成套分公司QES三標(biāo)一體認(rèn)證總結(jié)

成套分公司QES三標(biāo)一體認(rèn)證總結(jié)

隨著社會(huì)的不斷發(fā)展進(jìn)步，全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展趨勢(shì)，單元化的管理手段已不能滿足企業(yè)發(fā)展的要求，而整合必將是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向。為了提高管理效率，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，將質(zhì)量管理(ISO9001)、職業(yè)健康安全(OHSAS18001)、環(huán)境管理(ISO14001)這3個(gè)體系(簡(jiǎn)稱QES管理體系)整合在一起運(yùn)作并開展認(rèn)證，已成為必然的趨勢(shì)。三體系整合后的管理基本上涵蓋了企業(yè)大部分的管理工作，它作為企業(yè)全面管理活動(dòng)中的一個(gè)手段，將推動(dòng)企業(yè)管理向國(guó)際化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化邁進(jìn)。

為適應(yīng)大趨勢(shì)的發(fā)展潮流，成套分公司在201*年8月份在集團(tuán)公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下啟動(dòng)了三體系的整合工作。201*年4月分公司實(shí)現(xiàn)了三體系整合，4月26日分公司頒布了三體系管理手冊(cè)及管理規(guī)范，5月至7月為三個(gè)月的試運(yùn)行，各部門對(duì)照手冊(cè)認(rèn)證學(xué)習(xí)貫徹三體系標(biāo)準(zhǔn)，完成了本部門各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，公司7月底完成內(nèi)審，8月初完成管理評(píng)審，管理評(píng)審總結(jié)表明三體系整合取得初步成效，8月24號(hào)通過中國(guó)船級(jí)社認(rèn)證公司管理評(píng)審。通過QES管理體系整合、運(yùn)行在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面發(fā)揮了作用，質(zhì)量、環(huán)境、安全績(jī)效明顯提升。重申三體系整合的必要性

由于ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系分別由標(biāo)準(zhǔn)化組織的不同技術(shù)委員會(huì)編寫，按照要求，每個(gè)管理體系既要科學(xué)又要自成體系，也就是說每個(gè)管理體系都是一套包括文件、記錄、目標(biāo)指標(biāo)、交流與溝通、人員培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等完整而規(guī)范的管理體系。所以，文件控制、記錄控制、方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理、信息交流與溝通、人力資源、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、監(jiān)視與測(cè)量、不符合、糾正與預(yù)防措施等管理要素要求基本相同，三體系單獨(dú)運(yùn)行便會(huì)程度不同地存在重復(fù)的管理和要求。因此三體系的主管部門會(huì)從三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的角度重復(fù)強(qiáng)調(diào)這些問題，而且由于是不同部門提出的要求，文件、記錄編號(hào)編碼規(guī)則不一樣，所以，做一個(gè)事情就會(huì)要記錄三遍，將給具體操作人員造成重復(fù)性勞動(dòng)和額外負(fù)擔(dān)。

三體系的主管部門既是管理體系的監(jiān)督管理部門，又是具體操作實(shí)施部門，對(duì)自己部門的專業(yè)管理不容易實(shí)施監(jiān)督審核，存在“燈下黑”現(xiàn)象，既是運(yùn)動(dòng)員又是裁判員的機(jī)制不利于專業(yè)管理的改進(jìn)。

同時(shí)，按管理體系審核規(guī)則要求，每個(gè)管理體系每年至少進(jìn)行一次監(jiān)督審核(即外部審核)，每次監(jiān)督審核要開首次、末次會(huì)議，另外，每個(gè)管理體系每年要召開一次管理評(píng)審會(huì)，且每次會(huì)議都要求總經(jīng)理或管理者代表、各單位主要負(fù)責(zé)人參加，三體系一年至少要開9次審核、評(píng)審會(huì)議。質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核每年一次，安全管理體系每季度一次，如此多的審核，使人無暇應(yīng)付，往往給人造成一種貫標(biāo)審核沒完沒了的感覺。此外，三體系單獨(dú)根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織審核慣例，每年一次監(jiān)督審核都要由被審核企業(yè)負(fù)責(zé)認(rèn)證中心的審核費(fèi)、審核員的交通費(fèi)用，此外還要負(fù)責(zé)接送、食宿安排、為審核員配置向?qū)У仁马?xiàng)，審核成本較高。總之，三體系單獨(dú)運(yùn)行會(huì)造成大量重復(fù)性無效勞動(dòng)，增加體系運(yùn)行的成本，極大限制了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)管理體系的有效性的發(fā)揮。

雖然三體系的出發(fā)點(diǎn)和側(cè)重點(diǎn)不同，但都是規(guī)范化、文件化，系統(tǒng)化的管理體系，均遵循PDCA循環(huán)的模式；均強(qiáng)調(diào)方針、目標(biāo)、運(yùn)行控制；均有對(duì)文件控制、記錄控制、內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正預(yù)防措施等通用要求，則為一體化審核認(rèn)證提供了基本條件；只要認(rèn)證機(jī)構(gòu)配備具有3種管理體系審核資格的復(fù)合型審核員，實(shí)施一體化審核認(rèn)征是可行的。這也是公司有必要將三體系整合為一體。公司QES體系整合的實(shí)踐

遵循PDCA循環(huán)思路，對(duì)重復(fù)而交叉的要素進(jìn)行整合，對(duì)不能整合的要素單獨(dú)保留，不硬性拼湊。三體系的整合不是單個(gè)體系的復(fù)制和再版，而是在總結(jié)三體系經(jīng)驗(yàn)和不足的基礎(chǔ)上，汲取學(xué)習(xí)型組織理論、優(yōu)秀企業(yè)文化以及其他管理體系的精華，不斷提高。結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，將標(biāo)準(zhǔn)體系文件、現(xiàn)行規(guī)章制度和計(jì)量體系、設(shè)備管理體系巧妙而有機(jī)的協(xié)調(diào)結(jié)合起來，解決“兩張皮”現(xiàn)象。對(duì)同一要素，三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系可能有寬嚴(yán)不同的要求，整合中遵循檢查標(biāo)準(zhǔn)從高，要求從嚴(yán)的原則。

公司首先成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)、有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的體系領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)歸口管理部門并成立以安質(zhì)部為主導(dǎo)的工作組，由內(nèi)審員管理骨干組成。體系領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組為整個(gè)體系工作提供了一個(gè)相互交流學(xué)習(xí)、共同提高的核心團(tuán)隊(duì)，同時(shí)提供了組織保證。

其次是強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，深入研究，系統(tǒng)整合。工作組內(nèi)審員同時(shí)熟悉掌握3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系。為此，我們參加了集團(tuán)組織的培訓(xùn)，另外船級(jí)社認(rèn)證公司老師安排專門時(shí)間進(jìn)行輔導(dǎo)，提高大家對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知和理解，弄清楚各個(gè)體系的特色特點(diǎn)以及3個(gè)體系之間的異同點(diǎn)，繼而對(duì)3個(gè)體系進(jìn)行系統(tǒng)辨識(shí)和客觀評(píng)價(jià)，找出整合的重點(diǎn)和難點(diǎn)，為體系系統(tǒng)整合奠定了基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上開始了體系文件的編寫。經(jīng)過系統(tǒng)思考和充分研討，首先確定了分公司QES管理體系架構(gòu)，即公司級(jí)管理手冊(cè)、管理規(guī)范和公司內(nèi)控，作業(yè)指導(dǎo)書等三級(jí)文件體系。

根據(jù)3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管理方針的要求，管理方針不僅要和企業(yè)的宗旨相一致，適合企業(yè)性質(zhì)和規(guī)模，為制定和評(píng)審公司目標(biāo)和指標(biāo)提供框架，同時(shí)要有對(duì)遵守法律法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)等作出明確承諾，有利于在組織內(nèi)和相關(guān)方面進(jìn)行交流和溝通。

為此，我們?cè)谥贫ü芾矸结槙r(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和安全3個(gè)管理體系的不同要求認(rèn)真研究，最終形成了公司QES管理體系方針為：

遵規(guī)守法、持續(xù)改善企業(yè)績(jī)效、追求顧客滿意、社會(huì)滿意、員工滿意。

公司的管理方針與中鐵科工集團(tuán)管理方針保持一致，當(dāng)集團(tuán)公司管理方針調(diào)整時(shí)，公司管理方針同步調(diào)整。

然后是編寫體系文件。這次體系整合，不是原來3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的堆積和再版，而是一次科學(xué)有效、系統(tǒng)而全面的整合。整個(gè)編寫過程中，遵循“簡(jiǎn)單就是美”的原則，以過程為主線，既將質(zhì)量、環(huán)境和安全3個(gè)管理體系徹底有機(jī)整合，同時(shí)又保持、突出了每個(gè)體系的特點(diǎn)，體系文件簡(jiǎn)練實(shí)用。整合后，只有1個(gè)手冊(cè)，14個(gè)管理規(guī)范。體系整合促安全

QES體系整合以后，在公司QES管理體系程序文件《法律法規(guī)及其它要求》中，明確規(guī)定了獲取法規(guī)和其他要求的途徑和信息交流的渠道，使有關(guān)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)的獲取，由被動(dòng)接受轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)通過有效的途徑進(jìn)行獲取，然后再按照程序要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)出適用的法律法規(guī)通過一定的途徑及時(shí)傳遞到有關(guān)單位貫徹執(zhí)行。公司注重加強(qiáng)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。各單位都把危險(xiǎn)源辯識(shí)作為安全管理的核心，按程序文件和相關(guān)制度要求，在第三季度開展新一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)策劃工作，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，針對(duì)新辨識(shí)的較高風(fēng)險(xiǎn)，制定目標(biāo)和管理方案；對(duì)新的工作安排和工作現(xiàn)場(chǎng)的變化情況，臨時(shí)性作業(yè)等及時(shí)辨識(shí)新的危害，制定并實(shí)施相應(yīng)控制措施，使危害得到有效控制。各部門、單位高度重視，基本做到了沒有進(jìn)行危害辨識(shí)的項(xiàng)目不作業(yè)，其它相關(guān)方?jīng)]進(jìn)行安全培訓(xùn)不簽訂安全協(xié)議，無安全協(xié)議不得從事施工作業(yè)，確保了體系有效運(yùn)行。

公司在重組后的幾年里，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中自身形成了一套運(yùn)行制度和規(guī)則，持續(xù)運(yùn)行4年。QES這3個(gè)管理體系是20世紀(jì)90年末才開始陸續(xù)導(dǎo)入和運(yùn)行的，與過去的標(biāo)準(zhǔn)管理體系和規(guī)章制度出發(fā)點(diǎn)有其一致性，雖然公司三體系的歸口是在安質(zhì)部，但由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度和三體系的編寫需要不同部門編寫、不同人員完成，在交流和溝通不充分情況下，體系文件和規(guī)章制度之間在內(nèi)容要求、格式記錄等方面在不同程度上存在著重復(fù)和沖突及不規(guī)范。重復(fù)的文件造成了重復(fù)的勞動(dòng)，不規(guī)范的記錄造成文檔混亂，沖突部分造成了具體操作部門和人員不知所從。另外不同人群對(duì)三體系的不熟悉，理解不同，實(shí)際檢查中只好以“標(biāo)準(zhǔn)體系文件為應(yīng)付審核，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)該怎么干還是怎么干”，形成了“兩張皮”現(xiàn)象，在一定程度上造成了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的混亂和內(nèi)耗。

為更好地貫徹QES體系，我們要加強(qiáng)維護(hù)和完善，認(rèn)真辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，組織人員安全學(xué)習(xí)，優(yōu)化施工作業(yè)方案，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施。加強(qiáng)工程建設(shè)監(jiān)管，推行《施工作業(yè)證》制度，嚴(yán)格審批危險(xiǎn)作業(yè)，督促其他相關(guān)方履行《安全協(xié)議》，落實(shí)施工安全方案，工程建設(shè)與生產(chǎn)有效銜接，現(xiàn)場(chǎng)施工安全、文明、有序。充分評(píng)價(jià)新建項(xiàng)目危險(xiǎn)因素，進(jìn)行分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，有效落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。系統(tǒng)編制安全操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案，做好職工上崗前安全技能培訓(xùn)和技術(shù)儲(chǔ)備，為新項(xiàng)目順利投產(chǎn)達(dá)效提供了可靠保障。強(qiáng)化安全管理、安全培訓(xùn)，修訂作業(yè)規(guī)程，完善防護(hù)設(shè)施，開展應(yīng)急演練。加強(qiáng)相關(guān)方安全監(jiān)管。適應(yīng)新形勢(shì)下相關(guān)方安全管理工作需要，修訂印發(fā)《其他相關(guān)方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》，按照工程承包方、勞務(wù)承包方、勞務(wù)派遣工、外來供應(yīng)銷售人員4種類型提出更加具體、細(xì)致的管理要求，進(jìn)一步明確相關(guān)方安全監(jiān)管職責(zé)及發(fā)生相關(guān)方生產(chǎn)安全事故應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)考核和行政處罰責(zé)任。扎實(shí)開展“相關(guān)方安全整頓月”活動(dòng)，對(duì)照管理內(nèi)容和管理要求，逐項(xiàng)整改落實(shí)。由安質(zhì)部配合集團(tuán)積極推行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)《安全標(biāo)生產(chǎn)準(zhǔn)化考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》檢查。

為適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)改革的新要求，修訂完善《安全生產(chǎn)管理制度》《生產(chǎn)安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定》《應(yīng)急救援預(yù)案》《相關(guān)方管理規(guī)定》等規(guī)章制度，為體系運(yùn)行提供了有效的支持，做到了預(yù)防為主，持續(xù)改進(jìn)，促使QES管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)201*年9月至201*年5月取得一定的績(jī)效。公司百萬產(chǎn)值工亡率為0.017，重傷率為0.0526%，負(fù)傷率為0.184%。特種設(shè)備檢測(cè)率100%，特種作業(yè)人員持證上崗率100%，建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”率100%，新工人入廠安全教育率100%，實(shí)現(xiàn)了重大人身傷害事故、重大火災(zāi)事故、重大交通事故為零的目標(biāo)。

擴(kuò)展閱讀：三標(biāo)一體工作總結(jié)

各位員工：

下午好！

下面就公司為什么推行“三標(biāo)一體化管理體系”認(rèn)證活動(dòng)、目前公司首次內(nèi)部審核在過程中暴露出的問題和下一階段公司就認(rèn)證工作如何進(jìn)行的具體安排，向在座的公司員工詳細(xì)布署和講解一下。首先我們共同學(xué)習(xí)關(guān)于三標(biāo)一體化管理體系貫標(biāo)工作的基礎(chǔ)知識(shí)。一、什么是三標(biāo)一體化管理體系？三標(biāo)是指GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系。

二、公司的管理方針是什么？

保護(hù)生態(tài)環(huán)境、關(guān)愛員工健康;印出時(shí)代風(fēng)采，攜手共創(chuàng)輝煌。三、公司的重要環(huán)境因素有哪些？

重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。目前公司重要環(huán)境因素共15個(gè)。1、廢油墨、稀料的處理；2、油墨桶、稀料桶的處理；3、油墨抹布的處理；4、電的消耗；5、紙張的消耗；6、汽的消耗；7、火災(zāi)；8、生活垃圾的處理；9、廢電池的處理；10、廢機(jī)油的處理；11、廢氣的排放；12、爆炸；13、廢電化鋁的處理；14、廢顯影液的處理；15、廢導(dǎo)熱油的處理

四、公司的重大危險(xiǎn)源有哪些？

重大危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合造成的重大狀態(tài)或根源。公司目前的重大危險(xiǎn)源主要有：1、油墨輔料庫的靜電、金屬物碰撞、火種控制不當(dāng)；2、紙庫、廢紙邊庫、成品庫的火種控制不當(dāng)；3、凹印1#線、2#線、3#線、4#線的靜電；3、機(jī)械傷害；4、噪聲；5、空壓氣罐的安全閥失靈；6、食堂用煤氣罐的使用不當(dāng)、管理不善。

公司自去年12月份開始進(jìn)行GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證咨詢活動(dòng)，并擬定于7月下旬及8月下旬進(jìn)行兩次內(nèi)審、9月份進(jìn)行第一次外部審核。三標(biāo)一體化管理體系于5月份試運(yùn)行，自初次運(yùn)行來，各職能部門都能夠按照公司《管理手冊(cè)》和《程序文件》的要求，較好完成了各項(xiàng)管理任務(wù)，并取得了一定的成績(jī)，但是，在首次進(jìn)行內(nèi)審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要體現(xiàn)在思想上不夠重視，崗位職責(zé)及認(rèn)證目的不明確。在這里我們根據(jù)公司辦公會(huì)的要求向公司全體員工講解進(jìn)行三標(biāo)一體認(rèn)證的目的及要求。公司認(rèn)證的目的及作用

由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的ISO9000（質(zhì)量管理）/ISO14000（環(huán)境管理）/OSHMS18000（職業(yè)健康安全管理）族標(biāo)準(zhǔn)是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標(biāo)準(zhǔn)，在世界上具有很強(qiáng)的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的思想。三體系標(biāo)準(zhǔn)分別立足于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和安全管理這三個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對(duì)企業(yè)進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，是對(duì)我們企業(yè)以往管理體系的補(bǔ)充和完善。通過體系認(rèn)證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認(rèn)證的最根本目標(biāo)。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)首先要解決的是市場(chǎng)準(zhǔn)入問題。也就是說，他們是為了保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)的公平性而存在的。企業(yè)要在市場(chǎng)中經(jīng)營(yíng)，管理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)的普遍適用性就是為此服務(wù)的。獲得“三標(biāo)一體”的認(rèn)證，就意味著獲得了在世界范圍內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的通行證。這一點(diǎn)我們公司體會(huì)很深，我們?cè)趨⒓痈鞔缶頍煆S以及其他顧客競(jìng)標(biāo)的過程中，沒有經(jīng)過認(rèn)證的企業(yè)就擋在競(jìng)標(biāo)的門檻之外。我們的顧客在對(duì)我們公司進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，我們提供不出公司進(jìn)行認(rèn)證的有力證據(jù)（201*年石家莊卷煙廠、哈爾濱卷煙廠與濟(jì)南卷煙廠就分別對(duì)我公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)評(píng)價(jià)，通過雙方的溝通和

交流就公司的管理制度的欠缺，顧客對(duì)我們今后的工作提出了很多的寶貴意見），對(duì)我們的市場(chǎng)開發(fā)和市場(chǎng)鞏固造成了很大的阻力。所以認(rèn)證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求。我們要在市場(chǎng)的大潮中立于不敗之地，就要把認(rèn)證的工作扎扎實(shí)實(shí)做好，將我們的管理水平提升一大步。

201*年7月19日至20日，山東省技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證咨詢伊老師、楊老師與本公司內(nèi)審小組對(duì)9個(gè)職能部門進(jìn)行了第一次內(nèi)部審核。通過審核，找出不少問題（共93個(gè)），望各部門認(rèn)真對(duì)照本部門的審核問題清單，立即進(jìn)行整改。

一、各部門普遍存在問題：

1、沒有本部門受控文件清單（程序文件、作業(yè)文件清單）2、沒有本部門記錄表格清單

3、培訓(xùn)不到位，職工說不出管理方針，管理目標(biāo)，目標(biāo)考核辦法沒有。（不能提供培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄）

4、提供不出重要環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源清單，說不出本部門重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源如何控制。

5、抽查幾位員工對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源不是很了解（尤其是本操作崗位的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源）。6、各部門的環(huán)境衛(wèi)生要進(jìn)一步整理整頓。

7、MSDS（指危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)性能）需要進(jìn)一步收集。8、說不出本部門對(duì)法律法規(guī)的執(zhí)行情況。9、管理方案沒有具體實(shí)施。

10、應(yīng)急預(yù)案（中毒、機(jī)械傷害）沒有演練記錄。

二、技術(shù)開發(fā)處

1、部分職責(zé)描述不全（質(zhì)量手冊(cè)要進(jìn)一步補(bǔ)充）

2、對(duì)顯影液、制版廢液收集，處理控制不到位，沒有具體的處理辦法。3、對(duì)硝酸的管理不到位

4、制版室的滅火器超出年檢時(shí)間5、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)程序還沒有履行6、對(duì)相關(guān)方提供不出施加影響的相關(guān)記錄7、提供不出廢棄物處理記錄8、對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)沒有登記記錄9、文件歸檔管理不完善三、膠印車間

1、曬版室一開關(guān)在桌子的外沿，不符合要求

2、曬版室的廢液收集也沒有進(jìn)行，沒有指定容器及記錄3、沖版水使用太多，能否考慮循環(huán)使用

4、膠印車間選頁工序一照明電線不符合要求5、膠印車間的區(qū)域，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)做的不到位

6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對(duì)不合格品的處理提供的記錄沒有按照公司的統(tǒng)一格式7、配墨室沒有滅火器8、配墨記錄不規(guī)范

9、生產(chǎn)車間的日?qǐng)?bào)，對(duì)消耗的統(tǒng)計(jì)等進(jìn)一步考慮規(guī)范

10、生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄不足（缺少在生產(chǎn)過程中的檢測(cè)記錄）11、瓦楞車間的瓦楞機(jī)沒有防護(hù)罩

12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒有運(yùn)行記錄

13、危險(xiǎn)源辨識(shí)不全面，重大危險(xiǎn)源（模壓機(jī)時(shí)常出現(xiàn)壓手）14、特殊工序確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及記錄沒有四、辦公室

1、提供不出相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃及記錄資料

2、提供不出辦公用品回收記錄（以舊領(lǐng)新）3、食堂和面機(jī)沒有作業(yè)指導(dǎo)書

4、對(duì)供方控制提供不出證據(jù)，同時(shí)食品的QS標(biāo)志產(chǎn)品沒有在采購(gòu)制度中明確5、熟食板、生食板沒有分開（沒有熟食板）6、職責(zé)描述有出入（調(diào)整管理手冊(cè)的職責(zé)的描述）7、提供不出車輛安全檢查記錄

8、對(duì)加油站，維修點(diǎn)相關(guān)方?jīng)]有施加影響記錄9、每月事故報(bào)表沒有

10、對(duì)加油站、維修點(diǎn)沒有記錄五、設(shè)備處

1、設(shè)備處對(duì)設(shè)備檢查沒有檢查記錄

2、測(cè)量器超出年檢日期3、廢棄物處理記錄沒有

4、職責(zé)描述不全面（修改管理手冊(cè)的職責(zé)描述）

5、電、水能耗計(jì)劃及監(jiān)測(cè)記錄沒有

6、環(huán)境因素制訂價(jià)表中的評(píng)價(jià)結(jié)果與重要環(huán)境因素清單不對(duì)應(yīng)

7、對(duì)采購(gòu)供應(yīng)沒有評(píng)價(jià)記錄

8、作業(yè)指導(dǎo)書中的要求控制的數(shù)據(jù)沒有量化9、沒有化驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

10、鍋爐房的脫硫裝置沒有維護(hù)保養(yǎng)得記錄

11、環(huán)境因素與危險(xiǎn)源沒有對(duì)空壓機(jī)房進(jìn)行評(píng)價(jià)六、企業(yè)管理處

1、職代會(huì)沒有舉行（建議8月份舉行）2、以往事故調(diào)查不能提供詳細(xì)說明

3、基礎(chǔ)建設(shè)（二期工程）不能提供環(huán)評(píng)報(bào)告4、缺職代會(huì)管理制度、監(jiān)控室管理制度5、車間油墨稀料室現(xiàn)場(chǎng)無人看管6、法律法規(guī)收集（標(biāo)準(zhǔn)類）不齊7、監(jiān)控調(diào)度室值班記錄不完整8、管理方案沒有監(jiān)督實(shí)施9、不能提供廢棄物處理記錄七、營(yíng)銷處

1、顧客訂貨單無簽字接收手續(xù)，與生產(chǎn)質(zhì)管處的交接無證明手續(xù)2、合同評(píng)審文件需進(jìn)行修改

3、倉庫保管員（輔料庫）對(duì)重要環(huán)境因素不清楚4、勞保用品生產(chǎn)廠家不能提供經(jīng)營(yíng)許可證

5、輔料庫內(nèi)部分材料（電化鋁）標(biāo)識(shí)不清楚，試驗(yàn)材料與正常材料混在一起6、不能完整提供材料入庫質(zhì)檢單（查6月24日記錄皇冠電化鋁）7、油墨庫部分稀料（乙醇）無標(biāo)識(shí)

8、顧客走訪不能提供記錄

9、顧客滿意度控制程序需修改（顧客滿意度調(diào)查表回收率應(yīng)超過70%）10、保管員對(duì)公司應(yīng)急方面的知識(shí)不了解（如應(yīng)急電話、聯(lián)系人員等）11、不能提供廢棄物處理記錄八、凹印車間

1、對(duì)特殊工序不清楚

2、缺少部門產(chǎn)品樣卡清單

3、對(duì)廢棄物的處理問答不清楚

4、對(duì)應(yīng)急方面的聯(lián)系、電話不清楚5、不能提供廢棄物處理記錄6、職工對(duì)本崗位的職責(zé)不清楚

7、車間職工對(duì)公司管理者代表、本部門的職工代表不清楚8、職工（選頁）對(duì)產(chǎn)品（打磨）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不清楚

9、職工（選頁）對(duì)消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚10、6位職工沒有穿工作服

11、車間裁廢品區(qū)無明顯標(biāo)識(shí)，且擺放混亂，無通道。九、生產(chǎn)質(zhì)管處

1、與營(yíng)銷處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備2、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄中質(zhì)檢員簽字手續(xù)不齊全

3、檢驗(yàn)報(bào)告中（紙張類查6月7日?qǐng)?bào)告，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≥150秒，實(shí)際測(cè)量為142秒、134秒）平滑度檢測(cè)應(yīng)為不合格，而質(zhì)檢員判為合格

4、材料檢驗(yàn)報(bào)告中沒有體現(xiàn)出抽檢量5、生產(chǎn)過程記錄不完整

6、檢測(cè)儀器已超出校準(zhǔn)使用有效期7、不能提供廢棄物處理記錄

8、對(duì)公司管理者代表、本部門職工代表不清楚

針對(duì)本次內(nèi)審所暴露出的問題，根據(jù)公司辦公會(huì)要求，各部門要按公司要求限期整改。由企業(yè)管理處牽頭，加大宣傳、培訓(xùn)力度，定期抽查考核，把三標(biāo)一體化體系貫標(biāo)工作落到實(shí)處，具體要求如下。

1、各職能部門、各位職工要不斷提高認(rèn)證貫標(biāo)工作的重視程度，將認(rèn)證貫標(biāo)工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標(biāo)靠攏，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要擔(dān)當(dāng)起宣傳培訓(xùn)生力軍作用。這項(xiàng)工作具體由企管處考核，近期拿出書面材料下發(fā)到公司各職能部門。2、加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)部門、職工之間的溝通能力。現(xiàn)在認(rèn)證的目的、三個(gè)管理體系的要求和術(shù)語只有少數(shù)人知道，雖然我們經(jīng)過了考試，標(biāo)準(zhǔn)的很多內(nèi)容也已經(jīng)上墻。但是很多人不管不問。似乎認(rèn)證與自己無關(guān)，那是認(rèn)證辦和公司領(lǐng)導(dǎo)的事情，思想上不夠重視，其行動(dòng)就可想而知了。要求各部門通過第一次內(nèi)審所暴露出的各種問題，認(rèn)真制定內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，并每天抽出一小時(shí)組織本部門員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)要有實(shí)效，部門要將考核培訓(xùn)結(jié)果張貼公示，并保留培訓(xùn)記錄。這次培訓(xùn)要求以本部門為單位組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標(biāo)及本部門的目標(biāo)。與本部門有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、三層次文件。對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)一步辨識(shí)和理解。公司管理者代表和部門職工代表等。培訓(xùn)工作的考核由公司內(nèi)審組成員每周進(jìn)行一次，并公布考核結(jié)果。

3、記錄準(zhǔn)確，齊全。認(rèn)證的審核最重要的是證據(jù)。而提供的最有力的證據(jù)就是記錄。通過第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行測(cè)量，應(yīng)該控制在多少范圍內(nèi)。生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的建立等我們還做

得不夠。所以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。

根據(jù)公司辦公會(huì)要求，三標(biāo)一體管理體系的運(yùn)行和運(yùn)行質(zhì)量及內(nèi)、外部審核與公司201*年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛勾，對(duì)于第一次內(nèi)審存在的問題，二次審核時(shí)沒有進(jìn)行整改或整改不到位的，每項(xiàng)將給予責(zé)任部門與責(zé)任人200－500元罰款。對(duì)認(rèn)證工作運(yùn)行質(zhì)量與審核工作做得較好的部門，在公司順利通過外部審核后，公司將獎(jiǎng)勵(lì)給1000-3000元。望各部門認(rèn)真遵照以上要求，將認(rèn)證貫標(biāo)工作做好，做實(shí)，為公司三標(biāo)一體化管理體系順利實(shí)施、運(yùn)行、外審取證，提升公司管理水平打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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