熱能車間三標一體運行總結(jié)

熱能車間三標一體體系運行階段總結(jié)及規(guī)定201*年5月19日

熱能車間三標一體階段運行總結(jié)及規(guī)定

車間部分工段班組自實施體系運行至今，在各班組長的努力下，從不適應(yīng)到逐漸養(yǎng)成規(guī)范的習(xí)慣，已經(jīng)取得了階段性的良好效果。體系工作是一個不斷完善的過程，要妥善疏通運行環(huán)節(jié)的阻滯，確保各工序接口暢通。公司對體系工作的要求不是形式化而是規(guī)范化、標準化。在實際工作中，與體系要求不一致或經(jīng)常發(fā)生的問題，會不同程度影響體系的正常運行�，F(xiàn)將體系運行作階段性總結(jié)，對做得欠規(guī)范的方面，或未形成共識與要求的方面作統(tǒng)一規(guī)定�！魴C加工工段

1.質(zhì)量過程控制常出現(xiàn)的問題

1）工序號未填，轉(zhuǎn)入下道工序直至半成品庫。

2）應(yīng)急件、通用備件，未經(jīng)報檢流程已轉(zhuǎn)入下道工序加工直至半成品庫；用于具體工程的備用金工件進行下工序加工或制作時未提供圖紙，致質(zhì)量過程控制盲區(qū)。

3）金工制作件，為多件材料加工后制作，有部分材料未編工序不走報檢流程；焊后加工工序未編，致質(zhì)量過程控制盲區(qū)。

4）多種零部件集中于一張圖紙，所涉及零件數(shù)目較多且均需金加工、焊后加工，其中部分材料未編工序不走報檢流程、焊后加工工序未編，致質(zhì)量過程控制盲區(qū)。其中有借用其他工程零件或備件也未作注明，造成追溯盲區(qū)。

5）無圖零件，用一張小紙條蓋流轉(zhuǎn)章取代圖紙，極易流失。

6）燃燒系統(tǒng)過來的批量無圖管錐螺紋加工，未走報檢流程，形成質(zhì)量過程控制盲區(qū)。7）應(yīng)急件圖紙上往往不寫工程名稱。

8）近期出現(xiàn)“中科高低壓清洗裝置工程”部分機加工件、機加工制作件,未按工序報檢要求流程運行，下達到機床的圖紙有的未蓋工序流轉(zhuǎn)章，有的該有工序流轉(zhuǎn)章未編加工序號，有的前道工序加工完成未報檢蓋章就流入下道工序加工。

2.環(huán)安生產(chǎn)控制常出現(xiàn)的問題

1）設(shè)備日保養(yǎng)記錄基本上能按時記錄，但兩臺刨床無固定操作人員，未見日保養(yǎng)記錄，記錄未記。

2）個別機床周邊下班前清掃欠干凈。

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●機加工生產(chǎn)過程質(zhì)量控制規(guī)定

1.工序流轉(zhuǎn)章：所有機加工圖紙必須蓋工序流轉(zhuǎn)章。

2.工序號：所有下達到機床加工的圖紙，必須先編好工序號（包括“鉆”工序）。3.上下工序間流轉(zhuǎn)：必須報檢蓋章，報班組核填工時后轉(zhuǎn)入下道工序。4.加工圖紙必須隨工件流轉(zhuǎn)。

5.每一個工程的機加工任務(wù)完成后，必須提供所有機加工零件、機加工制作件圖紙，經(jīng)體系檢查確認其生產(chǎn)過程質(zhì)量全部規(guī)范控制后，方可將圖紙按工程類別存檔。

6.圖紙的存檔年限按公司規(guī)定，過期存檔圖紙的銷毀應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準�！駲C加工生產(chǎn)過程質(zhì)量控制特例規(guī)定

1.通用件目前通用件成批加工未按流程報檢，機床上也見不到加工圖紙。涉及下道工序“鉆”，也見不到圖紙。（如夾軌，其中夾軌涉及到“盤銑平面，立銑”溝槽二道工序，“刨”一道工序。再如壓塊涉及到“車”、“插”、“鉆”等工序）現(xiàn)作特例規(guī)定

①通用件在批量加工時，圖紙必須編好工序號下達到機床，走工序報檢流程②當備用金工件用于具體工程進行轉(zhuǎn)序加工或制作時，在另外該通用機加工件圖紙上注明工程名稱。將編好工序號的圖紙隨工件一起轉(zhuǎn)序。轉(zhuǎn)序前的相關(guān)工序可不編號，但需注明為“備件”即可。

2.應(yīng)急件、備件特例規(guī)定：圖紙上要注明工程名稱，同樣按報檢流程執(zhí)行，禁止以急件為借口，不走流程。

3.機加工制作件，凡要求機加工的材料，都要編工序，走報檢流程。其中焊后加工工序，要在“焊后加工”欄后面添加“車”或“銑”、“鏜”、“刨”、“鉆”等予以明確。機加工制作件的焊接報檢流程，待鉚焊工段實施體系后施行。

4.多種零部件集中于一張圖紙，要求每個部件蓋一個工序流轉(zhuǎn)章，所有零部件均按報檢流程進行。其中有借用其他工程零件或備件的，需在圖紙背面注明。

5.對無圖零件，用畫好的通用白圖，由班組填寫工程名稱、零件尺寸。取消小紙條。6.從燃燒系統(tǒng)過來的批量無圖管錐螺紋加工，要填好通用白圖工程名稱，零件尺寸，按報檢流程。

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◆鉗工班

1.質(zhì)量過程控制

1）未報檢蓋章，流入下道工序。（應(yīng)急件發(fā)生較多）

2）未填工時流入下道工序。（應(yīng)急件發(fā)生較多）3）直接落料或落料折彎鉆孔的零件沒走報檢流程。

2.環(huán)安生產(chǎn)控制常出現(xiàn)的問題

1）小鉆床鉆孔保護罩經(jīng)常被取下不用�！胥Q工劃鉆生產(chǎn)過程質(zhì)量控制規(guī)定

1.工序流轉(zhuǎn)章：所有劃鉆銑孔圖紙必須蓋工序流轉(zhuǎn)章（包括“銑”工序）。2.工序號：所有下達到機床加工的圖紙，必須先編好工序號。3.上下工序間流轉(zhuǎn)：必須報檢蓋章，報班組核填工時后轉(zhuǎn)入下道工序。4.對焊后加工的孔需須編寫焊后加工“鉆”工序。5.加工圖紙必須隨工件流轉(zhuǎn)。

6.直接落料或落料折彎鉆孔的零件，今后使用“劃鉆工序流轉(zhuǎn)章”。（章在制中）與鉚焊工段有關(guān)的劃鉆報檢流程，待鉚焊工段實施體系后施行。

7.對無圖零件，由班組在畫好的通用白圖上填寫工程名稱、零件尺寸。

8.每個工程直接落料或落料折彎鉆孔的零件圖紙加工任務(wù)完成存檔前，必須經(jīng)體系檢查確認其生產(chǎn)過程質(zhì)量全部規(guī)范控制后方可由班組按工程類別存檔。存檔年限、存檔圖紙銷毀按公司規(guī)定。

◆落料班

1.質(zhì)量過程控制常出現(xiàn)的問題

1）料單填寫不規(guī)范：

①或未填報檢人、或未填報檢日期，或檢驗章已蓋報檢人及日期未填。②領(lǐng)料人及日期或有填寫，或有不填寫。③填寫項目未填寫到規(guī)定欄目。

2）當日落的料，多數(shù)沒有當日報檢。甚至有的料單從禮拜一到禮拜五落好的料仍未報檢蓋章。

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3）以前批量落好的料、借用其他工程的落好的料、直接發(fā)貨的料，未報檢蓋章。4)數(shù)控床落好的成品料沒有標識工程名稱。5）目前檢驗日期均未填寫

2.環(huán)安生產(chǎn)控制常出現(xiàn)的問題

1）剪板機、折彎機未進行擦拭清潔。●落料生產(chǎn)過程質(zhì)量控制規(guī)定

1）料單編制好應(yīng)及時交于審核人審核，審核人填寫審核人及日期。2）所有需要填寫的項目必須規(guī)范填寫于相應(yīng)欄目。3）要求料單上所有材料全部報檢。

4）報檢必須填報檢日期，當日落料當日報檢。

5）異形件、板厚≥20mm的料，由劃線人簽字后報檢，檢驗員檢驗后簽字；料落好后，由落料人簽字后報檢，檢驗員檢驗后蓋章并填寫檢驗日期。

6）數(shù)控切割機床落料首件必須報檢。

7）凡以前批量落好的料、借用其他工程的落好的料、直接發(fā)貨的料，不需檢驗的，必須用統(tǒng)一標識注明原因。

8）一個工程料單（包括應(yīng)急件、備件、金工余量料單）落料完成存檔前，必須經(jīng)體系檢查確認其生產(chǎn)過程質(zhì)量全部規(guī)范控制后方可由班組按工程類別存檔。存檔年限、存檔圖紙銷毀按公司規(guī)定。

◆裝配質(zhì)量控制過程討論

總原則：要體現(xiàn)裝配檢驗的過程控制。1.操作人報檢與檢驗員巡檢相結(jié)合。2.裝配過程中對檢驗結(jié)果作結(jié)論。3.終檢時，要寫終檢結(jié)論。

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擴展閱讀：三標一體工作總結(jié)

各位員工：

下午好！

下面就公司為什么推行“三標一體化管理體系”認證活動、目前公司首次內(nèi)部審核在過程中暴露出的問題和下一階段公司就認證工作如何進行的具體安排，向在座的公司員工詳細布署和講解一下。首先我們共同學(xué)習(xí)關(guān)于三標一體化管理體系貫標工作的基礎(chǔ)知識。一、什么是三標一體化管理體系？三標是指GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系。

二、公司的管理方針是什么？

保護生態(tài)環(huán)境、關(guān)愛員工健康;印出時代風(fēng)采，攜手共創(chuàng)輝煌。三、公司的重要環(huán)境因素有哪些？

重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。目前公司重要環(huán)境因素共15個。1、廢油墨、稀料的處理；2、油墨桶、稀料桶的處理；3、油墨抹布的處理；4、電的消耗；5、紙張的消耗；6、汽的消耗；7、火災(zāi)；8、生活垃圾的處理；9、廢電池的處理；10、廢機油的處理；11、廢氣的排放；12、爆炸；13、廢電化鋁的處理；14、廢顯影液的處理；15、廢導(dǎo)熱油的處理

四、公司的重大危險源有哪些？

重大危險源是指可能導(dǎo)致或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合造成的重大狀態(tài)或根源。公司目前的重大危險源主要有：1、油墨輔料庫的靜電、金屬物碰撞、火種控制不當；2、紙庫、廢紙邊庫、成品庫的火種控制不當；3、凹印1#線、2#線、3#線、4#線的靜電；3、機械傷害；4、噪聲；5、空壓氣罐的安全閥失靈；6、食堂用煤氣罐的使用不當、管理不善。

公司自去年12月份開始進行GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系三標一體化管理體系認證咨詢活動，并擬定于7月下旬及8月下旬進行兩次內(nèi)審、9月份進行第一次外部審核。三標一體化管理體系于5月份試運行，自初次運行來，各職能部門都能夠按照公司《管理手冊》和《程序文件》的要求，較好完成了各項管理任務(wù)，并取得了一定的成績，但是，在首次進行內(nèi)審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要體現(xiàn)在思想上不夠重視，崗位職責(zé)及認證目的不明確。在這里我們根據(jù)公司辦公會的要求向公司全體員工講解進行三標一體認證的目的及要求。公司認證的目的及作用

由國際標準化組織制定的ISO9000（質(zhì)量管理）/ISO14000（環(huán)境管理）/OSHMS18000（職業(yè)健康安全管理）族標準是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標準，在世界上具有很強的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。三體系標準分別立足于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和安全管理這三個關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對企業(yè)進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補充和完善。通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認證的最根本目標。ISO9000標準、ISO14000標準、OHSAS18000標準首先要解決的是市場準入問題。也就是說，他們是為了保護競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應(yīng)符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標準、ISO14000標準、OHSAS18000標準的普遍適用性就是為此服務(wù)的。獲得“三標一體”的認證，就意味著獲得了在世界范圍內(nèi)進行市場競爭的通行證。這一點我們公司體會很深，我們在參加各大卷煙廠以及其他顧客競標的過程中，沒有經(jīng)過認證的企業(yè)就擋在競標的門檻之外。我們的顧客在對我們公司進行評價時，我們提供不出公司進行認證的有力證據(jù)（201*年石家莊卷煙廠、哈爾濱卷煙廠與濟南卷煙廠就分別對我公司進行了現(xiàn)場考察和資質(zhì)評價，通過雙方的溝通和

交流就公司的管理制度的欠缺，顧客對我們今后的工作提出了很多的寶貴意見），對我們的市場開發(fā)和市場鞏固造成了很大的阻力。所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。

201*年7月19日至20日，山東省技術(shù)監(jiān)督局認證咨詢伊老師、楊老師與本公司內(nèi)審小組對9個職能部門進行了第一次內(nèi)部審核。通過審核，找出不少問題（共93個），望各部門認真對照本部門的審核問題清單，立即進行整改。

一、各部門普遍存在問題：

1、沒有本部門受控文件清單（程序文件、作業(yè)文件清單）2、沒有本部門記錄表格清單

3、培訓(xùn)不到位，職工說不出管理方針，管理目標，目標考核辦法沒有。（不能提供培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄）

4、提供不出重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單，說不出本部門重要環(huán)境因素和重大危險源如何控制。

5、抽查幾位員工對環(huán)境因素和危險源不是很了解（尤其是本操作崗位的環(huán)境因素和危險源）。6、各部門的環(huán)境衛(wèi)生要進一步整理整頓。

7、MSDS（指危險化學(xué)品物質(zhì)性能）需要進一步收集。8、說不出本部門對法律法規(guī)的執(zhí)行情況。9、管理方案沒有具體實施。

10、應(yīng)急預(yù)案（中毒、機械傷害）沒有演練記錄。

二、技術(shù)開發(fā)處

1、部分職責(zé)描述不全（質(zhì)量手冊要進一步補充）

2、對顯影液、制版廢液收集，處理控制不到位，沒有具體的處理辦法。3、對硝酸的管理不到位

4、制版室的滅火器超出年檢時間5、產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)程序還沒有履行6、對相關(guān)方提供不出施加影響的相關(guān)記錄7、提供不出廢棄物處理記錄8、對顧客財產(chǎn)沒有登記記錄9、文件歸檔管理不完善三、膠印車間

1、曬版室一開關(guān)在桌子的外沿，不符合要求

2、曬版室的廢液收集也沒有進行，沒有指定容器及記錄3、沖版水使用太多，能否考慮循環(huán)使用

4、膠印車間選頁工序一照明電線不符合要求5、膠印車間的區(qū)域，產(chǎn)品標識做的不到位

6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對不合格品的處理提供的記錄沒有按照公司的統(tǒng)一格式7、配墨室沒有滅火器8、配墨記錄不規(guī)范

9、生產(chǎn)車間的日報，對消耗的統(tǒng)計等進一步考慮規(guī)范

10、生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄不足（缺少在生產(chǎn)過程中的檢測記錄）11、瓦楞車間的瓦楞機沒有防護罩

12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒有運行記錄

13、危險源辨識不全面，重大危險源（模壓機時常出現(xiàn)壓手）14、特殊工序確認標準及記錄沒有四、辦公室

1、提供不出相應(yīng)的培訓(xùn)計劃及記錄資料

2、提供不出辦公用品回收記錄（以舊領(lǐng)新）3、食堂和面機沒有作業(yè)指導(dǎo)書

4、對供方控制提供不出證據(jù)，同時食品的QS標志產(chǎn)品沒有在采購制度中明確5、熟食板、生食板沒有分開（沒有熟食板）6、職責(zé)描述有出入（調(diào)整管理手冊的職責(zé)的描述）7、提供不出車輛安全檢查記錄

8、對加油站，維修點相關(guān)方?jīng)]有施加影響記錄9、每月事故報表沒有

10、對加油站、維修點沒有記錄五、設(shè)備處

1、設(shè)備處對設(shè)備檢查沒有檢查記錄

2、測量器超出年檢日期3、廢棄物處理記錄沒有

4、職責(zé)描述不全面（修改管理手冊的職責(zé)描述）

5、電、水能耗計劃及監(jiān)測記錄沒有

6、環(huán)境因素制訂價表中的評價結(jié)果與重要環(huán)境因素清單不對應(yīng)

7、對采購供應(yīng)沒有評價記錄

8、作業(yè)指導(dǎo)書中的要求控制的數(shù)據(jù)沒有量化9、沒有化驗作業(yè)標準

10、鍋爐房的脫硫裝置沒有維護保養(yǎng)得記錄

11、環(huán)境因素與危險源沒有對空壓機房進行評價六、企業(yè)管理處

1、職代會沒有舉行（建議8月份舉行）2、以往事故調(diào)查不能提供詳細說明

3、基礎(chǔ)建設(shè)（二期工程）不能提供環(huán)評報告4、缺職代會管理制度、監(jiān)控室管理制度5、車間油墨稀料室現(xiàn)場無人看管6、法律法規(guī)收集（標準類）不齊7、監(jiān)控調(diào)度室值班記錄不完整8、管理方案沒有監(jiān)督實施9、不能提供廢棄物處理記錄七、營銷處

1、顧客訂貨單無簽字接收手續(xù)，與生產(chǎn)質(zhì)管處的交接無證明手續(xù)2、合同評審文件需進行修改

3、倉庫保管員（輔料庫）對重要環(huán)境因素不清楚4、勞保用品生產(chǎn)廠家不能提供經(jīng)營許可證

5、輔料庫內(nèi)部分材料（電化鋁）標識不清楚，試驗材料與正常材料混在一起6、不能完整提供材料入庫質(zhì)檢單（查6月24日記錄皇冠電化鋁）7、油墨庫部分稀料（乙醇）無標識

8、顧客走訪不能提供記錄

9、顧客滿意度控制程序需修改（顧客滿意度調(diào)查表回收率應(yīng)超過70%）10、保管員對公司應(yīng)急方面的知識不了解（如應(yīng)急電話、聯(lián)系人員等）11、不能提供廢棄物處理記錄八、凹印車間

1、對特殊工序不清楚

2、缺少部門產(chǎn)品樣卡清單

3、對廢棄物的處理問答不清楚

4、對應(yīng)急方面的聯(lián)系、電話不清楚5、不能提供廢棄物處理記錄6、職工對本崗位的職責(zé)不清楚

7、車間職工對公司管理者代表、本部門的職工代表不清楚8、職工（選頁）對產(chǎn)品（打磨）檢驗標準不清楚

9、職工（選頁）對消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚10、6位職工沒有穿工作服

11、車間裁廢品區(qū)無明顯標識，且擺放混亂，無通道。九、生產(chǎn)質(zhì)管處

1、與營銷處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備2、產(chǎn)品檢驗記錄中質(zhì)檢員簽字手續(xù)不齊全

3、檢驗報告中（紙張類查6月7日報告，標準規(guī)定為≥150秒，實際測量為142秒、134秒）平滑度檢測應(yīng)為不合格，而質(zhì)檢員判為合格

4、材料檢驗報告中沒有體現(xiàn)出抽檢量5、生產(chǎn)過程記錄不完整

6、檢測儀器已超出校準使用有效期7、不能提供廢棄物處理記錄

8、對公司管理者代表、本部門職工代表不清楚

針對本次內(nèi)審所暴露出的問題，根據(jù)公司辦公會要求，各部門要按公司要求限期整改。由企業(yè)管理處牽頭，加大宣傳、培訓(xùn)力度，定期抽查考核，把三標一體化體系貫標工作落到實處，具體要求如下。

1、各職能部門、各位職工要不斷提高認證貫標工作的重視程度，將認證貫標工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標靠攏，各部門負責(zé)人、內(nèi)審員要擔(dān)當起宣傳培訓(xùn)生力軍作用。這項工作具體由企管處考核，近期拿出書面材料下發(fā)到公司各職能部門。2、加強培訓(xùn)，增強部門、職工之間的溝通能力�，F(xiàn)在認證的目的、三個管理體系的要求和術(shù)語只有少數(shù)人知道，雖然我們經(jīng)過了考試，標準的很多內(nèi)容也已經(jīng)上墻。但是很多人不管不問。似乎認證與自己無關(guān)，那是認證辦和公司領(lǐng)導(dǎo)的事情，思想上不夠重視，其行動就可想而知了。要求各部門通過第一次內(nèi)審所暴露出的各種問題，認真制定內(nèi)部培訓(xùn)計劃，并每天抽出一小時組織本部門員工進行培訓(xùn)，培訓(xùn)要有實效，部門要將考核培訓(xùn)結(jié)果張貼公示，并保留培訓(xùn)記錄。這次培訓(xùn)要求以本部門為單位組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標及本部門的目標。與本部門有關(guān)的法律法規(guī)、標準、三層次文件。對危險源和環(huán)境因素進一步辨識和理解。公司管理者代表和部門職工代表等。培訓(xùn)工作的考核由公司內(nèi)審組成員每周進行一次，并公布考核結(jié)果。

3、記錄準確，齊全。認證的審核最重要的是證據(jù)。而提供的最有力的證據(jù)就是記錄。通過第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長時間進行測量，應(yīng)該控制在多少范圍內(nèi)。生產(chǎn)日報表的建立等我們還做

得不夠。所以根據(jù)標準的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。

根據(jù)公司辦公會要求，三標一體管理體系的運行和運行質(zhì)量及內(nèi)、外部審核與公司201*年經(jīng)濟責(zé)任制掛勾，對于第一次內(nèi)審存在的問題，二次審核時沒有進行整改或整改不到位的，每項將給予責(zé)任部門與責(zé)任人200－500元罰款。對認證工作運行質(zhì)量與審核工作做得較好的部門，在公司順利通過外部審核后，公司將獎勵給1000-3000元。望各部門認真遵照以上要求，將認證貫標工作做好，做實，為公司三標一體化管理體系順利實施、運行、外審取證，提升公司管理水平打好堅實基礎(chǔ)。

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