產品溯源管理制度

黃巖旗峰工藝品有限公司

產品溯源管理制度

Q/QFG05-201*

1、目的

保證出廠產品如因質量問題的反饋或其它原因，能追溯出質量問題產生的環(huán)節(jié)、根源和操作人員，以便采取糾正預防措施。2、范圍

適用于產品的跟蹤、定位3、職責

管理者代表是本公司質量問題追溯的全面負責人，負責管理和協調質量問題追溯工作。

業(yè)務部負責市場對產品質量問題反饋的接受、傳達和追溯處理后對客戶的答復、處理工作。如屬原輔材料的問題，要對供方給予追溯和糾正；屬于儲運過程造成的問題，要對儲運部門給予追溯和糾正。生產部負責生產和包裝過程中、其它部門負責在運行過程中產生質量問題的原因作具體的追溯和糾正。

品管部負責質量問題的檢驗及其人員的追溯和糾正。4、實施要求

4.1、業(yè)務部接到客戶的質量問題反饋后，要問清問題的詳細狀況和數量，并認真做好記錄。在當天或第二天反饋給管理者代表。4.2、管理者代表在了解質量問題的詳細情況后，及時召集相關部門會診，找出問題發(fā)生的根源，責令產生問題的部門作詳細追溯和拿出整改方案。

4.3、責任部門要根據問題的現象，追溯出產生問題的根源，無論是人、機、料、法、環(huán)哪一個環(huán)節(jié)產生的，都要對造成的原因進行詳細分析，并及時予以糾正。屬于責任心不強人為造成的，要對當事人給予教育，該處罰的要酌情處罰。并將產生問題的原因和糾正預防措施以書面形式反饋給管理者代表和業(yè)務部。

4.4、管理者代表要驗證糾正預防措施的有效性。并連同業(yè)務部或相關部門，商定本次質量問題對客戶的處理方案，問題較嚴重時報請總經理作出處理。

4.5、業(yè)務部根據處理方案答復客戶，如客戶有異議，做好重新處理和再答復工作。5、溯源工作的日常管理5.1、日常資料記錄及其保存

1）公司建立《工序流通卡》，以記錄原輔材料、各工序的操作工、各工序的檢驗員直至成品入庫的具體資料。

2）原材料倉庫要對每批購進的重要原輔材料給予獨有的編號和記錄供方名稱，編號和客戶名稱要記入臺帳。發(fā)料時要在發(fā)料單上注明該編號。

3）車間各工序操作工必須在《工序流通卡》上簽字，同一工序多人操作時，應由車間主任另行記錄所有操作工名單。每批產品要在產品上有獨有的標識，每批產品的包裝箱上要有獨有批號。這些標識和批號都必須記錄在《工序流通卡》上。4）各工序檢驗員必須在《工序流通卡》上簽字。

5）、《工序流通卡》最后隨產品進入成品倉庫，由成品倉庫歸檔保存。成品倉庫發(fā)貨時，應在發(fā)貨單上注明與《工序流通卡》、包裝箱上一致的批號。該發(fā)貨單與《工序流通卡》一并保存。5.2、公司的溯源途徑

市場反饋——《工序流通卡》及發(fā)貨單——生產各工序——檢驗員——原輔材料6、強化溯源意識加強組織管理

管理者代表要組織所有相關人員給予追溯工作的培訓，理解追溯工作的意義和作用，明確追溯工作的目的。讓員工明白，我工作的好壞，有記錄會被追溯的，要承擔責任的。要讓員工提高認識，強化意識，以增強責任心。

各部門負責人是溯源工作的第一責任人，各部門要加強內部的學習和檢查督促，不斷提高員工的自覺性。

管理者代表要加強對各部門的管理，定期召開專門會議，總結經驗，找出問題。對認識不足、常出問題的部門，要重點教育和幫助。要根據《溯源工作日常檢查表》，每月不少于一次對各部門的檢查。并將檢查結果予以公示。

常抓不懈，日常小結，年終總結。把溯源工作作為對各部門的考核依據。

201*年1月21日

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產品溯源管理制度

一、

本公司建立從設計、采購、加工、儲存、裝運全過程的溯源體系，相關

人員要做好記錄。確保任何一批出口產品均能溯源至具體的原料采購及質量情況。二、

本公司在生產全過程采用產品標識，倉庫主管、質檢部、生產部負責制

定各過程中的產品標識，明確各標識的含義，并檢查產品標識的使用情況，對有關問題進行追溯。三、

溯源的程序：

1．原輔料入庫時，倉庫管理員應對其驗收合格并統(tǒng)一加施入庫編號，做好原輔料入庫臺帳。入庫編號為：入庫日期+原輔料供應商代碼+原輔料代碼

2．原輔料出庫時，倉庫管理員應核對規(guī)格、數量等，做好原輔料使用臺帳。

3．從原料出庫起，由作業(yè)人員填寫相應的標識單，隨產品流轉。產品標識單上需注明原輔料的入庫編號、訂單號等內容。4．半成品、成品上均需標示清楚相應的狀態(tài)標識和產品標識。

四、

溯源的實施：

1．外貿部負責產品出運后質量的后續(xù)跟蹤，及時將有關情況反饋給質檢部或廠檢員，以便溯源糾偏。

2．當發(fā)生需要追溯的情況時，由質檢部或廠檢員實施追蹤。從半成品、成品標識可追溯到該產品的生產班組和檢驗員從標識單可以追溯到供方及原輔料的入庫、驗收、領用情況

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