財政預算述職報告

市財政預算執(zhí)行局局長述職述廉報告

一年來，在局黨組和同志們關懷幫助下，我能認真履行職責，堅持高標準、嚴要求，團結帶領執(zhí)行局全體同志，圓滿地完成了局黨組交辦的各項工作，確保預算執(zhí)行工作科學有序進行。下面將一年來主要工作及學習情況總結如下：一、主要業(yè)務工作

201*年是不平凡的一年，機遇與挑戰(zhàn)同在。在執(zhí)行局全體干部職工的勤奮工作和共同努力下，我市預算執(zhí)行和國庫管理工作取得新成績，全市財政收支任務均超額完成，我市201*年度預算執(zhí)行分析在全省綜合評比中獲得第一名，201*年度財政總決算和部門決算分別被省廳評為先進單位。

1、預算執(zhí)行工作科學有序。一是積極組織收入，均衡財政支出。201*年完成地方財政收入××億元，比上年增長××。其中：一般預算收入完成××億元，居全省第××位，比上年增長××，稅收收入占一般預算收入比重為××，完成了省定××的奮斗目標，為市委市政府履行職能提供財力保障。201*年累計完成地方財政支出××億元，比上年增長××。其中：一般預算支出完成××億元，比上年增長××，超額完成省定××億元的奮斗目標。二是不斷拓展預算執(zhí)行分析的深度和廣度。密切關注財政經濟運行態(tài)勢，準確預測財政收支趨勢，特別在一些關鍵時點提前匯總分析預算執(zhí)行情況，切實提高預算執(zhí)行分析的科學性和準確性，及時為領導提供最新的財政收支信息。三是提高決算編審質量。201*年我市部門決算數(shù)據(jù)顯示，全市行政事業(yè)單位總收入82.59億元，較上年增長6.9％；總支出81.59億元，較上年增長6.6％；全市行政事業(yè)單位占國有資產總量63.39億元，較上年增長10.9％。四是積極配合審計工作。市審計局、上級審計部門先后對我市201*年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況進行審計，協(xié)調局業(yè)務科室和相關部門，逐項落實審計中提出的問題，拿出具體的整改落實措施，年終共清理回收暫付款××億元、清理入庫暫存款××億元。

2、國庫改革不斷向縱深發(fā)展。一是加快國庫集中支付系統(tǒng)建設。201*年6月底將國庫支付系統(tǒng)連接到全部市一級預算單位，為市委、市政府各委辦局開通了網(wǎng)上申報用款計劃、預算執(zhí)行查詢、對賬等管理功能。二是繼續(xù)深化縣區(qū)財政國庫管理制度改革。開展調研，及時出臺了《繼續(xù)深化縣區(qū)國庫管理制度改革，進一步加強預算執(zhí)行管理的指導意見》，指導各縣（市）區(qū)繼續(xù)拓寬國庫改革范圍，推動縣區(qū)國庫改革向鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進，建立完善的市、縣、鄉(xiāng)、村四級國庫單一賬戶體系。在堅持改本文來源：公務員在線革的方向和以國庫單一賬戶體系為基礎不變的前提下，積極探索會計集中核算、鄉(xiāng)財縣管和國庫集中支付有效融合的新途徑，保證了全市改革的規(guī)范、統(tǒng)一和高效。三是加強資金監(jiān)管，完善國庫集中支付運行機制。積極推進中央專項轉移資金國庫集中支付改革，將中央專項轉移支付資金納入國庫單一帳戶體系和支付范圍，嘗試市財政將涉農、惠農等資金直接支付到農戶或基層用款單位。進一步完善內部監(jiān)督和制約機制，規(guī)范資金審撥程序，加強對部門預算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。嚴格按照時間進度審核人員經費和公用經費用款計劃，加強項目資金審批撥付事前監(jiān)督，保證財政資金的�？顚Ｓ�。截止12月底，財政國庫累計集中支付資金××億元，其中直接支付××億元，直接支付比例為××，有力保障了部門預算的順利執(zhí)行。3、財政國庫基礎管理進一步強化。一是加強國庫會計基礎工作。45月份，對六縣（市）四區(qū)開展會計基礎工作規(guī)范及國庫改革情況進行調研。對會計崗位設置、撥款印鑒管理、資金撥付程序作出具體規(guī)定，建立完善的總預算會計崗位責任制，加強和規(guī)范對財政各項資金的核算，建立了嚴格的資金對賬制度和總預算會計信息報告制度，為財政管理、領導決策提供了決策依據(jù)。二是抓好內部稽核，推進國庫管理規(guī)范化。進一步規(guī)范完善業(yè)務科室的工作流程管理，加強與人行國庫、代理銀行和相關單位會計對賬，保障國庫及財政專戶資金運行安全高效，做好會計服務工作，鞏固提高了國庫管理水平和會計工作質量，進一步降低審計風險。三是加強銀行賬戶管理，完善國庫單一賬戶體系。堅持做好市級預算單位銀行賬戶審批、備案建檔等日常管理工作。聯(lián)合市人行、會計委派管理中心等部門，開展了預算單位銀行賬戶清查工作，強化了預算單位銀行賬戶的監(jiān)管。開展了縣市區(qū)財政專戶清理撤并和集中管理活動，進一步適應了深化財政國庫管理改革的現(xiàn)實要求。四是全面提升財政統(tǒng)發(fā)工資透明度。201*年，配合有關部門和單位，順利完成機關公務員清理規(guī)范津補貼和事業(yè)單位增加地方補貼審核工作，建立完善了統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)庫，按月及時在政府網(wǎng)站更新工資數(shù)據(jù)，開通投訴監(jiān)督熱線，主動接受社會各界監(jiān)督。201*年財政免費文檔網(wǎng)

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**鎮(zhèn)第五屆人大五次會議材料之十一

**鎮(zhèn)201*年財政預算執(zhí)行情況和201*年

財政預算報告（草案）

（**鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第五次會議）

**鎮(zhèn)財政所所長***（201*年3月29日）

各位代表、同志們：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告201*年財政預算收支執(zhí)行情況和201*年財政預算（草案），請予審議。

201*年，面對國內外復雜的經濟形勢，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，在人大監(jiān)督指導下，在上級財政部門的大力支持和幫助下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，突出“又好又快，更好更快”和“增比、進位、突破”的工作要求，統(tǒng)籌經濟社會協(xié)調發(fā)展，全面推進依法理財，轉變理財思路、觀念和方法，充分發(fā)揮公共財政職能作用，進一步解放思想、更新觀念、自加壓力、求真務實、銳意進取、開拓創(chuàng)新，加強稅收征管，確保了我鎮(zhèn)經濟的持續(xù)、快速、健康發(fā)展，有力促進了我鎮(zhèn)經濟社會持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。

一、201*年財政預算收支執(zhí)行情況

201*年，全鎮(zhèn)財政總收入完成***萬元，為年初預算的113%，其中：國稅部門完成**萬元，為預算的101%；地稅部門完成4904萬元，為預算的132%；非稅收入完成150萬元，為年初數(shù)的125%。

全鎮(zhèn)財政預算支出完成1851萬元，其中：行政管理費支出完成777萬元，為年初預算的144%，增加支出236萬元；財政事業(yè)費支出完成114萬元，為年初預算的120%，增加支出19萬元；文化廣播事業(yè)費支出完成16萬元，為年初預算的123%，增加支出3萬元；農機支出完成9萬元，為年初預算的128%，增加支出2萬元；農業(yè)事業(yè)費支出完成64萬元，為年初預算的123%，增加支出12萬元；計生支出完成141萬元，為年初預算的123%，增加支出26萬元；農村水利支出完成46萬元，為年初預算的121%，增加支出8萬元；村民委員會補助支出完成104萬元，其它支出完成581萬元。

二、主要工作開展情況

財政收入的穩(wěn)定增長，保證了干部職工工資、機構正常運轉，為我鎮(zhèn)全面建設新農村和社會經濟的發(fā)展奠定了堅實基礎。201*年面對金融危機帶來的影響，我鎮(zhèn)財政所工作立足實際，緊密結合鎮(zhèn)情，認真開展調查研究，以清晰的工作思路、明快的工作節(jié)奏、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、扎實的工作作風、勤奮的敬業(yè)精神，制定了切實可行的稅收增長目標。加大組織收入力度，深化財政各項改革，促進財政各項工作健康發(fā)展的同時，確保財政收入穩(wěn)定增長，努力增收節(jié)支，有序安排支出，保證重點支出需要，確保干部工資的按時發(fā)放和機構的正常運轉，有力地支持了全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展。

回顧過去的一年：

1、圍繞縣委、政府“四縣”戰(zhàn)略目標，抓好財源建設。財政所工作的好壞、財政狀況如何，是一個地方經濟發(fā)展的

體現(xiàn)，關系到全鎮(zhèn)各項事業(yè)的發(fā)展，但要發(fā)展經濟，培育財源是關鍵。今年來，一是抓住中央擴內需的經濟政策的機遇，增加項目前期費用預算，加大項目前期工作，支持和配合扶貧辦向上爭取項目。二是在保工資、保運轉的前提下，及時調度資金，確保重點工程項目建設投入。三是繼續(xù)加強對畜牧小區(qū)、有機紅梁生產、城郊大棚蔬菜等基地建設，積極參與和諧新農村建設，農業(yè)產業(yè)結構調整。四是加大旅游等后續(xù)產業(yè)發(fā)展扶持，培育后續(xù)財源。通過各種措施的落實，為培植后續(xù)財源創(chuàng)造了條件。

2、狠抓財政的監(jiān)督管理。著力增收節(jié)支，開源與節(jié)流并舉，預防腐敗。一是按鄉(xiāng)財縣管的要求，實行了財政集中收付制度，做到一支筆審批。二是對村（居）財務實行統(tǒng)一的做帳，按村財鎮(zhèn)管村用的原則，規(guī)范支出。三是嚴格實行部門預算，優(yōu)化支出結構，把資金用在刀刃上。四是進一步加大對扶貧資金和專項資金使用的監(jiān)督管理。五是在保證干部職工工資正常發(fā)放和政府機構正常運轉的同時，保證新辦公樓的設備購置和辦公大樓附屬工程等重點項目的需要。

3、認真落實惠農政策，建立服務工作新機制。一是我鎮(zhèn)對民生工程惠民資金農戶基礎信息進行認真細致的摸底登記，進一步規(guī)范和完善財政補貼資金管理系統(tǒng)中的基礎信息，為以后財政補貼農民資金管理和發(fā)放工作奠定良好基礎，201*年通過一卡通兌現(xiàn)農民的各類補貼資金689萬元，兌現(xiàn)家電下鄉(xiāng)補貼115萬元，兌現(xiàn)退耕還林款513.6萬元。

4、深化財政改革，加快購建公共財政體系。一是深化財政改革。根據(jù)學習實踐科學發(fā)展觀體制機制創(chuàng)新，我們認真分析，結合我鎮(zhèn)的具體工作情況制定了我所201*年工作目標，把“強素質、抓管理、重服務”作為我所財政工作的主旋律，立足實際，創(chuàng)新思路，深化改革，依法理財。二是深入預算管理改革，進一步規(guī)范部門預算管理，細化預制編制，科學制定預算定額，提高預算編制質量，嚴格預算剛性執(zhí)行。

5、加強財政隊伍建設。一是按照財政服務全局的要求，以科學發(fā)展觀學習實踐活動為載體，以創(chuàng)建文明服務為抓手，切實加強財政干部的思想作風建設，為財政事業(yè)的發(fā)展提供了動力保障。二是以干部廉政教育為抓手，教育干部職工算好政治帳、經濟帳、人生帳。

各位代表，以上成績的取得，飽含著鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和各部門的大力支持，也是全鎮(zhèn)財政干部勤奮工作的結果。在成績面前，我們也清醒地認識到存在的問題和差距。一是財源結構單一，不夠合理，支撐稅收增長的大中企業(yè)較少，財源基礎尚不穩(wěn)定。二是隨著財政收入的增加，財政支出規(guī)模隨之迅速擴大，收支矛盾仍然十分突出。三是財政改革力度有待進一步加強，改革的深度、廣度還不夠，鄉(xiāng)財縣管后還有很多的工作要做，財政工作尚需加強。這一些困難和問題，有待于我們在今后的工作中采取積極有力的措施予以逐步解決。

三、201*年全鎮(zhèn)財政工作的指導思想和主要目標：

1、根據(jù)中央、省、市財政工作部署和縣財政局的要求，201*年全鎮(zhèn)財政預算的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照又好又快和增比、進位、突破的要求，以“保民生、促發(fā)展、求和諧”為工作主線，按有保有壓的原則，兼顧開源節(jié)流，統(tǒng)籌安排收支預算，著力實施好“四鎮(zhèn)”戰(zhàn)略和農業(yè)14321工程，進一步促進全鎮(zhèn)經濟社會穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。

2、財政收入保持快速增長：全鎮(zhèn)財政總收入按經濟強鎮(zhèn)的要求，年增長20%以上。

3、全面推進財政科學化、精細化管理，加快建立符合我鎮(zhèn)經濟發(fā)展，各項社會進步公共財政柜架，確保我鎮(zhèn)社會公共支出需要。

4、全面加強財政干部隊伍建設，按照“業(yè)務精、素質高、作風硬”的要求，堅持依法行政、依法理財，努力躊造一支讓黨和政府放心，讓人民群眾滿意的財政干部隊伍。

四、強化措施，扎實抓好201*年各項財政工作1、收支預算：

根據(jù)縣財稅工作會議要求，結合我鎮(zhèn)經濟發(fā)展計劃，201*年財政收入預算安排13159萬元，比上年增長20%，分部門的任務是：國稅部門7094萬元，地稅5885萬元，非稅收入180萬元。預算支出安排：全鎮(zhèn)201*年年初預算支出為1179萬元，其中：（1）農業(yè)事業(yè)費預算支出62萬元；（2）水利事業(yè)預算支出為47萬元；（3）農機事業(yè)費支出9.6萬元；（4）文化衛(wèi)生事業(yè)費預算支出為157

萬元；（5）村級組織補助支出123萬元；（6）其它部門事業(yè)預算支出為112萬元；（7）行政管理事業(yè)費預算支出548萬元，黨建經費10萬元，關工委和老體協(xié)支出按實際支出追加預算；（8）其它支出120萬元（其中：雙擁10萬元，綜治禁毒經費20萬元，創(chuàng)衛(wèi)、整臟治亂20萬元，計生經費30萬元，安全經費30萬元）。

2、增強信心，迎難而上，確保完成201*年預算收支任務。201*是“十二五”的開局之年，我鎮(zhèn)處于工業(yè)化加速，城鎮(zhèn)化突破的關鍵時期，財政工作任務更加繁重和艱巨，財政所將以“三個建設年”為動力，以更加積極的姿態(tài)，更加飽滿的熱情，更加務實的作風，進一步強化措施，加大工作力度，全力以赴抓好增收節(jié)支，確保完成全年財政收支任務。

（1）繼續(xù)抓好財源建設工作，把“生財聚財”放在財政工作首位，將抓好財源建設工作作為保穩(wěn)定，強發(fā)展的大事來抓，加強項目和資金管理，盡快發(fā)揮項目的經濟效益，增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。

（2）按照“量力而行，盡力而為，急事先辦，務求實效”原則，著眼建立長效機制，鞏固提升民生工程，把更多資金向民生傾斜，向困難群體傾斜，切實加快推進以改善民生為重點的社會建設。

（3）扎實推進新農村建設。大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，推進農業(yè)綜合開發(fā)，扶持優(yōu)勢特色產業(yè)發(fā)展，改善農業(yè)生產條件，加強以小型農田水利為重點的農業(yè)基礎設施建設，落實強農惠農政策，進一步做好涉農補貼的各項工作。

（4）繼續(xù)鞏固畜牧小區(qū)、有機紅糧生產、城效大棚蔬菜、中藥材等基地建設。

（5）全力以赴推進重點項目建設，配合相關部門完善征地拆遷補償政策措施和群工協(xié)調工作，確保被征地農民利益。加強財政精細化管理，做好項目跟蹤服務，建立重點項目臺帳制度，提高財政資金使用效益，提高重大項目建設質量。積極支持非公有制經濟發(fā)展，搞好城鎮(zhèn)經濟，培育第三產業(yè)后續(xù)財源，加快財源建設步伐，推進財源建設再上新臺階，促進全鎮(zhèn)經濟社會的協(xié)調發(fā)展。

（6）著力支持商貿流通業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮政策功能，支持商貿流通業(yè)的發(fā)展。認真落實家電和汽車、摩托車下鄉(xiāng)及汽車以舊換新政策，擴大城鄉(xiāng)消費需求。

（7）加快體制創(chuàng)新，提升科學理財能力。

①進一步加大爭取資金力度，吃透財政收支政策，對財政政策跟蹤研究，創(chuàng)新爭取工作的方式方法，牢牢把握爭取項目、資金的有利時機，努力做好爭取工作，壯大財政實力，緩解資金供需矛盾。

②深化財政體制改革，進一步規(guī)范我鎮(zhèn)財政收支行為，加強我鎮(zhèn)財政收支管理。全面推行部門預算改革，建立體系完整、內容全面、科學規(guī)范的部門預算體系，認真細化部門預算，提高政府支出透明度，嚴格預算執(zhí)行，做到“有預算不超支，無預算不開支”。加強懲防體系建設，完善“一卡通”支付方式改革，規(guī)范操作流程，確保各項涉農補貼資金及時足額發(fā)放到農民手中。

③狠抓增收節(jié)支，大力支持稅務部門依法加強稅收征管，努力做到應收盡收，確保財政收入持續(xù)定增長。

④繼續(xù)優(yōu)化支出預算，強化支出管理，確保收支平衡，按照既保重點，又保一般的原則，合理安排支出。

（8）加強財政管理，強化財政監(jiān)督。加大對專項資金監(jiān)管，繼續(xù)鞏固強農惠農政策檢查成果，著力加強對扶貧資金、專項資金、民生資金的監(jiān)督檢查，把監(jiān)督檢查貫穿于資金籌集，分配撥付，使用資金管理的全過程，加大跟蹤回訪力度，確保�？顚Ｓ茫�切實提高財政資金使用效益。

（9）加強隊伍管理，樹立服務意識。切實加強黨風廉政建設，增強干部職工求真務實的意識、主動服務意識，促進財政工作的順利開展。

各位代表：回顧過去，我鎮(zhèn)財政稅收穩(wěn)步增長，資金安全，保證了全鎮(zhèn)重點項目建設和政府機構的正常運轉，展望未來，我們充滿信心，也深感責任重大，讓我們牢固樹立和落實科學發(fā)展觀，扎實工作，開拓創(chuàng)新，不斷開創(chuàng)財政工作新局面，確保全面完成各項財政工作任務，為促進經濟社會又好又快發(fā)展作出積極貢獻。

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