農村信用社稽核審計崗位職責匯編

農村信用社稽核審計崗位職責匯編

農村信用社審計部總經理崗位職責

一、檢查督促全轄各信用社及其網點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。二、負責組織本部門實施

二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務計劃情況。

三、稽核各信用社營運及經濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結經驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，對信用社經營管理發(fā)揮謀士作用。

四、檢查信用社各項業(yè)務發(fā)展的真實情況，醫(yī)治虛假經營，當好金融醫(yī)士。五、維護國家集體財產安全，幫助信用社改善經營，促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務。

六、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調工作。

七、分析反饋經濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。

八、承辦聯(lián)社領導與上級審計部門交辦的其它工作。（二）稽核審計部副經理崗位職責

一、協(xié)助經理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業(yè)務，積極完成各項工作任務。

二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。三、定期向經理報告工作，分析反饋經濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況。四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態(tài)，指導和解決工作中存在的問題。

五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業(yè)務素質的提高。

六、協(xié)調與本聯(lián)社有關部室及地方審計部門的關系。七、完成領導交辦的其他工作。（三）稽核審計部綜合崗位職責

一、負責搜集、整理有關文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業(yè)務經營活動動態(tài)，并建立業(yè)務檔案。

二、編制和填報有關稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。

三、負責信用社業(yè)務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。

四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監(jiān)督，并堅持查庫制度。

五、收集有關規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議。

（四）稽核審計部內審崗位職責

第一條根據領導安排，按照有關規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

第二條負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關規(guī)定做出稽核審計結論和決定，并負責監(jiān)督執(zhí)行。第五條參與調查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業(yè)務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。第六條完成領導交辦的其他工作。

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農村信用社工作職責(八部一室）

目錄

人事教育部工作職責資金營運部工作職責信貸營銷部工作職責財務會計部工作職責信息科技部工作職責監(jiān)察審計部工作職責安全保衛(wèi)部工作職責

資產保全部工作職責辦公室工作職責人事教育部工作職責

加強全員思想政治工作。組織開展文明服務、優(yōu)質服務；協(xié)調干群關系；建立具有信用特色的企業(yè)文化，增強企業(yè)凝聚力，促進信用合作事業(yè)健康發(fā)展。

負責人員管理。根據國家有關規(guī)定和農村信用社職工管理條例，編報勞動用工計劃，招錄用工人員，搞好勞動用工、職工考試考核、崗位競聘、定員定崗等規(guī)范化管理；負責人員調配、獎懲、辭退以及離休、退休（養(yǎng)）人員的管理。

負責干部管理。積極做好干部競聘工作，參與干部考試考核和考察，辦理干部調動任免事項；參與干部調動任免經濟責任的檢查監(jiān)督；建立后備干部人才資源檔案。負責勞資管理。嚴格執(zhí)行勞動用工和工資分配制度，負責崗位工資、責任目標工資的管理與考核，抓好信用社獎勵、福利資金、退休養(yǎng)老金等使用、統(tǒng)籌與管理。負責專業(yè)技術人員管理。根據政策規(guī)定做好員工專業(yè)技術職務的申報、考試、評審和聘用、解聘等工作，并做好專業(yè)技術人員使用調配、考核和檔案管理。

制定各工種崗位責任。督促本單位各部門制定各工種崗位責任制，幫助落實職工崗位職責和任務，協(xié)助相關部門抓好下崗職工的教育和管理。

負責職工教育培訓。組織實施職工培訓規(guī)劃，學歷教育計劃，組織人員編寫講義教材，搞好培訓、教育質量評估考核發(fā)證工作，整理、保管教育資料，建立培訓人員檔案。

搞好機構調整。根據聯(lián)社發(fā)展計劃，對農村信用社內部機構、網點布局進行管理，制定機構網點分布和調整規(guī)劃，并按規(guī)劃要求，按程序組織實施。做好轄內機構證照年檢。組織轄區(qū)內信用社開展增資擴股工作。

負責做好工會、共青團、婦聯(lián)、機關黨務等日常具體工作。理事會日常具體工作。

完成領導交辦的其它工作。

資金營運部工作職責

大力開展資金組織。嚴格執(zhí)行國家的各項金融方針政策和法律法規(guī)，做好轄內資金組織工作，開拓中間業(yè)務，優(yōu)化資金結構，降低資金使用成本。

搞好形象宣傳。統(tǒng)一使用宣傳經費，統(tǒng)一購置宣傳用品，統(tǒng)一策劃宣傳活動，努力提升信用社形象；加強與辦公室的配合協(xié)調，及時總結和宣傳資金組織的先進典型，加以推廣運用，促進資金組織工作的開展。

加強調查研究。指導基層社組織農村企事業(yè)單位、機關團體存款，及時分析企業(yè)經濟活動和發(fā)展趨勢，提出合理化意見和建議。

加強考核。制定資金組織目標和考核措施，并進行考核。

制定資金營運計劃。根據聯(lián)社業(yè)務經營實際，制定資金營運計劃，并組織實施，定期檢查分析計劃的執(zhí)行情況。

實現(xiàn)資產多元化。根據人民銀行和上級聯(lián)社的有關規(guī)定，管好、用活富余資金，尋找資金出路，提高資金的使用效率。完成領導交辦的其它工作。

信貸營銷部工作職責

嚴格執(zhí)行國家的各項金融方針政策和法律、法規(guī)，堅持為“三農”服務方向，積極營銷貸款，促進社會和自身效益的提高。

加大信貸有效投入。加強調查研究，根據市場經濟變化的新情況，積極調整信貸的投向投量，優(yōu)化信貸結構，努力培植規(guī)模大戶、黃金客戶和優(yōu)良客戶群體，管好用好信貸資金。

健全信貸管理制度。一是建立信貸管理授權授信制度。做好貸款項目評估和貸前調查，在規(guī)定時間、審批權限內的貸款提出初審意見，報分管主任、貸審委審批；二是建立大額貸款會辦制度。收集、整理貸款報批資料，明確專人負責會議記錄；三是建立信貸員等級管理考核機制；四是實施信貸規(guī)范化管理。制定貸款操作程序；五是建立客戶經濟檔案；六是建立信貸風險預警和信貸員責任追究制度，負責對信貸責任劃分和貸款風險界定；七是加強信貸政策執(zhí)行情況和風險狀況的檢查監(jiān)督。大力拓展中間業(yè)務。積極開展票據貼現(xiàn)、資信評估、保險代理等業(yè)務，努力實現(xiàn)資產多元化。

加強對信貸員的業(yè)務輔導。制定實施方案，與相關部門配合，組織業(yè)務培訓，提高業(yè)務素質。

完成領導交辦的其它工作。

財務會計部工作職責

做好會計基礎工作。認真貫徹落實《中華人民共和國會計法》，并按《會計法》的要求，結合本聯(lián)社會計工作的實際，組織轄內信用社（部）在計劃、利率、財務、會計、結算、統(tǒng)計等方面，開展基礎性管理工作。

加強內部管理。負責轄內營業(yè)網點會計、出納、支付結算、帳戶等方面的管理，制定管理制度，組織實施并進行監(jiān)督檢查，維護信用社資金、財產安全；搞好會計達標升級工作。

強化內控制度建設。按會計內部管理規(guī)定，審核匯總各種會計、統(tǒng)計報表，監(jiān)督檢查轄內信用社（部）有價單證、重要空白憑證、帳表、密押、印章保管和會計檔案的管理，完善手續(xù)，健全制度，管理規(guī)范，交接清楚，有章可循，相互制約。加強經營管理。幫助基層社（部）解決會計核算中的疑難問題；編制現(xiàn)金收支計劃、財務收支計劃，定期進行經營活動和財務收支分析；負責資產負債的管理，及時向領導提出數據、信息和建議，報領導決策參考，正確組織會計決算，真實、準確、及時、完整反映經營成果。

負責信用社財務管理。做好信用社費用指標的審核和固定資產基建項目預、決算的審查審核；集中管理所有者權益，負責管理費收入、各項基金、養(yǎng)老金等統(tǒng)籌

資金的管理；做好信用社會計資料的積累、保密、保管等管理；同時要開源節(jié)流，增收節(jié)支，努力降低資金使用成本，提高經營效益。

健全會計輔導制度。加強轄內會計、出納工作的指導和事后監(jiān)督工作；編制會計出納人員培訓、崗位輪換計劃，與相關職能部門配合，積極組織實施；堅持組織開展內勤人員崗位技術練兵活動，努力提高內勤人員的整體素質和業(yè)務操作技能。加強考核。負責轄內信用社會計管理以及對主辦會計工作業(yè)績的考核。

加強結算管理。健全結算管理制度，積極疏通信用社結算渠道，拓展國際業(yè)務，擴大結算范圍，管理好清算中心。

加強現(xiàn)金管理。及時編制現(xiàn)金收付計劃；制定現(xiàn)金調撥上解的操作規(guī)程；負責信用社現(xiàn)金使用與管理，按《人民幣管理條例》要求，對大額現(xiàn)金支取、預約及備案等相關制度的執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督。負責做好領導交辦的其它工作。

信息科技部工作職責

搞好規(guī)劃。根據上級聯(lián)社部署和本社業(yè)務發(fā)展需要，制定電子化建設中長期發(fā)展規(guī)劃，經批準后分期分批組織實施。

加強設備器材管理。對設備選型、網絡建設、軟件開發(fā)、硬件維修、耗材使用、機房建設等進行統(tǒng)一管理；編報計劃、公開采購、定點維修、建立相互制約機制。加強計算機安全管理。負責機關中心機房數據庫安全保密工作；積極做好信用社計算機技術工作和計算機病毒防范工作；加強計算機軟件開發(fā)和新技術的推廣運用；加快辦公自動化建設步伐，提高科技含量。

建立統(tǒng)計資料數據庫。維護好使用設備，保證轄內網點門柜業(yè)務系統(tǒng)的正常運行；及時派員排除營業(yè)網點的計算機故障；做好有關統(tǒng)計資料的匯總、傳輸工作。制定計算機業(yè)務處理的各項規(guī)章制度。

加強人員管理和業(yè)務培訓，提高思想素質和業(yè)務技能。完成領導交辦的其它工作

監(jiān)察審計部工作職責

加強廉政勤政建設。抓好信用社（部）廉政勤政教育；負責信用社黨風、黨紀建設和反腐倡廉工作；檢查信用社、黨組織、黨員干部、職工的黨風廉政建設。建立領導接訪日制度。受理人民來信、來訪；定期開啟舉報信箱；對信用社工作人員的檢舉、控告，積極組織開展立案、調查，按規(guī)定程序、范圍直接處理、協(xié)助、監(jiān)督有關部門調查處理，移交司法部門處理；對不服處理的申訴組織復議。建立干部廉政、業(yè)務檔案。定期檢查黨員干部重大事項報告制度執(zhí)行情況；收集、整理有關文件、報表資料，調查處理案件的立卷建檔和查詢調閱制度，實施規(guī)范化管理。

草擬審計稽核實施方案。對分支機構信貸業(yè)務、財務活動、職能部門的現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計稽核制定分期分批實施計劃；非現(xiàn)場審計稽核定期出具報告；全面審計稽核、非常規(guī)審計稽核、專項審計稽核現(xiàn)場檢查后出具報告。

撰寫審計稽核報告。審計稽核工作結束后，整理審計稽核記錄、撰寫審計稽核報告，針對審計稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，提出處理意見和建議；并按照規(guī)定進行查處。在職權范圍內對信貸、財務會計工作、基建項目等實行有效檢查監(jiān)督。

開展民主審計稽核。指導、檢查基層社開展民主審計稽核工作；加強審計稽核的業(yè)務培訓和隊伍建設；堅持原則、實事求是，提高審計稽核質量和水平。

受監(jiān)事會委托負責監(jiān)事會日常具體工作。領導交辦的其它工作。安全保衛(wèi)部工作職責

堅持預防為主、群防群治、突出重點、保障安全的工作方針，指導、監(jiān)督、檢查所轄營業(yè)網點的安全設施和保衛(wèi)工作，并按照技防、物防要求，抓好轄內安全防范設施達標工作，定期向上級保衛(wèi)部門和當地公安機關匯報工作。

組織實施上級、本單位和當地公安部門對安全保衛(wèi)工作的部署；發(fā)生案件立即到場，保護現(xiàn)場，實施報案，并協(xié)助公安機關偵查、調查本單位發(fā)生的刑事案件和一般治安災害事故的處理。

負責守押人員的管理。組織守押人員按時按質完成金庫守衛(wèi)和運鈔押運工作。加強守押人員的思想教育，協(xié)助人事教育部定期對要害崗位人員進行考察，對不稱職人員建議領導適時調整。

對全員進行安全防范教育。依據有關規(guī)定，對違反安全保衛(wèi)規(guī)章制度的責任單位和責任人進行經濟處罰。提出行政處分建議。

加強業(yè)務培訓。搞好聯(lián)防，開展四防處置預案演練；對安全員、守押人員進行業(yè)務培訓，努力提高防范技能。

負責“三防一保”和社會綜合治理的日常工作；加強槍支彈藥管理，建立健全槍彈管理規(guī)章制度。

完成單位領導、上級保衛(wèi)部門交辦的其它工作。

資產保全部工作職責

確保資產保全法律時效。根據國家各項金融方針、政策和法律法規(guī)，保證不良資產的法律時效性，做好資產保全方面的法律咨詢工作。制定抵貸資產管理辦法。負責轄區(qū)內資產保全管理工作；制訂抵貸資產管理方案；協(xié)助轄內信用社做好抵貸資產的評估、論證、變現(xiàn)、租賃等工作，努力提高抵貸資產的利用率、化解信貸風險。

完善資產保全手續(xù)。指導和幫助信用社對不良資產依法清收，參與刑事訴訟等。規(guī)范管理。完善抵貸資產手續(xù)和抵貸資產處理程序，同時做好資料的搜集、保管工作，并做好跟蹤檢查。

完成領導交辦的其它工作。

辦公室工作職責

搞好文書檔案管理。草擬工作計劃，綜合性工作意見，總結報告及工作簡報；負責起草、審核各類文稿，不斷提高公文質量；負責文件收發(fā)、登記、分類、傳遞、督辦、整理，保管各項文檔，并實行規(guī)范化管理。

認真執(zhí)行保密制度。搞好文件和資料的打印、復印工作，不得隨意泄露內容，及時做好資料裝訂工作，搞好設備的保養(yǎng)和維修。

加強行政經費的管理。統(tǒng)一負責機關行政經費的使用、審核和管理；做好聯(lián)社機關固定資產、低值易耗品的造冊登記、領用、保管、維護保養(yǎng)及財產保險，并實行編報計劃，公開采購；負責審查信用社房屋出租協(xié)議，租金收繳的檢查監(jiān)督工作。搞好宣傳報道、金融研究。加強同新聞媒體的溝通聯(lián)系，負責報刊、雜志的征訂和宣傳通訊報道和金融研究工作，定期編發(fā)信合簡報。

當好領導參謀。做好經常性調查研究工作，為領導決策提供科學依據，同時負責信用社重要會議的準備、記錄、整理，反饋會議精神貫徹落實情況，溝通上下聯(lián)系，協(xié)調內外關系。

負責車輛管理。統(tǒng)一調度機關用車，督促檢查機關、基層車輛的維護、修理、車況使用情況，加強駕駛人員的安全防范教育和業(yè)務技能的培訓，建立汽車使用維修管理辦法。

抓好基建項目的立項報批。督促工程施工，確保工程質量，參與大宗材料設備的選型和購進，實行公開招標，公開采購，質量跟蹤檢查，統(tǒng)一管理，負責施工合同的鑒定把關，參與工程的預決算方案的審核。

做好后勤保障、服務工作。加強辦公大樓的綜合管理；加強臨時用工人員的使用與管理；搞好對外接待；辦好機關食堂。完成領導交辦的其它工作。

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