管理者代表工作匯報(bào)

管理者代表工作匯報(bào)

總經(jīng)理及各位部門領(lǐng)導(dǎo)：

今年2月公司通過了質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系審核，今年10月在第一次復(fù)審時(shí)，因公司的特殊情況和所處的環(huán)境，取消了對(duì)環(huán)境體系的審核，是十分正確的。質(zhì)量體系在公司運(yùn)行幾年來，公司各方面的工作都取得了可喜的成績(jī)和變化。下面我就公司質(zhì)量體系的運(yùn)行情況向各位作如下匯報(bào)：

一、體系文件的適應(yīng)性和符合性方面

1、產(chǎn)品管理和工藝管理方面，通過貫徹體系文件，技術(shù)部門在產(chǎn)品圖紙的完整性，規(guī)范性，標(biāo)準(zhǔn)化等方面都得到了很大的提升。從以前沒有圖紙和工藝文件，憑記憶生產(chǎn)，到目前的準(zhǔn)確性和可靠性，隨著加工裝備水平的不斷提高，工藝文件也隨之在調(diào)整和修定，基本做到工藝方法相對(duì)合理，指導(dǎo)性強(qiáng)，操作性強(qiáng)，工序能力和工序質(zhì)量也不斷提高。

2、產(chǎn)量和質(zhì)量方面

今年是近年來產(chǎn)量增長(zhǎng)最大的一年，是技術(shù)改造工作最繁忙的一年，同時(shí)也是提升產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵的一件，今年的產(chǎn)品產(chǎn)量相對(duì)去年增長(zhǎng)約30%，達(dá)到最高的產(chǎn)量，在此情況下，機(jī)加工廢品率比去年下降0.3%，裝配車間廢品率下降0.1%，成品率達(dá)到98.8%，產(chǎn)品出廠合格率為100%，這些成績(jī)都是在質(zhì)量體系的框架下，各部門的管理為先導(dǎo)實(shí)踐出來的成績(jī)。

全年公司設(shè)備運(yùn)行良好，關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)全年小于20小時(shí)。有效地保證了生產(chǎn)的順利進(jìn)行和加工質(zhì)量，全年沒有重大人身，設(shè)備安全事故，火災(zāi)事故為零。車間推行“5S”管理工作方面有長(zhǎng)足進(jìn)步，車間“臟、亂、差”現(xiàn)象有明顯改變，各車間和班組基本能做到產(chǎn)品堆放整齊，不超高堆放，不超高轉(zhuǎn)運(yùn)，刀具、量具、輔助工具和工位器具、工裝夾具排放整齊。

3、配套和銷售方面

在公司產(chǎn)品不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下，廣州、重慶、路橋、無錫等客戶對(duì)我們公司的產(chǎn)品信賴程度不斷提升，形成了不斷拓寬市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大產(chǎn)量的良性循環(huán)。經(jīng)市場(chǎng)調(diào)理，客戶地我公司的滿意度達(dá)到96分，其中包括對(duì)客戶的咨詢和提出的疑問，都能按時(shí)給客戶予以回復(fù)，服務(wù)意識(shí)明顯提高。

公司產(chǎn)品質(zhì)量的提升，也帶動(dòng)了周邊的配套廠家的配套件水平提升，壓鑄件、機(jī)加工工藝關(guān)鍵件的進(jìn)廠合格率不斷提高，通過對(duì)配套廠家的走訪，調(diào)查、協(xié)助他們進(jìn)行技術(shù)整改，使協(xié)作廠家和我們的關(guān)系，更加密切，達(dá)到互利互惠共同進(jìn)步的可靠局面。

二、持續(xù)改進(jìn)的建議1、今年2月建立的質(zhì)量、環(huán)境體系雖然現(xiàn)在未執(zhí)行環(huán)境體系部分，但環(huán)境體系中的許多內(nèi)容和條款對(duì)公司的文明生產(chǎn)，環(huán)境衛(wèi)生管理都具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性，而質(zhì)量體系部分完全符合公司的實(shí)際情況，因此建議公司明年繼續(xù)使用“二合一”版本。以“二合一”版本體系文件指導(dǎo)公司的工作。第三方審核質(zhì)量體系。

2、機(jī)加工環(huán)節(jié)的組織比較大，目前已看出有些因?yàn)楣芾矸�度寬而不能達(dá)到一定深度的現(xiàn)象，為提高機(jī)加工環(huán)節(jié)的穩(wěn)定性，建議明年適當(dāng)時(shí)候進(jìn)行調(diào)整，將機(jī)加工分解成幾個(gè)獨(dú)立的機(jī)加工車間，提高管理效率。

3、品質(zhì)管理還需改變意識(shí)，即要成為管理型而不是配合型，要以全面質(zhì)量管理的觀念來對(duì)待日常工作，要建立起質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)來反映公司各環(huán)節(jié)質(zhì)量情況，為公司的技術(shù)改造、質(zhì)量控制點(diǎn)提供依據(jù)。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)人力資源管理，從員工招收、培訓(xùn)到上崗要形成規(guī)章，對(duì)工程技術(shù)人員的引進(jìn)要有業(yè)務(wù)能力水平考察和考核，對(duì)中層干部以及班組長(zhǎng)，科員都要有工作態(tài)度及業(yè)績(jī)的考核，才能在公司內(nèi)部形成用人的活機(jī)制，才能挖掘人力的內(nèi)在潛力。

***201*.12.

擴(kuò)展閱讀：201*年管理者代表半年工作總結(jié)

管理者代表半年總結(jié)

201*年是公司體系管理工作運(yùn)行趨于穩(wěn)定的一年。

與往年相比，變化最大的是九個(gè)部門對(duì)體系管理工作的接受程度、配合度更高了。很多人體會(huì)到，在本部門本崗位管理好體系識(shí)別到的每個(gè)過程，能切切實(shí)實(shí)地幫助大家理清工作思路，減少不必要的“跨部門摩擦”和“有理說不清”的情況。

而質(zhì)量體系管理工作注重以“記錄”、“有效文件”作為證據(jù)的特質(zhì)，也有效推進(jìn)了公司規(guī)范化管理。例如，每天公司以二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)接待了多少客人、發(fā)放了多少香煙禮品、哪些領(lǐng)導(dǎo)參觀了XX博物館等信息在前臺(tái)一目了然。在計(jì)劃部，可以查詢到型號(hào)為“HFXX1220”、設(shè)備編號(hào)為“XX13A(007)4-1303”的鋼門，由XXX班組201*年5月17日制作，201*年6月8日發(fā)貨到XXXX城市廣場(chǎng)三期B地塊北區(qū)，是該工地所發(fā)的第四批成品之一。產(chǎn)品質(zhì)量通過公司組織的定期檢查，對(duì)一線生產(chǎn)者和質(zhì)檢員，按照《產(chǎn)品質(zhì)量控制獎(jiǎng)懲條例》定期進(jìn)行獎(jiǎng)懲。這些記錄和文件，不但方便定量查詢員工業(yè)績(jī)、快速追溯質(zhì)量信息，更為公司管理層思考如何進(jìn)一步加強(qiáng)管理提供數(shù)據(jù)支持。

員工的質(zhì)量意識(shí)不僅通過報(bào)紙宣傳和自身體驗(yàn)加強(qiáng)了，上半年開始組織的四體系目標(biāo)稽核，體系管理部門定期稽核《過程監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告》的自查和達(dá)標(biāo)情況，也讓大家通過稽核這個(gè)平臺(tái)更關(guān)注公司質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，各部門共同努力達(dá)成公司的目標(biāo)。

下面，我將從過程控制、文件管理、記錄管理這兩方面，分析各部門上半年質(zhì)量工作的展開情況，并對(duì)其下一步工作開展列出建議，望總經(jīng)理指正，并對(duì)我下階段如何協(xié)調(diào)、監(jiān)督他們的工作作出批示。

一、

過程控制

技術(shù)質(zhì)量部：①增加了油漆終檢的控制（油漆為外包），外檢員填寫了記錄，但是否需要增加過程檢驗(yàn)仍需評(píng)定。②已加強(qiáng)技改項(xiàng)目管理，相關(guān)立項(xiàng)、試行、評(píng)估記錄齊全了，但缺乏對(duì)技改方案實(shí)施效果的持續(xù)跟蹤，也缺乏對(duì)技改項(xiàng)目投入產(chǎn)出比的核算。③通過《過程監(jiān)視測(cè)量報(bào)告》的填寫，加強(qiáng)了對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的管理，規(guī)范了部門工程派檢的流程。④下半年，請(qǐng)總經(jīng)理考慮，是否提要求：技術(shù)員要起到指導(dǎo)工人按技術(shù)文件作業(yè)的作用，以推進(jìn)技術(shù)文件持續(xù)改進(jìn)得更加有效、與現(xiàn)狀、與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一致。

生產(chǎn)部：①成品發(fā)貨“先進(jìn)先出”的操作方案和實(shí)施情況有待跟蹤。②未按照工藝指導(dǎo)書執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。③加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)5S管理，建議繼續(xù)采納精益李老師的部分理念，加強(qiáng)可視化管理（有正確的現(xiàn)場(chǎng)工位圖、工作場(chǎng)所整潔、設(shè)備干凈、工具/雜物擺在順手的位置）。

行政部：①市場(chǎng)部、安全設(shè)備部、工程部已經(jīng)出具了罰單，人力資源組應(yīng)在下半年盡快

建立職工獎(jiǎng)懲卡，及年初工作計(jì)劃中提到的職工培訓(xùn)卡。②在總經(jīng)理的過問下，檔案室開始執(zhí)行文具領(lǐng)用規(guī)定、統(tǒng)計(jì)其領(lǐng)用情況，但耗材類（打印紙、墨盒）辦公用品無人管理，辦公設(shè)備如空調(diào)、LED屏等安全設(shè)備部、行政部?jī)刹还堋?/p>

安全設(shè)備部：完善了設(shè)備驗(yàn)收入庫、維修驗(yàn)收等流程，缺少定期對(duì)設(shè)備情況（維修的可預(yù)防性等）的分析，對(duì)可控的安全事故，有定責(zé)，但缺少追責(zé)。

其他五個(gè)部門在過程控制上，沒有特別說明的，將從下面兩方面展開說明。二、

文件管理

圖一為公司質(zhì)量文件分布圖：

注：質(zhì)量文件目前共有52個(gè)，不包含《差旅管理規(guī)定》、《員工休假辦法》等內(nèi)部管理文件）。

圖二為根據(jù)質(zhì)量文件201*年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活躍的文件情況：

八個(gè)部門分析情況見下（財(cái)務(wù)部無體系文件）：

（1）安全設(shè)備部：從日常管理情況了解到，該部門對(duì)設(shè)備的控制情況基本符合質(zhì)量體系要求，但現(xiàn)有的兩個(gè)程序文件《設(shè)備控制程序》、《設(shè)備操作規(guī)程》均與公司現(xiàn)狀不符，程序文件中的流程圖亦與實(shí)際運(yùn)行過程中的流程圖不同，因調(diào)整范圍大，建議直接換版。

（2）采購部：《采購控制程序》和《外協(xié)管理辦法》規(guī)定與供方溝通的各個(gè)過程應(yīng)持公司“受控”的技術(shù)文件、有溝通記錄（技術(shù)交底等）、并對(duì)過程檢驗(yàn)有記錄、供方必須來源

于公司合格供方名錄，這是體系要求但目前未完全達(dá)到的，公司實(shí)際采購過程的流程圖也與文件中的流程圖不一致，建議該部門調(diào)整流程圖，持續(xù)整改做到以上體系要求，并確保A類、B類供應(yīng)商全部為合格供方。

（3）工程部：《工程部管理程序》經(jīng)過上半年兩次更改，由粗獷管理逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)范管理，但仍缺少對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)（工地現(xiàn)場(chǎng)的成品）和設(shè)備工具（臺(tái)賬式管理賬物相符自查）的管理，建議改進(jìn)這兩點(diǎn)，并將《安裝單價(jià)表》發(fā)布為公司有效文件。

（4）計(jì)劃部：《計(jì)劃部管理程序》基本囊括了該部門日常工作，但不包含流程圖，與各部門經(jīng)營(yíng)信息的流轉(zhuǎn)關(guān)系不明確，處理異常情況的原則不清晰，建議改進(jìn)這兩點(diǎn)�！豆ぷ魈幜P規(guī)定》涉及范圍過于狹窄，建議與市場(chǎng)部、工程部等對(duì)異常情況進(jìn)行處理的原則合并為公司《異常情況處理辦法》，由責(zé)任部門進(jìn)行定責(zé)、計(jì)劃部進(jìn)行審核（經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)）、人力資源組根據(jù)審核意見進(jìn)行處理�！对O(shè)備編號(hào)管理辦法》沒有必要單獨(dú)成文，建議并入技術(shù)質(zhì)量部《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。

（5）技術(shù)質(zhì)量部：《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》與現(xiàn)狀不符，建議調(diào)整；驗(yàn)收方為軍代表的新產(chǎn)品工藝文件更新過慢，建議技術(shù)文件能及時(shí)編制發(fā)布；除質(zhì)量體系管理文件，如《內(nèi)審控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》等，技術(shù)質(zhì)量部本身的程序文件較多，建議部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件有效性給予更多關(guān)注，定期組織對(duì)文件適用性的評(píng)審，及時(shí)更新《適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單》等文件。

（6）生產(chǎn)部：《生產(chǎn)部管理程序》流程圖過于簡(jiǎn)單，建議按照現(xiàn)狀在人員考核、設(shè)備保養(yǎng)、按工藝文件作業(yè)、質(zhì)量控制、工作環(huán)境管理等方面進(jìn)行豐富，并將《工具置換管理規(guī)定》并入《生產(chǎn)部管理程序》，《綜合物資領(lǐng)用管理規(guī)定》并入《倉儲(chǔ)管理規(guī)定》。

（7）市場(chǎng)部：這是最早經(jīng)我、XXX整理流程的部門，程序文件齊全有效，但卻難在執(zhí)行，《市場(chǎng)部主業(yè)務(wù)流程》中的記錄表，在2月至7月長(zhǎng)達(dá)五個(gè)多月中14種記錄的缺失量超過70%，跟蹤過的客戶信息、聯(lián)系方式等重要基礎(chǔ)信息缺失，填寫齊全的表格只有財(cái)務(wù)結(jié)算需要的《合同登記表》和《人防工程設(shè)備制作通知單》；《顧客滿意度監(jiān)視測(cè)量方法》一直按季度在稽核報(bào)告提交前進(jìn)行“補(bǔ)”，無法作為正常工作開展，另，工作獎(jiǎng)懲規(guī)定等重要文件已執(zhí)行四個(gè)月，仍未按公司文件管理制度走文件新增流程，導(dǎo)致其執(zhí)行情況接受計(jì)劃部等相關(guān)部門的監(jiān)管時(shí)十分被動(dòng)。建議總經(jīng)理指定市場(chǎng)部整改期限，扭轉(zhuǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)“重經(jīng)營(yíng)、不重內(nèi)部管理”的理念，質(zhì)量管理人員仍然會(huì)持續(xù)向部門領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)勤和項(xiàng)目經(jīng)理持續(xù)灌輸質(zhì)量理念。

（8）行政部：文件管理、記錄管理相關(guān)的程序文件執(zhí)行情況較好，人力資源組崗位職責(zé)梳理的工作落實(shí)緩慢，現(xiàn)在的《崗位職責(zé)說明書》除計(jì)劃部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部，均與現(xiàn)狀不一致，改進(jìn)工作難以定量定時(shí)推進(jìn)，建議總經(jīng)理向主管領(lǐng)導(dǎo)提出要求。

質(zhì)量文件的持續(xù)改進(jìn)做的比較好的部門是工程部和生產(chǎn)部，對(duì)本部門所屬的幾乎所有文件都有持續(xù)完善的記錄。技術(shù)質(zhì)量部體系運(yùn)行和技術(shù)革新部分的文件有持續(xù)完善，但其他方面文件的適用性低，行政部保密室質(zhì)量文件有有效運(yùn)行，其他方面文件有效性弱。

三、

記錄管理

圖三為公司記錄表格分布圖：

注：有效的記錄表格目前共有308個(gè)。

圖四為記錄表格201*年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活躍的記錄表格情

況：

可以看到，相對(duì)于文件，各部門表格的活躍比例較高、且分布比較均勻，從日常記錄使用情況抽查結(jié)果看，這些表格基本都是在用的有效表格，然而各部門表格設(shè)計(jì)存在以下問題，建議各部門更改：

（1）計(jì)劃部：17種表格中，①部分表格存在無“編制人”、“審核人”或“日期”這樣的錯(cuò)誤，建議盡快調(diào)整；②派車單、派工單、應(yīng)付款結(jié)算單已體現(xiàn)跨部門的審批流程，但程序文件中沒有提及，建議補(bǔ)充進(jìn)文件。

（2）市場(chǎng)部：2月至7月，除財(cái)務(wù)結(jié)算所需的2張表格，其余表格有超過70%的大面積缺失。不填寫是市場(chǎng)部目前最大問題，建議總經(jīng)理重申對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)的要求。

（3）采購部：記錄表計(jì)劃隨著毛代表與公司領(lǐng)導(dǎo)的探討，在下半年進(jìn)行調(diào)整，體現(xiàn)在請(qǐng)購申請(qǐng)轉(zhuǎn)由分管/部門領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，采購部和財(cái)務(wù)部同為執(zhí)行部門（A、B類原材料除外，請(qǐng)購部門仍可以為采購部）。

（4）工程部：記錄表漏填是最大問題，一定程度上受到班組文化水平等客觀原因的影響，但更多的是內(nèi)勤與現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、班長(zhǎng)的銜接不暢，信息流轉(zhuǎn)時(shí)，外檢員、計(jì)劃部?jī)?nèi)勤需與工程部?jī)?nèi)勤保持高度一致，這個(gè)已經(jīng)反復(fù)強(qiáng)調(diào)，建議繼續(xù)觀察各方信息溝通的情況。

（5）生產(chǎn)部：記錄表設(shè)計(jì)比較規(guī)范，使用情況未查看過，要經(jīng)內(nèi)審檢查后判定，另表格《自制設(shè)備驗(yàn)收單》建議廢除，可使用《生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單》代替。

（6）技術(shù)質(zhì)量部：表格太多了，體系運(yùn)行方面的記錄表填寫正常，使用情況要經(jīng)內(nèi)審檢查后再行判定，表格設(shè)計(jì)的規(guī)范程度仍需要整理，建議貫標(biāo)結(jié)束后提醒部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行整理。

（7）安全設(shè)備部：表格經(jīng)過5、6月份清理，設(shè)計(jì)方面已經(jīng)規(guī)范，填寫情況，要根據(jù)6月份稽核情況和本月內(nèi)審情況判定。

（8）行政部：表格較多，有部分表格為一次性記錄，如《行政辦事指南》、《年度復(fù)審工作安排表》，建議廢除此類“一次性”的記錄表。

下半年，體系工作重點(diǎn)分為兩塊，一塊是貫標(biāo)工作，計(jì)劃在XX月組織現(xiàn)場(chǎng)審核，XX月進(jìn)行管理評(píng)審，文件資料的準(zhǔn)備工作除我與體系員全程參加，還需XXX的配合。

另一塊工作是體系的持續(xù)改進(jìn)，工作目標(biāo)包括：

（1）將現(xiàn)有的體系文件（不含技術(shù)文件）由101個(gè)合并、精簡(jiǎn)為94個(gè)，實(shí)行三體系手冊(cè)合并，屬性相同的文件進(jìn)行合并。避免制度重復(fù)和冗余的情況發(fā)生，也節(jié)約辦公紙張。

（2）跟進(jìn)以上上半年的各部門體系漏洞。基本解決7月內(nèi)審、二方審核和X月現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的整改項(xiàng)。同時(shí)與體系員、辦公室文員一起，帶動(dòng)良好的工作氛圍，跟進(jìn)總經(jīng)理在日常辦公會(huì)議中的決議，為每項(xiàng)決議的執(zhí)行進(jìn)行書面登記。

（3）繼續(xù)梳理部門流程和表格，對(duì)不合理、不合適的地方提出修改建議，與各部門協(xié)調(diào)整改。

在團(tuán)隊(duì)建設(shè)上，今年配置的體系管理員基本能勝任工作，計(jì)劃在201*年上半年，她能夠通過公司內(nèi)部審核、管理評(píng)審的鍛煉、三次外部審核的磨練、參與所有部門日常體系改進(jìn)工作，加強(qiáng)對(duì)體系知識(shí)的熟練程度，掌握體系審核工作如何組織、如何準(zhǔn)備，并能按照標(biāo)準(zhǔn)要求熟練對(duì)各部門進(jìn)行審核。

XX

201*年7月4日

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