201*年終電氣自動化管理檢查方案

201*年年終電氣自動化專業(yè)檢查方案

根據(jù)股份公司年終檢查相關(guān)要求，年終檢查采用公司領(lǐng)導(dǎo)分片負(fù)責(zé)、區(qū)域互查的檢查方式，側(cè)重于核實(shí)各公司年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況，總結(jié)專業(yè)體系建設(shè)和專業(yè)基礎(chǔ)管理情況，梳理并協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中存在的問題，提升公司運(yùn)營質(zhì)量，推進(jìn)專業(yè)管理轉(zhuǎn)型。

本次檢查通過合理安排部室及子公司專業(yè)人員組成電氣自動化檢查小組，主要核查電氣自動化指標(biāo)全年完成情況，專業(yè)管理基本情況，各公司年度技改任務(wù)完成情況和技改效果評價，檢查各公司電氣自動化人員配置、考評情況，核查年中檢查整改完成情況等。結(jié)合電氣自動化專業(yè)管理的現(xiàn)狀和各區(qū)域上報情況，擬定公司年終電氣自動化檢查方案及檢查標(biāo)準(zhǔn)�，F(xiàn)對201*年年終電氣自動化專業(yè)檢查安排如下：

檢查公司及人員安排：

1、廣東區(qū)域：英德海螺、清新水泥、江門海螺、佛山海螺、英德塑品、英龍物流、國貿(mào)廣東分公司等七個公司。

組長：吳志國副組長：黃從旺

2、廣西、湖南區(qū)域：興安海螺、興業(yè)海螺、扶綏海螺、北流海螺、湛江海螺、雙峰海螺、石門海螺、湖南海螺等九個公司。

組長：吳家虎副組長：楊海華彭紹彬

3、江西區(qū)域：弋陽海螺、臨湘海螺、分宜海螺、廬山海螺、南昌海螺、贛江海螺、建陽海螺等七個公司，以及福州、寧德、閩南市場部。

組長：任文皓副組長：潘小根陳敏

4、蘇南、蘇北區(qū)域：張家港海螺、南京海螺、馬鞍山海螺、泰州（楊灣）海螺、南通海螺、八菱海螺、海門海螺、淮安海螺、楚州海螺等九個公司，以及南京和蘇北市場部。

組長：李春峰副組長：張青鄭有為

5、浙江、上海區(qū)域：建德海螺、寧波海螺、強(qiáng)蛟海螺、象山海螺、上虞海螺、臺州海螺、上海海螺、海螺明珠、太倉海螺等八個公司，以及上海銷售公司、上海國貿(mào)、上海物流和杭州市場。

組長：張維民副組長：萬群胡永斌

6、皖北及其它子公司：蚌埠海螺、長豐海螺、六安海螺、淮南海螺、巢東水泥公司、建安公司、寧昌公司、蕪湖塑品、蕪湖物流公司等九個公司。

組長：程從新副組長：姚全忠

7、省內(nèi)基地：銅陵海螺、樅陽海螺、池州海螺、中國廠、荻港海螺、懷寧海螺、蕪湖海螺、白馬山水泥廠、寧國水泥廠、宣城海螺、全椒海螺等十一個公司。

組長：孫屹東副組長：陳正茂趙群華

8、陜甘、川渝、貴州區(qū)域：平?jīng)龊Ｂ�、千陽海螺、禮泉海螺、重慶海螺、廣元海螺、達(dá)州海螺、貴定海螺、貴陽海螺等八個公司。

組長：楊波副組長：方群升韋家斌一、具體檢查注意事項(xiàng)：

1、根據(jù)公司內(nèi)控管理要求，結(jié)合各區(qū)域管理現(xiàn)狀，針對存在的突出問題及管理的風(fēng)險環(huán)節(jié)，制定了201*年年終電氣自動化專業(yè)檢查標(biāo)準(zhǔn)后下發(fā)各子公司，由各公司組織進(jìn)行內(nèi)部自查，并向檢查考評組提交自查報告；檢查前，組織參加檢查的人員進(jìn)行檢查標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)講解，統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)思想和檢查尺度，真正做到“全面、客觀、公正”的檢查。

2、在子公司檢查前，檢查組召集子公司電氣自動化技術(shù)及管理人員，聽取子公司自查情況和日常檢查整改情況以及需要檢查組協(xié)調(diào)解決的問題。檢查組成員根據(jù)各公司自查情況，對照檢查評價標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場確認(rèn)核實(shí)，對需要解決的問題組織研討，幫助制訂整改落實(shí)的措施，進(jìn)一步健全專業(yè)管理規(guī)范。

3、檢查指標(biāo)完成情況：依據(jù)公司【201*】48號文3-5年考核指標(biāo)、年度專業(yè)指標(biāo)計劃，主要檢查電耗、功率因數(shù)、電氣備件消耗以及電氣故障停機(jī)及事故等；檢查電氣安全規(guī)程、總降操作、總降應(yīng)急預(yù)案等；檢查電氣自動化設(shè)備隱患跟蹤治理情況；查找各子公司在電氣自動化專業(yè)技術(shù)管理中存在的差距和不足，研討如何加強(qiáng)電氣自動化專業(yè)技術(shù)管理，提高運(yùn)行效率，降低各類消耗，提高運(yùn)營質(zhì)量。

4、技改項(xiàng)目的落實(shí)情況：檢查各子公司電氣自動化技改項(xiàng)目的實(shí)施情況，對子公司及區(qū)域在技改項(xiàng)目申報、審批的流程進(jìn)行檢查；對技改技措的實(shí)施和完成是否加以總結(jié)（總結(jié)材料包含技改前使用狀況分析，技改的主要目的，技改方案及實(shí)施過程，技改材料及設(shè)備投資，技改前后對比分析，技改后評價，

以及技改前后對比照片），對技改技措的效果是否及時跟蹤驗(yàn)證和評價；對未實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行分析、研討和方案論證。

5、09年年中檢查整改落實(shí)情況：檢查201*年年中電氣自動化專業(yè)管理檢查中存在的問題整改落實(shí)情況，對未按期整改要分析原因，幫助子公司或區(qū)域制定相關(guān)措施落實(shí)解決。

6、檢查各公司電氣自動化專業(yè)人員配置、考評情況和電氣自動化專業(yè)管理體系建設(shè)情況，對電氣自動化專業(yè)管理制度執(zhí)行、專業(yè)人員培訓(xùn)和培養(yǎng)計劃落實(shí)情況等方面考核，摸清各公司電氣自動化人員配置情況，對公司電氣自動化專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)制度、技能知識進(jìn)行考試，以考代培，提高專業(yè)技術(shù)人員技能，進(jìn)一步完善電氣自動化專業(yè)體系建設(shè)。

7、電氣自動化專業(yè)檢查小組與各公司溝通交流和總結(jié)在技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降耗方面好的做法、技術(shù)改造方面成功以及工作現(xiàn)場好的做法和經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)分析區(qū)域管理中好的做法，形成完整材料，并利用內(nèi)部公司OA網(wǎng)平臺進(jìn)行發(fā)布、推廣，以利于其它兄弟公司及時借鑒、吸取。

8、檢查區(qū)域?qū)�業(yè)管理運(yùn)行情況，針對查擺出來的問題，完善各區(qū)裝電氣自動化專業(yè)管理目標(biāo)、職責(zé)定位、管理流程及保證措施。

9、對電氣自動化201*年技改申報項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研、論證和核查，提出檢查組評審意見。

二、檢查考評依據(jù)

1、《關(guān)于修訂3-5年主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)的意見》（海股政[201*]48號文）；

2、09年公司《生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃》及本專業(yè)管理綜合計劃。3、股份公司09年對各區(qū)域/公司技改計劃批復(fù)文件（海股政[201*]44-61號文件）；

4、公司下發(fā)的各項(xiàng)電氣自動化專業(yè)管理制度。三、檢查要求

1、各電氣自動化專業(yè)檢查小組要通過現(xiàn)場檢查、調(diào)研，理出管理中存在的共性問題，組織研討，改進(jìn)、完善制度和流程；對于個性問題，要提出具體解決的辦法和措施，并形成專業(yè)檢查報告。

2、要堅持“公開、公平、公正”的原則，對裝電氣自動化專業(yè)管理中存在的問題，與各子公司及其基層部門進(jìn)行認(rèn)真的研討和交流，由子公司擬訂切實(shí)可行的整改措施，明確整改的方法、時間和責(zé)任人，經(jīng)檢查小組組長審核后再書面反饋?zhàn)庸�司�?/p>

3、對現(xiàn)場不能解決的問題，各檢查組進(jìn)行匯總，將材料提交給電氣自動化部，由電氣自動化部整理后提交股份公司辦公會研究，拿出整改意見。

4、對基礎(chǔ)管理扎實(shí)、節(jié)能降耗成效突出的子公司，要組織電氣自動化專業(yè)技術(shù)及管理人員進(jìn)行研討總結(jié)，形成完整材料。

5、檢查結(jié)束后，參加各區(qū)域檢查的電氣自動化小組要認(rèn)真總結(jié)，并形成書面檢查報告，報告格式分為：總體情況、經(jīng)驗(yàn)推廣、存在問題（分共性、個性）、下一步管理建議。

6、各電氣自動化檢查組組長在總體檢查結(jié)束后2天內(nèi)以電子版形式將以下材料發(fā)電氣自動化部（吳家虎、趙群華OA郵箱），主要有：

（1）區(qū)域電氣自動化專業(yè)檢查報告；

（2）各公司年終檢查整改反饋表以及部分檢查照片；（3）09年度技術(shù)改造分項(xiàng)驗(yàn)收評估材料，技改匯總總結(jié)材料，10年技改項(xiàng)目項(xiàng)目檢查評審意見；

（4）各公司電氣自動化管理工作總結(jié)，重點(diǎn)內(nèi)容為好的做法、設(shè)備運(yùn)行及管理存在不足及10年管理思路及工作重點(diǎn)；

（5）各公司電氣自動化專業(yè)技術(shù)人員及管理人員配置一覽表（花名冊）；

（6）電氣自動化專業(yè)技術(shù)及管理人員年度考評成績（已實(shí)施考評項(xiàng)目）；

（7）子公司對電氣自動化部201*年專業(yè)管理建議。

電氣自動化部二○○九年十二月

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201*年年終電氣自動化專業(yè)檢查方案

根據(jù)股份公司年終檢查相關(guān)要求，年終檢查采用公司領(lǐng)導(dǎo)分片負(fù)責(zé)、區(qū)域互查的檢查方式，側(cè)重于核實(shí)各公司年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況，總結(jié)專業(yè)體系建設(shè)和專業(yè)基礎(chǔ)管理情況，梳理并協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中存在的問題，提升公司運(yùn)營質(zhì)量，推進(jìn)專業(yè)管理轉(zhuǎn)型。

本次檢查通過合理安排部室及子公司專業(yè)人員組成電氣自動化檢查小組，主要核查電氣自動化指標(biāo)全年完成情況，專業(yè)管理基本情況，各公司年度技改任務(wù)完成情況和技改效果評價，檢查各公司電氣自動化人員配置、考評情況，核查年中檢查整改完成情況等。結(jié)合電氣自動化專業(yè)管理的現(xiàn)狀和各區(qū)域上報情況，擬定公司年終電氣自動化檢查方案及檢查標(biāo)準(zhǔn)�，F(xiàn)對201*年年終電氣自動化專業(yè)檢查安排如下：

檢查公司及人員安排：

1、廣東區(qū)域：英德海螺、清新水泥、江門海螺、佛山海螺、英德塑品、英龍物流、國貿(mào)廣東分公司等七個公司。

組長：吳志國副組長：黃從旺

2、廣西、湖南區(qū)域：興安海螺、興業(yè)海螺、扶綏海螺、北流海螺、湛江海螺、雙峰海螺、石門海螺、湖南海螺等九個公司。

組長：吳家虎副組長：楊海華彭紹彬

3、江西區(qū)域：弋陽海螺、臨湘海螺、分宜海螺、廬山海螺、南昌海螺、贛江海螺、建陽海螺等七個公司，以及福州、寧德、閩南市場部。

組長：任文皓副組長：潘小根陳敏

4、蘇南、蘇北區(qū)域：張家港海螺、南京海螺、馬鞍山海螺、泰州（楊灣）海螺、南通海螺、八菱海螺、海門海螺、淮安海螺、楚州海螺等九個公司，以及南京和蘇北市場部。

組長：李春峰副組長：張青鄭有為

5、浙江、上海區(qū)域：建德海螺、寧波海螺、強(qiáng)蛟海螺、象山海螺、上虞海螺、臺州海螺、上海海螺、海螺明珠、太倉海螺等八個公司，以及上海銷售公司、上海國貿(mào)、上海物流和杭州市場。

組長：張維民副組長：萬群胡永斌

6、皖北及其它子公司：蚌埠海螺、長豐海螺、六安海螺、淮南海螺、巢東水泥公司、建安公司、寧昌公司、蕪湖塑品、蕪湖物流公司等九個公司。

組長：程從新副組長：姚全忠

7、省內(nèi)基地：銅陵海螺、樅陽海螺、池州海螺、中國廠、荻港海螺、懷寧海螺、蕪湖海螺、白馬山水泥廠、寧國水泥廠、宣城海螺、全椒海螺等十一個公司。

組長：孫屹東副組長：陳正茂趙群華

8、陜甘、川渝、貴州區(qū)域：平?jīng)龊Ｂ荨⑶ш柡Ｂ�、禮泉海螺、重慶海螺、廣元海螺、達(dá)州海螺、貴定海螺、貴陽海螺等八個公司。

組長：楊波副組長：方群升韋家斌一、具體檢查注意事項(xiàng)：

1、根據(jù)公司內(nèi)控管理要求，結(jié)合各區(qū)域管理現(xiàn)狀，針對存在的突出問題及管理的風(fēng)險環(huán)節(jié)，制定了201*年年終電氣自動化專業(yè)檢查標(biāo)準(zhǔn)后下發(fā)各子公司，由各公司組織進(jìn)行內(nèi)部自查，并向檢查考評組提交自查報告；檢查前，組織參加檢查的人員進(jìn)行檢查標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)講解，統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)思想和檢查尺度，真正做到“全面、客觀、公正”的檢查。

2、在子公司檢查前，檢查組召集子公司電氣自動化技術(shù)及管理人員，聽取子公司自查情況和日常檢查整改情況以及需要檢查組協(xié)調(diào)解決的問題。檢查組成員根據(jù)各公司自查情況，對照檢查評價標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場確認(rèn)核實(shí)，對需要解決的問題組織研討，幫助制訂整改落實(shí)的措施，進(jìn)一步健全專業(yè)管理規(guī)范。

3、檢查指標(biāo)完成情況：依據(jù)公司【201*】48號文3-5年考核指標(biāo)、年度專業(yè)指標(biāo)計劃，主要檢查電耗、功率因數(shù)、電氣備件消耗以及電氣故障停機(jī)及事故等；檢查電氣安全規(guī)程、總降操作、總降應(yīng)急預(yù)案等；檢查電氣自動化設(shè)備隱患跟蹤治理情況；查找各子公司在電氣自動化專業(yè)技術(shù)管理中存在的差距和不足，研討如何加強(qiáng)電氣自動化專業(yè)技術(shù)管理，提高運(yùn)行效率，降低各類消耗，提高運(yùn)營質(zhì)量。

4、技改項(xiàng)目的落實(shí)情況：檢查各子公司電氣自動化技改項(xiàng)目的實(shí)施情況，對子公司及區(qū)域在技改項(xiàng)目申報、審批的流程進(jìn)行檢查；對技改技措的實(shí)施和完成是否加以總結(jié)（總結(jié)材料包含技改前使用狀況分析，技改的主要目的，技改方案及實(shí)施過程，技改材料及設(shè)備投資，技改前后對比分析，技改后評價，

以及技改前后對比照片），對技改技措的效果是否及時跟蹤驗(yàn)證和評價；對未實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行分析、研討和方案論證。

5、09年年中檢查整改落實(shí)情況：檢查201*年年中電氣自動化專業(yè)管理檢查中存在的問題整改落實(shí)情況，對未按期整改要分析原因，幫助子公司或區(qū)域制定相關(guān)措施落實(shí)解決。

6、檢查各公司電氣自動化專業(yè)人員配置、考評情況和電氣自動化專業(yè)管理體系建設(shè)情況，對電氣自動化專業(yè)管理制度執(zhí)行、專業(yè)人員培訓(xùn)和培養(yǎng)計劃落實(shí)情況等方面考核，摸清各公司電氣自動化人員配置情況，對公司電氣自動化專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)制度、技能知識進(jìn)行考試，以考代培，提高專業(yè)技術(shù)人員技能，進(jìn)一步完善電氣自動化專業(yè)體系建設(shè)。

7、電氣自動化專業(yè)檢查小組與各公司溝通交流和總結(jié)在技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降耗方面好的做法、技術(shù)改造方面成功以及工作現(xiàn)場好的做法和經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)分析區(qū)域管理中好的做法，形成完整材料，并利用內(nèi)部公司OA網(wǎng)平臺進(jìn)行發(fā)布、推廣，以利于其它兄弟公司及時借鑒、吸取。

8、檢查區(qū)域?qū)�業(yè)管理運(yùn)行情況，針對查擺出來的問題，完善各區(qū)裝電氣自動化專業(yè)管理目標(biāo)、職責(zé)定位、管理流程及保證措施。

9、對電氣自動化201*年技改申報項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研、論證和核查，提出檢查組評審意見。

二、檢查考評依據(jù)

1、《關(guān)于修訂3-5年主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)的意見》（海股政[201*]48號文）；

2、09年公司《生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃》及本專業(yè)管理綜合計劃。3、股份公司09年對各區(qū)域/公司技改計劃批復(fù)文件（海股政[201*]44-61號文件）；

4、公司下發(fā)的各項(xiàng)電氣自動化專業(yè)管理制度。三、檢查要求

1、各電氣自動化專業(yè)檢查小組要通過現(xiàn)場檢查、調(diào)研，理出管理中存在的共性問題，組織研討，改進(jìn)、完善制度和流程；對于個性問題，要提出具體解決的辦法和措施，并形成專業(yè)檢查報告。

2、要堅持“公開、公平、公正”的原則，對裝電氣自動化專業(yè)管理中存在的問題，與各子公司及其基層部門進(jìn)行認(rèn)真的研討和交流，由子公司擬訂切實(shí)可行的整改措施，明確整改的方法、時間和責(zé)任人，經(jīng)檢查小組組長審核后再書面反饋?zhàn)庸�司�?/p>

3、對現(xiàn)場不能解決的問題，各檢查組進(jìn)行匯總，將材料提交給電氣自動化部，由電氣自動化部整理后提交股份公司辦公會研究，拿出整改意見。

4、對基礎(chǔ)管理扎實(shí)、節(jié)能降耗成效突出的子公司，要組織電氣自動化專業(yè)技術(shù)及管理人員進(jìn)行研討總結(jié)，形成完整材料。

5、檢查結(jié)束后，參加各區(qū)域檢查的電氣自動化小組要認(rèn)真總結(jié)，并形成書面檢查報告，報告格式分為：總體情況、經(jīng)驗(yàn)推廣、存在問題（分共性、個性）、下一步管理建議。

6、各電氣自動化檢查組組長在總體檢查結(jié)束后2天內(nèi)以電子版形式將以下材料發(fā)電氣自動化部（吳家虎、趙群華OA郵箱），主要有：

（1）區(qū)域電氣自動化專業(yè)檢查報告；

（2）各公司年終檢查整改反饋表以及部分檢查照片；（3）09年度技術(shù)改造分項(xiàng)驗(yàn)收評估材料，技改匯總總結(jié)材料，10年技改項(xiàng)目項(xiàng)目檢查評審意見；

（4）各公司電氣自動化管理工作總結(jié)，重點(diǎn)內(nèi)容為好的做法、設(shè)備運(yùn)行及管理存在不足及10年管理思路及工作重點(diǎn)；

（5）各公司電氣自動化專業(yè)技術(shù)人員及管理人員配置一覽表（花名冊）；

（6）電氣自動化專業(yè)技術(shù)及管理人員年度考評成績（已實(shí)施考評項(xiàng)目）；

（7）子公司對電氣自動化部201*年專業(yè)管理建議。

電氣自動化部二○○九年十二月

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