工廠保安評估

工廠保安評估-2級沃爾瑪商場集團工廠保安評估

第二級別國家（中度風險）總體檢查：

1.是否有政策規(guī)定要以書面列明所有保安規(guī)章制度？2.廠內(nèi)是否有保安部門/保安人員？

3.是否已委派一位公司員工負責工廠及員工之保安工作？4.是否有指定的廠內(nèi)員工負責保安檢查或保安評估工作？

5.是否每半年進行一次現(xiàn)場保安評估以查找不足并采取必要改善措施？6.是否已制定工廠保安計劃并每半年對此進行檢討/更新？員工保安：

7.是否以書面形式制定了員工保安規(guī)章制度，并每半年對此進行評估？8.是否依據(jù)出現(xiàn)的保安問題對員工保安規(guī)章制度進行評估？9.員工保安規(guī)章制度是否適用于臨時雇員及兼職人員？10.是否依照雇傭申請程序進行所有招聘工作？11.是否所有應聘者都進行了面試？

12.是否對所有應聘者進行了合法的背景審查？

13.應聘者的背景審查是否包括了過往任職記錄及犯罪記錄調(diào)查？14.應聘者的身份驗證是否包括核實身份證及學歷證明?

15.是否在法律允許的情況下更新了所有雇員的背景審查資料?

16.是否為每一位工開立永久之個人人事檔案，含員工姓名、出生日期及身份證號碼？

17.員工出入工廠時是否需出示由廠方簽發(fā)附有照片的員工證？18.是否由某一指定部門負責簽發(fā)及管理員工證?

19.是否制定了收回員工證及/或消除門禁出入授權的相關程序?

20.補發(fā)丟失的員工證時，是否已將失的員工證注失并通知保安人員?

21.出入限制區(qū)（包括收貨及出貨區(qū)）是否需使用指定數(shù)字編碼的專用員工證？工廠保安評估-2級

22.是否由保安員監(jiān)控廠內(nèi)限制區(qū)的出入情況？

23.新員工在入職培訓時已獲明確告知在廠內(nèi)需時刻佩帶工證？

24.新員工在入職培訓時已獲明確告知如若發(fā)現(xiàn)身份不明的人員、違反使用電腦安全守則及部員工不法勾當之行為時，需向廠方匯報？

25.是否已要求新員工若發(fā)現(xiàn)保安設施出現(xiàn)保安問題（如門鎖、窗及廠房設施損壞）時需進行匯報？

26.工廠內(nèi)是否有編制畫面的保安意識課程并對全體員工進行相關培訓？

27.是否有建議制度或設置服務熱線以鼓勵員工報告違規(guī)行為、可疑活動及違反保安規(guī)定的情況？

28.是否將保安規(guī)章制度在廠內(nèi)以海報或公告板的形式加以公布？廠房保安：

29.廠房內(nèi)是否安裝了入侵廠區(qū)監(jiān)測器或警報系統(tǒng)？30.是否存有員工領取鑰匙、員工證或密碼的記錄？31.廠內(nèi)限制區(qū)是否置了由鑰匙或門禁卡開啟的門鎖？

32.員工離職時是否已歸還了鑰匙/門禁卡/員工卡或是否已更改密碼設置？

33.是否制定了相關制度在員工離職或轉(zhuǎn)職后立即取消其出入權限？34.是否每季度將所有獲發(fā)出入限制區(qū)權限之員工名單提交給管理層？

35.所有廠房建筑物使用的建筑材料是否可防止非法進入？廠房是否修葺完好？36.如適用，廠區(qū)周邊是否安裝了鏈式柵欄、石欄、鋼制圍墻或其它類似圍欄以有效阻止非法進入？

37.是否每周巡查廠區(qū)的周邊環(huán)境，以察是否有圍欄/圍墻有否損毀、試圖非法進入及需維修之情況？

38.是否有相鄰/倒掛之建筑物或樹葉阻擋視線，導致可在非法及監(jiān)測不到的情況下進入廠區(qū)？

39.與廠區(qū)相連的地下位置（如電纜管道、設備管道、污水管道）是否已采取保安措施以阻止非法進入？

40.是否僅授權保安主管及指定的廠方管理人員持有廠門鑰匙或出入廠門控制權？41.晚間或天色昏暗時，整個廠區(qū)及周邊圍墻的照明設施是否亮著？42.運貨/出貨區(qū)是否配備了照明設施？工廠保安評估-2級

43.只有授權人員才能控制照明開關？

44.未裝貨/已裝貨的集裝箱是否存放于指定區(qū)域并由保安員負責巡查？45.存放在指定區(qū)域的集裝箱是否按照門對門的形式擺放？46.廠內(nèi)是否有指定的保安隊伍每天24小時值班?

47.中央保安辦公室和外設值班崗亭是否配備了呼叫通話機?48.保安員是否接受了有關工廠保安的專業(yè)培訓?

49.保安員是否接受了關于危機意識、未授權進入廠區(qū)及應對非保安使用電腦及內(nèi)部工不法勾當?shù)膶�業(yè)培訓?

50.廠方有否為工提供有關危機意識的培訓，以便了解保安危險及隱患？51.廠方是否與當?shù)氐膱?zhí)法機構保持直接溝通？52.保安員是否將事故情況向保安主管匯報？

53.上班期間，廠門口是否有保安員巡查及監(jiān)控錄像？54.下班后，廠門口是否有保安員巡查及監(jiān)控錄像？55.是否有員工出入廠門的記錄？56.是否有保安員在廠內(nèi)巡查？

57.是否安裝了閉路電視攝像系統(tǒng)（CCTV）以監(jiān)控廠內(nèi)外的活動？58.是否將CCTV紀錄保留45天？

59.當班保安員或保安人員除履行其他職責外是否定時查看CCTV紀錄？60.供應商拜訪前是否需提前通知？

61.是否采取了有效核實身份的方式以登記所有來訪者及來訪供應商？62.來訪登記是否記錄了所有出入情況？

63.是否登記訪客牌的收發(fā)情況以便對訪客牌進行有效管理？64.訪客在來訪過程中是否有員工陪同？

65.是否訂立了安檢程序?qū)λ�有寄的包裹及信件，在分發(fā)前行安全檢查？66.是否訂立了安檢程序?qū)Τ鋈氲呢涇囘M行安全檢查？

67.是否對出入的運輸車進行登記，包括司機姓名、車牌號及拜訪事由？68.是否要求運輸司機出示帶有照片的身份證明？

69.對離開車輛的檢查是否包括了查看貨物清單、記錄集裝箱號及封條號？

70.但凡發(fā)現(xiàn)離廠運輸車的封條號不符或封條號破損，是否立即向負責保安的管理層

匯報情況并檢查集裝箱？工廠保安評估-2級

71.將貨物提交給供應鏈下一環(huán)節(jié)時是否再次核對集裝箱封條號的準確性？72.進出貨停車場是否與其它停車場分開？

73.是否禁止訪客及員工將車輛停放在貨物運輸車附近？

74.訪客及員工停車場是否由保安員進行監(jiān)控并與工廠其它出入口隔離？75.工廠周邊圍欄區(qū)是否禁止停放車輛？

76.訪客車輛停泊區(qū)是否有識（使用不同彩色的泊車線、泊車帶、車窗標示牌）？77.是否采取了措施預防貨物在生產(chǎn)、組裝及包裝過程中被干擾？

78.是否采取了措施以檢測并匯報貨物在裝入集裝箱時發(fā)生數(shù)目不符的情況？存取信息之控制：

79.是否制定了書面規(guī)章制度以識別哪些員工獲準操作自動化系統(tǒng)？80.是否制定了相關制度以挑選哪些員工可接觸船務文件？

81.是否制定了相關制度以挑選哪些員工可查閱貨柜出貨運輸資料？82.是否制定了相關制度以識別哪些員工獲準接觸高度保安封條？83.是否采取了保護信息系統(tǒng)密碼的措施？84.只有相關員工才獲編配個人電腦系統(tǒng)賬戶？

85.是否強制定期更改電腦密碼？電腦密碼在數(shù)次輸入錯誤后是否失效?86.是否制定了相關制度以調(diào)整及解除電腦的使用權?87.是否有一指定的系統(tǒng)管理員負責立電腦使用者賬戶?88.是否對未經(jīng)授權使用電子資系統(tǒng)的情況進行調(diào)查及記錄?

89.是否將電腦信息儲存于備用系統(tǒng)?是否制定了在電腦故障時如何恢復系數(shù)據(jù)的計劃?

運輸資料之控制：

90.是否指定工負責提供出貨產(chǎn)品之準確資料？

91.是否有指定工已接受了關于出貨到美國所需資料之培訓?92.是否保存所有的出貨記錄?

93.工廠是否有進行季檢或突擊抽查以確保出貨資料得到妥善的保存?貨物儲存及配送：工廠保安評估-2級

94.國際貨物與國內(nèi)貨物是否在廠分處理？

95.是否由保安主任及/或工廠管理人員監(jiān)督集裝箱的裝運過程?96.是否獲授權人員才可出入裝貨區(qū)?

97.是否采取了保安控制措施以防止在裝貨過程中將非貨單上的物品裝入集裝箱?98.貨物文件及裝箱單是否準確、清楚、完整？

99.是否有相關政策規(guī)定將發(fā)現(xiàn)的運輸及/或連帶單據(jù)的異常情況向管理層匯報？100.是否制定了書面程序追蹤商品/集裝箱在國內(nèi)運送的情？101.貨物箱是否貼好標簽并在裝載前秤重？

102.裝貨前是否按照7-點檢測步驟查看集裝箱的完好情況，并將紀錄保存45天？103.是否有訂立了書面程序以確保在運至美國的集裝箱上均使用ISO-17712高度保安封條？

104.是否有訂立集裝箱密封條的鎖上、更換、記錄及追蹤，及保存相關密封條記錄的制度？

105.是否有訂立制度以記錄獲授權接觸高度保安密封條及封條管理記錄的員工名？

106.是否只有指定的廠方管理人員或保安主管才能接觸到高度保安密封條及封條管理記錄？

107.封條管理紀錄需保存6個月？

108.對于如何挑選需進入廠內(nèi)進行工作的承包商，是否制定了書面規(guī)定？109.挑選承包商時，是否有考量其保安措施及人員雇傭方法？

110.公司是否有向承包商提供書面保安標準及守則（合同、手冊等）111.是否制定了相關程序以便承包商向廠方管理層匯報保安違規(guī)情況？112.是否與承包商進行了非正式雇用約定？出口物流承運商：

113.在挑選國內(nèi)承運商時，是否考慮到其保安歷史情況及人員雇傭方法？

114.國內(nèi)運輸服務合同是否定了至碼頭或集散地的駕駛路線以及是否明了運輸時限？

115.國內(nèi)運輸服務合同是否有訂明集裝箱的追蹤管理、中途停留/休息時間及沿途過夜的具體規(guī)定？

工廠保安評估-2級

116.國內(nèi)運輸服務合同中是否有訂明需將運輸途中發(fā)生的保安違規(guī)情向廠方管理層匯報？

117.廠方是否定期進行保安突擊抽查以確保運輸保安合同已經(jīng)履行?118.保安檢查紀錄需保存12個月。

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工廠保安評估

第一級國家（高風險）總體檢查：

1.是否有政策定要以書面列明所有保安規(guī)章制度？2.廠內(nèi)是否有保安部門/保安人員？3.廠內(nèi)是否任命了保安負責人？

4.是否已委派一位公司員工負責工廠、員工及運輸之保安工作？5.是否有指定的廠內(nèi)員工負責保安檢查或保安評估工作？6.是否已制定工廠保安計劃并每半年對此進行檢討/更新？7.是否每季度進行一次現(xiàn)場保安評估以查找不足并采取必要改善措施？員工保安：

8.是否以書面形式制定了員工保安規(guī)章制度，并每季度對此進行評估？

9.是否依據(jù)出現(xiàn)的保安問題對員工保安規(guī)章制度進行評估？10.員工保安規(guī)章制度是否適用于臨時雇員及兼職人員？11.是否依照雇傭申請程序進行所有招聘工作？12.是否所有應聘者都進行了面試？

13.是否對所有應聘者進行了合法的背景審查？

14.應聘者的背景審查是否包括了過往任職紀錄、資料核實及犯罪記錄調(diào)查？

15.應聘者的身份驗證是否包括核實身份證及出生證明?16.是否在法律允許的情況下更新了所有雇員的背景審查資料?17.是否為每一員工開立永久之個人人事檔案，含員工姓名、出生日期及身份證號碼？

18.廠內(nèi)是否保存了員工有效身份證明的復印件？

19.員工出入工廠時是否需出示由廠方簽發(fā)附有照片的員工證？20.是否由某一指定部門的指定員工負責簽發(fā)及管理員工證?21.是否制定了收回員工證及/或消除門禁出入授權的相關程序?工廠保安評估-1級

22.補發(fā)丟失的員工證時，是否已將丟失的員工證注失并通知保安人員?

23.出入限制區(qū)（包括收貨及出貨區(qū)）是否需使用指定顏色的專用員工證？

24.是否由保安員監(jiān)控廠內(nèi)限制區(qū)的出入情況？

25.新員工在入職培訓時已獲明確告知在廠內(nèi)需時刻佩帶員工證？26.新員工入在職培訓時已獲明確告知如若發(fā)現(xiàn)身份不明的人員、違反使用電腦安全

守則及部工不法勾當之行為，需向廠方匯報？

27.是否已要求新員工若發(fā)現(xiàn)保安設施出現(xiàn)問題（如門鎖、窗及廠房設施損壞）時需進行匯報？

28.工廠是否有編制書面的保安意識課程并對全體員工進行相關培訓？

29.是否有獎賞制度以鼓勵員工報告違規(guī)行為、可疑活動及違反保安規(guī)定的情況？

30.是否將保安規(guī)章制度在廠內(nèi)以海報或公告板的形式公布？廠房保安：

31.廠房內(nèi)是否安裝了入侵廠區(qū)監(jiān)測器或警報系統(tǒng)？

32.入侵廠區(qū)監(jiān)測器或警報系統(tǒng)是否配備了備用電源并定期進行檢測？

33.是否存有員工領取鑰匙、員工證或密碼的記錄？34.廠內(nèi)限制區(qū)是否裝置了由門禁卡或密碼開啟的門鎖？35.員工離職時是否已歸還了鑰匙/門禁卡/員工卡或是否已更改密碼設置？

36.是否制定了相關制度在員工離職或轉(zhuǎn)職后立即取消其出入權限？

37.是否每月將所有獲發(fā)出入限制區(qū)權限之員工名單提交給管理層？

38.所有廠房建筑物使用的建筑材料是否可防止非法進入？廠房是否修葺完好？

39.如適用，廠區(qū)周邊是否安裝了鏈式柵欄、石欄、鋼制圍墻或其它類似圍欄以有效阻止非法進入？

40.廠區(qū)周邊之圍欄/圍墻是否安裝了鐵絲網(wǎng)、毛刺網(wǎng)或類似材料以提供額外的保安保障？

41.是否每日巡查廠區(qū)的周邊環(huán)境，以視察是否有圍欄/圍墻損毀、試圖非法進入及需維修之情況？

42.是否有相鄰/倒掛之建筑物或樹葉阻擋視線，導致可在非法及監(jiān)測不到的情況下進入廠區(qū)？工廠保安評估-1級

43.與廠區(qū)相連的地下位置（如電纜管道、設備管道、污水管道）是否已采取保安措施以阻止非法進入？

44.是否僅授權保安主管及指定的廠方管理人員持有廠門鑰匙或出入廠門控制權？

45.晚間或天色昏暗時，整個廠區(qū)及周邊圍墻的照明設施是否亮著？

46.運貨/出貨區(qū)是否配備了照明設施？47.照明設施是否配備了緊急電源/發(fā)電機？48.只有授權人員才能控制照明開關？

49.未裝貨/已裝貨的集裝箱是否存放于指定區(qū)域并全時間由保安員看守？

50.存放在指定區(qū)域的集裝箱是否使用了高規(guī)格的保安封條或鎖？

51.廠內(nèi)是否有指定保安隊伍每天24小時值班?

52.中央保安辦公室和外設值班崗亭是否配備有無線通話機?53.保安員是否接受了有關工廠保安的專業(yè)培訓?

54.保安員是否接受了關于危機意識、未授權進入廠區(qū)及應對部工不法勾當?shù)膶�業(yè)培訓?

55.廠方有否為員工提供有關危機意識的培訓，以便了解保安危險及隱患？

56.廠方是否與當?shù)氐膱?zhí)法機構保持直接溝通？

57.保安員及/或保安主管是否將事故情況向廠方管理層匯報？58.上班期間，廠門口是否有保安員值班及監(jiān)控錄像？59.下班后，廠門口是否由有保安員值班及監(jiān)控錄像？60.是否有員工出入廠門的記錄？61.是否有保安員在廠內(nèi)巡查？

62.是否安裝了閉路電視攝像系統(tǒng)（CCTV）以監(jiān)控廠內(nèi)外的活動？63.是否將CCTV紀錄保留45天？

64.當班保安員或保安人員是否專職定時查看CCTV紀錄？65.供應商拜訪前是否需提前通知？

66.是否采取了有效核實身份的方式以登記所有來訪者及來訪供應商？

67.來訪登記是否記錄了所有出入情況？68.訪客牌是否按編號發(fā)放并在歸還時進行核對？69.訪客在來訪過程中是否有員工陪同？

70.是否訂立了安檢程序?qū)λ�有寄來的包裹及信件，在分發(fā)前進行安全檢查？

工廠保安評估-1級

71.是否訂立了安檢程序?qū)Τ鋈氲呢涇囘M行安全檢查？

72.是否對出入的運輸車進行登記，包括司機姓名、車牌號及拜訪事由？

73.是否要求運輸司機出示帶有照片的身份證明？

74.對離開車輛的檢查是否包括了查看貨物清單、記錄集裝箱號及封條號？

75.但凡發(fā)現(xiàn)離廠運輸車的封條號不符或封條號破損，是否立即向負責保安的管理層匯報情況并檢查集裝箱？

76.將貨物提交給供應鏈下一環(huán)節(jié)時是否再次核對集裝箱封條號的準確性？

77.進出貨停車場是否與其它停車場分開？

78.是否禁止訪客及員工將車輛停放在貨物運輸車附近？79.訪客及員工停車場是否由保安員進行監(jiān)控并與工廠其它出入口隔離？

80.工廠周邊圍欄區(qū)是否禁止停放車輛？

81.訪客車輛停泊區(qū)是否有識（使用不同彩色的泊車線、泊車帶、車窗標示牌）？

82.是否采取了措施預防貨物在生產(chǎn)、組裝及包裝過程中被干擾？83.是否采取了措施以檢測并匯報貨物在裝入集裝箱時發(fā)生數(shù)目不符的情況？存取信息之控制：

84.是否制定了書面規(guī)章制度以識別哪些員工獲準操作自動化系統(tǒng)？

85.是否制定了相關制度以挑選哪些員工可接觸船務文件？86.是否制定了相關制度以挑選哪些員工可查閱貨柜出貨運輸資料？

87.是否制定了相關制度以識別哪些員工獲準接觸高度保安封條？88.是否采取了保護信息系統(tǒng)密碼的措施？89.只有相關員工才獲編配個人系統(tǒng)賬戶？

90.是否強制定期更改電腦密碼？電腦密碼在三次輸入錯誤后是否失效?

91.是否制定了相關制度以調(diào)整及解除電腦的使用權?92.是否有一指定的系統(tǒng)管理員負責開立電腦使用者賬戶?93.是否存有電腦登入記錄，每周查看無效密碼登入及文件查閱記錄？

94.是否對未經(jīng)授權使用電子資訊系統(tǒng)的情況進行調(diào)查及記錄?95.廠內(nèi)電腦網(wǎng)絡是否已設立了入侵警報系統(tǒng)？工廠保安評估-1級96.是否將電腦信息儲存于備用系統(tǒng)?是否制定了在電腦故障時如何恢復系統(tǒng)數(shù)據(jù)的計劃?

出貨資料之控制：

97.是否指定員工負責提供出貨產(chǎn)品之準確資料？

98.是否有指定員工已接受了關于出貨到美國所需資料之培訓?99.是否保存所有的出貨記錄?

100.工廠是否有進行季檢或突擊抽查以確保出貨資料得到妥善的保存?

貨物儲存及配送：

101.國際貨物與國內(nèi)貨物是否在廠分開處理？

102.是否由保安主任及/或工廠管理人員監(jiān)督集裝箱的裝運過程?103.是否獲授權人員才可出入裝貨區(qū)?

104.是否采取了保安控制措施以防止在裝貨過程中將非貨單上的物品裝入集裝箱?

105.貨物文件及裝箱單是否準確、清楚、完整？

106.是否有相關政策規(guī)定將發(fā)現(xiàn)的運輸及/或連帶單據(jù)的異常情況向管理層匯報？

107.是否制定了自動程序追蹤商品/集裝箱在國內(nèi)運送的情況？108.貨物箱是否貼好標簽并在裝載前秤重？

109.裝貨前是否按照7-點檢測步驟查看集裝箱的完好情況，并將紀錄保存45天？110.是否有訂立書面程序以確保在運至美國的集裝箱上均使用ISO-17712高度保安索封條？

111.是否有訂立集裝箱密封條的鎖上、更換、記錄及追蹤，及保存相關密封條記錄的制度？

112.是否有訂立制度以記錄獲授權接觸高度保安密封條及封條管理記錄的員工名單？

113.是否只有指定的廠方管理人員或保安主管才能接觸到高度保安密封條及封條管理記錄？

114.封條管理紀錄需保存6個月？

115.對于如何挑選需進入廠內(nèi)進行工作的承包商，是否制定了書面規(guī)定？

116.挑選承包商時，是否有考量其保安措施、人員雇傭方法及公司歷史情況？

117.公司是否有向承包商提供書面保安標準及守則（合同、手冊等）？

工廠保安評估-1級

118.是否制定了相關程序以便承包商向廠方管理層匯報保安違規(guī)情況？

119.是否與承包商簽訂了具法律效力的合同？出口物流承運商：

120.在挑選國內(nèi)承運商時，是否考慮到其保安歷史情況、人員雇傭方法及公司歷史情況？

121.國內(nèi)運輸服務合同是否規(guī)定了至碼頭或集散地的駕駛路線以及是否訂明了運輸時限？

122.國內(nèi)運輸服務合同是否有訂明集裝箱的追蹤管理、中途停留/休息時間及沿途過夜的具體規(guī)定？

123.國陸運輸服務合同中是否有訂明需將運輸途中發(fā)生的保安違規(guī)情向廠方管理層匯報？

124.廠方是否定期進行保安突擊抽查以確保運輸保安合同已經(jīng)履行?

125.保安檢查紀錄需保存12個月。

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