＂小金庫＂自查自糾總結(jié)報告模板

××××××自查自糾總結(jié)報告

一、“小金庫”專項(xiàng)治理工作概況（三號黑體加粗）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××（三號仿宋_GB2312）

二、“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作情況

（一）自查自糾組織實(shí)施情況（三號仿宋_GB2312加粗）1.××××××××××××××××××××××2.××××××××××××××××××××××3.××××××××××××××××××××××主要說明專項(xiàng)治理動員部署、宣傳發(fā)動、自查自糾實(shí)施范圍、組織實(shí)施方式、自查自糾工作承諾和公示情況、督促指導(dǎo)情況、收到舉報及查處落實(shí)情況等。對納入專項(xiàng)治理的合營企業(yè)、職工持股占控股地位企業(yè)、工會經(jīng)費(fèi)、黨團(tuán)經(jīng)費(fèi)等情況應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說明。（三號仿宋_GB2312）

（二）自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

主要說明對照“小金庫”主要表現(xiàn)形式進(jìn)行自查的情況，自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的數(shù)量、金額，大額或性質(zhì)較為嚴(yán)重的“小金庫”案例詳細(xì)說明；特殊管理資金（資產(chǎn)）余額近兩年的增減變動情況，對于特殊管理資金（資產(chǎn)）采取了哪些管理措施；內(nèi)控制度清理情況，深入分析本企業(yè)“小金庫”產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因。（三號仿宋_GB2312）（三）檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的整改處理情況主要說明“小金庫”問題的會計(jì)和稅務(wù)處理情況，以及初步的整改落實(shí)方案。（三號仿宋_GB2312）

（四）建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施結(jié)合本單位情況，說明建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制的具體措施以及下一步的工作安排。（三號仿宋_GB2312）

（五）自查自糾報表重要事項(xiàng)說明

說明自查自糾報表中的重要事項(xiàng)，尤其要對“小金庫”表現(xiàn)形式中列入其他收入、其他支出、其他方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、其他形式設(shè)立“小金庫”，以及“小金庫”支出中列入“其他方式支出”、“小金庫”存在形態(tài)中的“其他”等重要事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)說明。（三號仿宋_GB2312）

三、相關(guān)對策及建議

1.××××××××××××××××××××××2.××××××××××××××××××××××3.××××××××××××××××××××××

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開展“小金庫”自查自糾總結(jié)

根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

我部在接到公司專項(xiàng)治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認(rèn)真開展自查自糾工作

我部按照《中交股份“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的要求，認(rèn)真抓好專項(xiàng)治理實(shí)施工作，對照“小金庫”的表現(xiàn)形式，在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報，自查活動結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。

通過“小金庫”自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。

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