔ)充計(jì)劃急件需求作為處理設(shè)備緊急故障的應(yīng)急需求，力求盡量減少，以降低采購(gòu)費(fèi)用。急件計(jì)劃及時(shí)報(bào)送及時(shí)處理。

3.4.1月度補(bǔ)充計(jì)劃是作為處理設(shè)備緊急故障應(yīng)急需求，力求減少，以降低采購(gòu)費(fèi)用。

3.4.2月度補(bǔ)充計(jì)劃需及時(shí)報(bào)送及時(shí)處理，由辦公室在公司合格供應(yīng)商處采購(gòu)，同時(shí)完善相關(guān)手續(xù)。

3.4.3月度補(bǔ)充計(jì)劃原則上不得超過(guò)2次/月。3.5設(shè)備年度檢修備品備件計(jì)劃

3.5.1設(shè)備年度檢修備品備件計(jì)劃根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、年度設(shè)備檢修內(nèi)容及維修費(fèi)用等方面統(tǒng)籌考慮，進(jìn)行編制。

3.5.2設(shè)備年度檢修備品備件計(jì)劃同年度設(shè)備檢修計(jì)劃一同上報(bào)，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備管理部初審后（需到各廠調(diào)研），并組織召開(kāi)設(shè)備年度檢修方案討論會(huì)通過(guò)后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室實(shí)施購(gòu)買(mǎi)。

3.6計(jì)劃審核與下達(dá)

3.6.1備品備件計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審核審批制。經(jīng)逐級(jí)審核審批的備品備件采購(gòu)計(jì)劃，以傳真形式反饋給各復(fù)烤廠，并將審核后的備品備件計(jì)劃轉(zhuǎn)發(fā)到辦公室進(jìn)行采購(gòu)。

3.6.2凡未經(jīng)批準(zhǔn)的備品備件采購(gòu)計(jì)劃一律不得進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)后一律不得付款。

4備品備件結(jié)算管理

4.1備品備件采購(gòu)資金實(shí)行預(yù)算管理，復(fù)烤廠根據(jù)備品備件采購(gòu)計(jì)劃，申報(bào)采購(gòu)資金預(yù)算。經(jīng)審定的資金預(yù)算額原則上不得突破，執(zhí)行應(yīng)基本均衡。

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4.2設(shè)備年度檢修期間由于新增檢修項(xiàng)目確需購(gòu)置備件的，由復(fù)烤廠對(duì)增加購(gòu)置配件說(shuō)明原因，上報(bào)公司，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備管理部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交由辦公室購(gòu)買(mǎi)。

4.3備品備件采購(gòu)須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并在備品備件入庫(kù)驗(yàn)收合格后方能進(jìn)行結(jié)算付款。

4.4辦公室對(duì)集中采購(gòu)的貨款進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算。4.5復(fù)烤廠對(duì)零星采購(gòu)貨款自行結(jié)算。5備品備件庫(kù)存管理

5.1備品備件庫(kù)存管理由各復(fù)烤廠負(fù)責(zé)。各復(fù)烤廠須結(jié)合廠內(nèi)實(shí)際情況建立健全相關(guān)實(shí)施細(xì)則，做好復(fù)烤廠內(nèi)部備品備件入庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、使用、報(bào)廢等管理工作。

5.2備品備件入庫(kù)管理

5.2.1購(gòu)入的備品備件運(yùn)達(dá)廠內(nèi)，設(shè)備管理科應(yīng)按入庫(kù)檢驗(yàn)要求及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)備件進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格后方能入庫(kù)，需要試用的備件應(yīng)交使用部門(mén)試用；對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的備件應(yīng)向物資采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系，及時(shí)退換貨；不合格物資不得辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)提供不合格物資的供應(yīng)商按照《供應(yīng)商管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

5.2.2入庫(kù)時(shí)備品備件保管員根據(jù)經(jīng)辦人出具的采購(gòu)合同、銷(xiāo)貨清單，準(zhǔn)確地開(kāi)具入庫(kù)單；

5.2.3入庫(kù)后由備品備件保管員及時(shí)做好帳、卡、物工作；5.2.4入庫(kù)后經(jīng)辦人及時(shí)應(yīng)將入庫(kù)單的財(cái)務(wù)聯(lián)交到財(cái)務(wù)管理科，以便及時(shí)核帳；

5.2.5對(duì)于急需使用又不便入庫(kù)的備品備件，可在使用現(xiàn)場(chǎng)按入庫(kù)程序進(jìn)行檢驗(yàn)后開(kāi)具入庫(kù)單；

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5.2.6為減少備件庫(kù)存，各復(fù)烤廠應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備巡檢，提高設(shè)備預(yù)防維修的比例；公司辦公室同生產(chǎn)設(shè)備管理部一起選取特定的供應(yīng)商建立供應(yīng)商備件庫(kù)，對(duì)各復(fù)烤廠所需配件及時(shí)發(fā)貨（復(fù)烤廠及時(shí)辦理備件的申報(bào)手續(xù)），確保在復(fù)烤廠提出需求計(jì)劃后12小時(shí)內(nèi)送達(dá)復(fù)烤廠滿足復(fù)烤廠設(shè)備維修的需要，從公司辦公室選定的供應(yīng)商庫(kù)房?jī)?nèi)領(lǐng)取的配件不在急件申購(gòu)的范圍內(nèi)，作為公司公共庫(kù)房使用。

5.2.7購(gòu)入的加工件需按照備品備件入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)；5.2.8經(jīng)外協(xié)維修或自行修復(fù)的可用備品備件，不再辦理入庫(kù)，但應(yīng)建立備查薄，注明修復(fù)人、修復(fù)日期、規(guī)格型號(hào)等信息，以質(zhì)量方便追溯；

（備品備件入庫(kù)流程表）

備品備件加工件備件組織人員驗(yàn)收按合同及清單收貨做帳卡物工作入庫(kù)單交財(cái)務(wù)維修件按清單收貨按清單收貨做帳卡物工作建立備查薄

5.2.9設(shè)備維修更換配件需建立配件更換檔案，對(duì)非正常損壞配件進(jìn)行分析，以杜絕類(lèi)似情況再次發(fā)生；更換后無(wú)使用價(jià)值的或不能修復(fù)

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使用的備品備件，需進(jìn)行報(bào)廢鑒定；報(bào)廢后的物資及時(shí)建檔，交倉(cāng)儲(chǔ)廢料庫(kù)，按《廢舊物資處理辦法》處理；

5.2.10各復(fù)烤廠需及時(shí)對(duì)領(lǐng)用的配件進(jìn)行登記入帳，并在每月5日前，各復(fù)烤廠備件管理員需將上月備件庫(kù)存情況（明細(xì)表）和備件消耗情況以電子版形式上報(bào)生產(chǎn)設(shè)備管理部

5.3備品備件出庫(kù)程序

5.3.1備品備件出庫(kù)要認(rèn)真執(zhí)行先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新的原則進(jìn)行發(fā)放；

5.3.2備件的領(lǐng)用需根據(jù)備件的金額進(jìn)行領(lǐng)用審批，對(duì)于備件金額在201*元以下備件由班長(zhǎng)簽字同意后方可領(lǐng)用；對(duì)備件金額在201*-5000元的配件需車(chē)間主任簽字同意后方可領(lǐng)用（可電話請(qǐng)示后補(bǔ)充簽字）；對(duì)于備件金額在5000元以上備件需上報(bào)設(shè)備管理科科長(zhǎng)同意后方可領(lǐng)用（可電話請(qǐng)示后補(bǔ)充簽字）。

5.3.3備件的領(lǐng)用需由領(lǐng)用人提供審核人簽字（可在出庫(kù)單上簽字）、領(lǐng)用的備品備件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量，備品備件保管員如實(shí)開(kāi)具出庫(kù)單后方能領(lǐng)用；

5.3.４出庫(kù)后保管員應(yīng)及時(shí)將出庫(kù)單的財(cái)務(wù)聯(lián)交到財(cái)務(wù)管理科，以便及時(shí)核帳；

5.3.５生產(chǎn)車(chē)間、易損的備品備件，經(jīng)設(shè)備管理科審批后，由維修班領(lǐng)出，并妥善管理；為了應(yīng)對(duì)突發(fā)設(shè)備故障縮短設(shè)備搶修時(shí)間，維修班可在月初向設(shè)備管理科申報(bào)一定數(shù)量的常用的緊固件、易損消耗類(lèi)備件，或修復(fù)后的備用零部件，存放在維修室，按庫(kù)房物資管理要求進(jìn)行管理，定期盤(pán)點(diǎn)保證物卡帳相實(shí)，多余備件在月末，必須辦理退庫(kù)手續(xù)。

5.3.６備件管理員每日收集數(shù)據(jù)錄入備品備件信息庫(kù)，確保收集數(shù)

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據(jù)真實(shí)有效。

5.3.7各復(fù)烤廠備件庫(kù)存實(shí)行統(tǒng)一管理，各復(fù)烤廠庫(kù)存?zhèn)浼�建立電子檔案，報(bào)生產(chǎn)設(shè)備管理部，由生產(chǎn)設(shè)備管理部購(gòu)建公司級(jí)的備件虛擬庫(kù)，各廠備件統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配，減少備件庫(kù)存。

（備品備件出庫(kù)流程表）

領(lǐng)料員領(lǐng)料備件管理員進(jìn)行數(shù)據(jù)收集錄入單據(jù)交財(cái)務(wù)開(kāi)具出庫(kù)單備品備件做帳卡物工作

5.3.8對(duì)出庫(kù)后的備件進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)單價(jià)金額在100元以上的備件，備件管理員應(yīng)主動(dòng)收集并錄入備件的檔案信息，除原有要求錄入信息外，新增了生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、更換的具體位置、更換上時(shí)間、維修記錄、潤(rùn)滑記錄、更換下時(shí)間等信息錄入。

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備件入庫(kù)出庫(kù)備件管理員進(jìn)行數(shù)據(jù)收據(jù)及登記組織人員驗(yàn)收領(lǐng)料人領(lǐng)料內(nèi)容：備件類(lèi)型、存貨編碼、備件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、計(jì)量單位、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、更換具體位置、更換上、下時(shí)間、維修記錄、潤(rùn)滑記錄按合同及清單收貨開(kāi)出庫(kù)單更換下備件管理分類(lèi)開(kāi)入庫(kù)單做賬卡物工作出庫(kù)單交財(cái)務(wù)可維修件自行維修或外協(xié)維修不可維修件做賬卡物工作移交廢料庫(kù)入庫(kù)單交財(cái)務(wù)移交庫(kù)存登記重新使用成批后進(jìn)行處理

5.4備品備件退庫(kù)程序

5.4.1備品備件領(lǐng)用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，必須及時(shí)退庫(kù)，由設(shè)備管理科向生產(chǎn)設(shè)備管理部和辦公室及時(shí)反饋，辦公室按照《合格供應(yīng)商管理辦法》的相關(guān)規(guī)定處置；

5.4.2領(lǐng)出的備品備件，沒(méi)有使用完的，需及時(shí)退庫(kù)；

5.4.3所退備品備件必須與領(lǐng)料單的名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)等相符合，否則不予辦理退庫(kù)手續(xù)；

5.4.4退庫(kù)時(shí)，保管員根據(jù)出庫(kù)單重新開(kāi)具入庫(kù)單，退庫(kù)人簽字確認(rèn)；

5.4.5退庫(kù)后，保管員需按入庫(kù)程序做好相關(guān)工作。5.5備品備件調(diào)撥程序

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5.5.1對(duì)于急需的備品備件，如其它復(fù)烤廠有庫(kù)存（供應(yīng)商備件庫(kù)除外），可及時(shí)進(jìn)行急件調(diào)劑。

5.5.2由需求廠提出備品備件調(diào)撥申請(qǐng)，公司生產(chǎn)設(shè)備管理部及時(shí)審核。

5.5.3同意備品備件調(diào)撥后，由使用廠開(kāi)具調(diào)撥單，兩廠備品備件庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單分別進(jìn)行出庫(kù)和入庫(kù)。

5.5.4備品備件調(diào)撥后，及時(shí)將調(diào)撥單、出入庫(kù)單交財(cái)務(wù)管理科，按財(cái)務(wù)相關(guān)制度進(jìn)行結(jié)算。

5.6備品備件清查

5.6.1公司一年對(duì)各復(fù)烤廠備品備件進(jìn)行兩次清查，時(shí)間為烤季結(jié)束和年終。

5.6.2清查出的積壓備品備件，對(duì)其品種數(shù)量進(jìn)行登記。5.6.3積壓備品備件可在各復(fù)烤廠之間內(nèi)部調(diào)劑，但必須做好相關(guān)手續(xù)。

5.6.4長(zhǎng)期不用的積壓備品備件，由復(fù)烤廠報(bào)生產(chǎn)設(shè)備管理部和辦公室，并由生產(chǎn)設(shè)備管理部和辦公室提出處理建議，交公司投資管理委員會(huì)進(jìn)行討論。

5.7健全備品備件管理實(shí)施細(xì)則

各廠要制定完善備品備件出入庫(kù)、備品備件存放保管、備品備件退庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、備品備件回收?qǐng)?bào)廢等管理細(xì)則。

5.8備品備件報(bào)廢按公司《廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。6煙機(jī)零配件管理

6.1煙機(jī)零配件管理參照公司《煙機(jī)零配件采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

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7備品備件經(jīng)濟(jì)管理

7.1備品備件庫(kù)存資金的控制.

7.1.1備品備件庫(kù)存資金定額由生產(chǎn)設(shè)備管理部參考上年度各月平均庫(kù)存金額、年末庫(kù)存金額、設(shè)備狀況、購(gòu)入與使用情況、優(yōu)化庫(kù)存量和庫(kù)存結(jié)構(gòu)等方面考慮，擬定備品備件庫(kù)存資金，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，生產(chǎn)設(shè)備管理部下達(dá)。

7.1.2備品備件庫(kù)存資金控制的目的是使庫(kù)存結(jié)構(gòu)與庫(kù)存定額科學(xué)合理。

7.1.3月末庫(kù)存資金增加額超過(guò)上年度月均庫(kù)存金額5%，須及時(shí)向生產(chǎn)設(shè)備管理部進(jìn)行書(shū)面情況報(bào)告。

7.2主要控制指標(biāo)

7.2.1庫(kù)存資金周轉(zhuǎn)率=年備品備件消耗總額/年平均庫(kù)存金額×100%；

7.2.2備品備件資金占用率=備品備件庫(kù)存資金總額/設(shè)備凈值×100%；

7.2.3備品備件年度領(lǐng)用消耗定額：由公司生產(chǎn)設(shè)備管理部于每年初下達(dá)；

7.2.4急件次數(shù)：原則上每月不多于兩次；

7.2.5備品備件需求計(jì)劃執(zhí)行率=備品備件領(lǐng)用金額/備品備件需求計(jì)劃金額×100%；

7.2.6備品備件庫(kù)存定額≥∑庫(kù)存?zhèn)淦穫浼��?shù)量×單價(jià)；7.3控制指標(biāo)由生產(chǎn)設(shè)備管理部與復(fù)烤廠共同測(cè)算后，由生產(chǎn)設(shè)備管理部統(tǒng)一向各復(fù)烤廠下達(dá)。

8檢查考核（具體考核按照企業(yè)管理部的相關(guān)制度執(zhí)行）

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8.1各復(fù)烤廠每月需及時(shí)上報(bào)備件需求計(jì)劃、備件庫(kù)存明細(xì)和備件消耗量，未能及時(shí)上報(bào)考核---元/次。

8.2各復(fù)烤廠本著節(jié)約的原則使用備件，每年各廠備件消耗不得超過(guò)公司下達(dá)的備件消耗量，備件消耗考核按超出定額金額的--%考核，備件消耗量以各復(fù)烤廠財(cái)務(wù)科提供的備件消耗目錄上的備件消耗金額為準(zhǔn)。

8.3年度備件庫(kù)存量的檢查，以公司下達(dá)的備件庫(kù)存金額為標(biāo)準(zhǔn)，檢查時(shí)間以每年年底各復(fù)烤廠備件庫(kù)內(nèi)庫(kù)存的備件合計(jì)金額為依據(jù)，按照超出部分的--%進(jìn)行考核。

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