06檢查表

高碑店市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用企業(yè)安全檢查表（六月）

序號(hào)1檢查內(nèi)容檢查情況整改時(shí)限備注貫徹落實(shí)國(guó)家、省、保定市及我市安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)要求，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查部署和安全事故警示教育和安全事故預(yù)防全員培訓(xùn)落實(shí)情況對(duì)“安全生產(chǎn)日”制訂方案，召開(kāi)會(huì)議，安全生產(chǎn)部署落實(shí)情況及活動(dòng)總結(jié)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)主體責(zé)任、安全生產(chǎn)承諾制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程貫徹執(zhí)行情況各項(xiàng)防范措施落實(shí)情況，企業(yè)安全生產(chǎn)工作安排部署情況和突發(fā)險(xiǎn)情應(yīng)急措施的制定情況各能是否建立健全排查治理機(jī)制，隱患整改及復(fù)查銷號(hào)和隱患建檔、按規(guī)定上報(bào)情況“三項(xiàng)崗位”人員持證上崗情況，安全生產(chǎn)三級(jí)教育培訓(xùn)情況，各類人員對(duì)自身安全職責(zé)、相關(guān)安全制度、操作規(guī)程和應(yīng)對(duì)異常情況與事故相關(guān)知識(shí)的掌握情況安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng)、技術(shù)裝備、監(jiān)控設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況應(yīng)急管理機(jī)警設(shè)置和人員、裝備、設(shè)施配備情況，重大危險(xiǎn)源監(jiān)控備案情況，應(yīng)急預(yù)案制定演練情況職業(yè)病防治工作開(kāi)展情況依法報(bào)告生產(chǎn)安全事故情況，事故調(diào)查報(bào)告防范整改措施落實(shí)情況依法接受安全生產(chǎn)行政執(zhí)法檢查情況，監(jiān)管監(jiān)察整改指令執(zhí)行情況234567891012131415161718192021依法取得行政許可情況建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”執(zhí)行情況關(guān)閉取締、停產(chǎn)整頓措施落實(shí)情況特種設(shè)備、防雷設(shè)施、消防器材、燃?xì)庠O(shè)施履行安裝、使用手續(xù)，定期進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)情況投入使用的新材料、新設(shè)計(jì)、新裝備、新技術(shù)安全檢測(cè)核準(zhǔn)情況，淘汰落實(shí)或明令禁止的設(shè)備裝備落實(shí)執(zhí)行情況有無(wú)其他違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章的行為危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)管理情況，各類重大危險(xiǎn)源點(diǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控情況檢測(cè)維修、動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特種作業(yè)安全管理情況安全巡查、值班值守制度落實(shí)情況涉及易燃易爆、有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所的檢測(cè)報(bào)警及防火、防爆、防雷、防靜電、防中毒設(shè)施的設(shè)置及安全可靠情況涉及液氨液氯化學(xué)品企業(yè)設(shè)施、設(shè)備、安全附件的安全檢查情況，重點(diǎn)部位自動(dòng)監(jiān)控、泄露、監(jiān)測(cè)報(bào)警、通風(fēng)、防火防爆設(shè)施設(shè)置維護(hù)及運(yùn)行和應(yīng)對(duì)泄露、爆炸、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急通道及應(yīng)急演練情況涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的化工生產(chǎn)設(shè)置自動(dòng)化控制實(shí)現(xiàn)情況大型和高度危險(xiǎn)的化工生產(chǎn)設(shè)置緊急停車(chē)系統(tǒng)（ESD）安裝情況新、改、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全審查審批、備案情況防護(hù)距離不足的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)搬遷計(jì)劃落實(shí)情況2223242526檢查人員簽名：被檢查單位負(fù)責(zé)人簽名：年月日年月日說(shuō)明：1、此檢查表一式兩份，被檢查單位一份，檢查單位一份；

2、檢查人員嚴(yán)格履行職責(zé)；

3、1-17項(xiàng)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位層面內(nèi)的共性內(nèi)容，18-26項(xiàng)為分行業(yè)領(lǐng)域的檢查內(nèi)容。

擴(kuò)展閱讀：13-06檢查表(采購(gòu)部)

NO：13-061/1質(zhì)量環(huán)境管理體系審核檢查表以采購(gòu)過(guò)程，向相關(guān)方施加環(huán)境影響為主，以及相關(guān)的管理過(guò)程以及支持過(guò)程受審核部門(mén)采購(gòu)部過(guò)程名稱審核日期相關(guān)查核條款序條款審核人員部門(mén)主管ISO9001-4.1,4.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.2,6.3,7.2,7.3,7.4,8.4,8.5；ISO14001-4.2,4.3,4.4,4.5,4.6審核內(nèi)容審核據(jù)證審核結(jié)果采購(gòu)過(guò)程與其他部門(mén)或過(guò)程的是否識(shí)別了本過(guò)程和其它過(guò)程的相互關(guān)系？是否相互關(guān)系，采購(gòu)（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程見(jiàn)過(guò)手冊(cè)中的描述？中的支持過(guò)程）-檢驗(yàn)－加工生產(chǎn)合格品－交付－顧客滿意輸入：采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、備是否明確了本過(guò)程的輸入和輸出，是否見(jiàn)過(guò)手冊(cè)中貨申請(qǐng)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需要、供方的描述交付情況是否明確了本過(guò)程責(zé)任者，至少明確到主要責(zé)任部采購(gòu)部、采購(gòu)工程師、報(bào)關(guān)員門(mén)？1ISO90014.1/ISO140是否明確了過(guò)程的作業(yè)方法，并予以文件化，是否014.1了解相應(yīng)的文件名稱，并可以找得到？文件控制程序、記錄控制程序、采購(gòu)控制程序、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、環(huán)境運(yùn)行控制程序、廢棄物控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、能源節(jié)約控制程序、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案程序、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)控制程序，供方管理辦法，供方定期評(píng)定辦法是否明確過(guò)程的相應(yīng)測(cè)量和監(jiān)控方法，是否見(jiàn)過(guò)手供方準(zhǔn)時(shí)交付率，供方交付產(chǎn)品冊(cè)中的描述？的合格率是否對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別？產(chǎn)品外包，服務(wù)外包是否對(duì)外包過(guò)程的過(guò)程進(jìn)行了控制并在文件中明在供方管理辦法。采購(gòu)控制程序確？中有規(guī)定對(duì)外包過(guò)程的控制是否消除了各類影響？2ISO90014.2是否明確了過(guò)程所需要使用得到文件？文件是否分發(fā)到了相應(yīng)的過(guò)程人員？ISO90014.2.3/ISO140014.4.5過(guò)程人員所使用的文件是否為最新版本？查對(duì)外包的控制是否進(jìn)行評(píng)審采購(gòu)控制程序、供方管理辦法和供方定期評(píng)定辦法查采購(gòu)員處是否有相關(guān)文件文件的版本和有效期過(guò)程人員如果使用了過(guò)期文件是否有明顯的標(biāo)識(shí)？過(guò)程人員如果使用了外來(lái)文件，文件是否是受控文是否有外來(lái)文件，如有，是否登件？記是否對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行了識(shí)別并妥善保存？過(guò)程人員是否見(jiàn)過(guò)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)？是否保管3過(guò)程人員是否見(jiàn)過(guò)文件管理程序，了解文件的制、責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng)（文件制、修編制部門(mén)：[鍵入文字]日期：審核：批準(zhǔn)：NO：13-062/2質(zhì)量環(huán)境管理體系審核檢查表修、發(fā)步驟？訂申請(qǐng)表）-編制（修改）-審批－發(fā)放簽收過(guò)程人員是否了解過(guò)程會(huì)產(chǎn)生那些的質(zhì)量及環(huán)境說(shuō)出本部門(mén)質(zhì)量及環(huán)境4種以上記錄？目的：產(chǎn)品的可追溯性及制定糾ISO900過(guò)程人員是否了解質(zhì)量及環(huán)境記錄保存目的、保存正預(yù)防措施及改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)年限、保存方法、過(guò)期作廢的處理方式？星通信提供信息，一般為二年，1紙張類和電子類，銷毀或刪除4.2.4/ISO140過(guò)程人員是否見(jiàn)過(guò)以及了解質(zhì)量及環(huán)境記錄管理記錄控制程序01程序？4.5.4過(guò)程人員是否按照文件要求對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、檢記錄表是否分類保存便于查找索、保存、防護(hù)等？質(zhì)量及環(huán)境記錄是否保存完好？是否能快速尋找查以往記錄的保存情況得到？ISO90015.3/ISO140014.2、4.3過(guò)程相關(guān)的工作人員是否了解公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針？45環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序，是否建立了環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序文件？是說(shuō)出2種以上環(huán)境因素并指出屬否對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)？于哪類環(huán)境因素過(guò)程相關(guān)人員是否了解公司總的質(zhì)量及環(huán)境目產(chǎn)品的一次合格率、顧客滿意度標(biāo)？調(diào)查滿意率、二廢達(dá)標(biāo)排放6ISO90015.4.1/ISO140014.3.3過(guò)程責(zé)任者是否針對(duì)自己的過(guò)程設(shè)定相應(yīng)的質(zhì)量部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有哪些分別是及環(huán)境目標(biāo)？多少過(guò)程質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)是否可測(cè)量、可達(dá)成？查目標(biāo)的完成情況針對(duì)質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)是否策劃了相應(yīng)的目標(biāo)達(dá)成目標(biāo)是如何達(dá)成的，方法是什么方法？是否見(jiàn)過(guò)公司的質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)達(dá)成策劃程序目標(biāo)達(dá)成方法是否和現(xiàn)有體系做比對(duì)，不一致處有每月的質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)和分析、內(nèi)對(duì)體系進(jìn)行調(diào)整？審與管理評(píng)審過(guò)程質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)的執(zhí)行計(jì)劃是否落實(shí)執(zhí)行，是每月部門(mén)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的完成否定期監(jiān)控？情況7ISO90015.5.1/ISO140014.4.1是否識(shí)別了過(guò)程的相關(guān)作業(yè)人員是否明確了每個(gè)工作人員相應(yīng)的工作職責(zé)和權(quán)限采購(gòu)主管和采購(gòu)員每個(gè)人的職責(zé)和權(quán)限是什么職責(zé)和權(quán)限是否與崗位描述的每個(gè)相應(yīng)的崗位的人員是否將其相應(yīng)的工作職責(zé)一致和權(quán)限明確在其崗位說(shuō)明書(shū)中郵件、會(huì)議、公示欄、電話、傳真我方對(duì)環(huán)保的主張和要求是否向供方傳達(dá)和告示，查向供方發(fā)環(huán)境要求的相關(guān)記錄批準(zhǔn)：ISO900是否了解公司的溝通方式，當(dāng)過(guò)程發(fā)生問(wèn)題時(shí)是否有利用相關(guān)的內(nèi)部溝方式進(jìn)行相應(yīng)的溝通？15.5.3/ISO140是否向供方進(jìn)行關(guān)于公司關(guān)于環(huán)境要求的信息?01編制部門(mén)：[鍵入文字]日期：審核：NO：13-063/34.4.3質(zhì)量環(huán)境管理體系審核檢查表ISO900供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、采購(gòu)成本控制及供過(guò)程責(zé)任者是否了解自己在管理評(píng)審時(shí)要提交那15.6/方的準(zhǔn)時(shí)交付和提供產(chǎn)品合格些過(guò)程數(shù)據(jù)的運(yùn)作績(jī)效讓最高管理者了解相應(yīng)的ISO140情況報(bào)告、下一步的計(jì)劃與目標(biāo)運(yùn)作績(jī)效？014.68ISO90016.1/ISO140014.4.1ISO90016.3管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件？管理評(píng)審報(bào)告、下一步目標(biāo)對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)管理評(píng)審后的建議實(shí)施后是否證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者？進(jìn)行了效果驗(yàn)證是否識(shí)別了過(guò)程相關(guān)人員的能力要求？采購(gòu)人員的能力要求是否有文件描述（崗位描述）當(dāng)有新進(jìn)人員、轉(zhuǎn)崗人員、升職人員是否有進(jìn)行目前的輸電網(wǎng)員的能力是否能相應(yīng)的能力差異分析，據(jù)此來(lái)安排相應(yīng)的培訓(xùn)？勝任工作要求，是否需要培訓(xùn)？培訓(xùn)后是否進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)有效性分析？設(shè)施是否滿足工作要求，不滿足是否識(shí)別、提供、維護(hù)采購(gòu)過(guò)程所需的基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)如何處理，設(shè)施的維護(hù)情況如例如傳真、網(wǎng)絡(luò)、電話、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等？何910ISO900是否參與了特殊合同的評(píng)審？（銷售部合同評(píng)審表）17.2/（銷售部合同評(píng)審表）ISO140是否對(duì)相關(guān)合同的生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量要求提出了意01見(jiàn)和建議?4.4.6在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)是否向研發(fā)人員明確產(chǎn)品在采購(gòu)過(guò)是否參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段的評(píng)程中的各項(xiàng)要求？審ISO90017.3/ISO140014.4.6是否參與了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段各項(xiàng)評(píng)審，以確保滿足生是否參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段的評(píng)產(chǎn)加工的要求審是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)審，以確保滿足設(shè)計(jì)的要求是否參與對(duì)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證查供方調(diào)查表、供方資質(zhì)評(píng)價(jià)表、供方定期評(píng)定表查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄11是否參與了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段的各項(xiàng)驗(yàn)證并提供相應(yīng)是否參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段的評(píng)的意見(jiàn)和建議審是否制定了采購(gòu)過(guò)程相應(yīng)的管理文件采購(gòu)管理文件有哪些，是否齊全是否按文件的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了調(diào)查、選擇和評(píng)查供方調(diào)查表、供方資質(zhì)評(píng)價(jià)表價(jià)ISO900是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行每年一次的定期評(píng)定17.4/是否按要求進(jìn)行物資的采購(gòu)？ISO14001在簽訂采購(gòu)合同前是否明確了技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)4.4.6.準(zhǔn)4.4.7所采購(gòu)的物資是否都是合格供應(yīng)商名單中查供方定期評(píng)定表查采購(gòu)的輸入，備庫(kù)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃，零星采購(gòu)的申請(qǐng)單查采購(gòu)合同及相關(guān)的技術(shù)要求和進(jìn)貨規(guī)范12倉(cāng)庫(kù)隨機(jī)查3件入庫(kù)的零部件，供貨商是否為合格供方名單中當(dāng)供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，是否及時(shí)向供查1張進(jìn)貨產(chǎn)品的不合格處理方發(fā)出書(shū)面的質(zhì)量反饋信息并要求其整改單，看是否有反饋信息編制部門(mén)：[鍵入文字]日期：審核：批準(zhǔn)：NO：13-064/4質(zhì)量環(huán)境管理體系審核檢查表是否參與采購(gòu)物資的驗(yàn)證查與物流部門(mén)共同對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證對(duì)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品是否及時(shí)通知供方提出退換查是否憑不合格品處理單及文貨的要求件要求進(jìn)行退貨污水排放（污水處理裝每天開(kāi)啟并定期檢查）和噪聲（采取隔本部門(mén)與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)有哪音措施并定期監(jiān)控）的排放，危些？是如何確定的？險(xiǎn)廢棄物有資質(zhì)的廠商回收處理是否與供方、外包方就環(huán)境保護(hù)簽訂協(xié)議或通報(bào)了查看對(duì)供方的環(huán)境保護(hù)要求與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境要求？對(duì)供方和外包方的環(huán)境影響是否進(jìn)行了有效監(jiān)視?本部門(mén)的環(huán)境因素有哪些？是如何控制的？廢棄物有哪些？控制的效果如何？查供方定期評(píng)定表是否對(duì)供方的環(huán)境也作了評(píng)定生活廢棄物（分類投放）查現(xiàn)場(chǎng)的分類投放情況如何電池、電瓶廠商回收處理，生產(chǎn)廢切削液。機(jī)油和油抹布有資質(zhì)的廠商回收能源節(jié)約控制程序、見(jiàn)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案表應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序紙水電、生活垃圾、墨盒電池等是否有危險(xiǎn)廢棄物？如有，則如何控制？采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？是否了解應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序？組是否參與過(guò)演練？ISO90018.4/ISO140014.5.1是否針對(duì)本過(guò)程識(shí)別出相應(yīng)適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)？明數(shù)據(jù)分析控制程序確了相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析方法、收集頻率等問(wèn)收集了哪些數(shù)據(jù)，對(duì)這些數(shù)據(jù)當(dāng)數(shù)據(jù)分析有不良狀況時(shí)，是否提出了相應(yīng)的糾正的分析方法是什么或糾正措施？是否制定了改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的程序文件？改進(jìn)控制程序1314是否有針對(duì)過(guò)程的有效性以及效率提出優(yōu)化措施。ISO900當(dāng)過(guò)程有不良狀況時(shí)是否提出相應(yīng)的糾正以及糾18.5/正措施。ISO140當(dāng)過(guò)程有潛在不良狀況時(shí)是否有提出預(yù)防措施？01從數(shù)據(jù)分析和趨勢(shì)中發(fā)現(xiàn)潛在4.5.3是否充份了解預(yù)防措施的文件以及步驟？的不良傾向，提出預(yù)防措施并實(shí)施，再驗(yàn)證其效果。編制部門(mén)：[鍵入文字]日期：審核：批準(zhǔn)：

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