離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告格式

關(guān)于***鄉(xiāng)***學(xué)校原任校長***同志

離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告

***鄉(xiāng)***學(xué)校：

根據(jù)****，***年**月**日***中心學(xué)校組織對(duì)你校原任校長***同志**年**月至**年**月履行校長經(jīng)濟(jì)責(zé)任的情況進(jìn)行了審計(jì)。本次審計(jì)著重審查了你校**年**月至**年**月的賬務(wù)賬、工會(huì)賬、伙食賬的賬簿、記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他有關(guān)會(huì)計(jì)資料。這些資料由你校負(fù)責(zé)提供并進(jìn)行了審計(jì)承諾。我們的審計(jì)是依據(jù)《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定進(jìn)行的。在審計(jì)過程中，我們對(duì)賬表、賬賬、賬證進(jìn)行了核對(duì)，對(duì)原始憑證進(jìn)行了全面的審查，查閱了有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目及票據(jù)的管理和使用情況，核實(shí)了部分固定資產(chǎn)，進(jìn)行了審前公示、座談走訪和調(diào)查了解�，F(xiàn)場審計(jì)業(yè)已結(jié)束，現(xiàn)出具如下審計(jì)報(bào)告：

一、基本情況

***同志于**年**月至**年**月?lián)�任你校校長，負(fù)責(zé)中心校全面工作，主管財(cái)經(jīng)工作，受托履行財(cái)務(wù)責(zé)任（創(chuàng)造利潤及資產(chǎn)管理的責(zé)任）、會(huì)計(jì)責(zé)任（客觀、及時(shí)、有效提供會(huì)計(jì)信息的責(zé)任）、經(jīng)營責(zé)任（科學(xué)籌劃、經(jīng)營的責(zé)任）、管理的責(zé)任（組織管理活動(dòng)，提高管理效益的責(zé)任）、社會(huì)責(zé)任（為社會(huì)發(fā)展提供貢獻(xiàn)的責(zé)任）、財(cái)經(jīng)責(zé)任（執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)的責(zé)任）。任期末，該鄉(xiāng)有學(xué)生**人，在職教職工**人，離退休人員**人。

二、主要審計(jì)結(jié)果

（一）財(cái)務(wù)收支情況1、收入

科目金額（元）時(shí)間合計(jì)財(cái)政補(bǔ)助收入上級(jí)補(bǔ)助收入撥入�？钍聵I(yè)收入其他收入合計(jì)科目2、支出金額（元）時(shí)間合計(jì)

�？钪С鍪聵I(yè)支出上繳支出合計(jì)1

3、結(jié)余

收支相抵，結(jié)虧（盈余）**元。

（二）201*年7月31日資產(chǎn)負(fù)債情況

1、資產(chǎn)：現(xiàn)金**元，銀行存款**元，其他應(yīng)收款**元，固定資產(chǎn)**元，合計(jì)**元。

2、負(fù)債：其他應(yīng)付款**元，借入款項(xiàng)**元，合計(jì)**元。

3、凈資產(chǎn)：資產(chǎn)減去負(fù)債，凈資產(chǎn)為**元（固定基金**元，事業(yè)結(jié)余**元）。

經(jīng)審計(jì)核實(shí)，資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)作以下調(diào)整：調(diào)減**、調(diào)增**。經(jīng)以上調(diào)整，事業(yè)結(jié)余為**元。

4、實(shí)際結(jié)余情況：截至**年**月止，你校實(shí)際負(fù)債為**元。債務(wù)形成原因***二、審計(jì)評(píng)價(jià)

通過審查你校有關(guān)會(huì)計(jì)資料，座談外調(diào)，實(shí)地察看，審計(jì)認(rèn)為，**同志任你校校長期間能**地履行其職務(wù)賦予的經(jīng)濟(jì)管理職權(quán)。

*****

三、審計(jì)查出的主要問題與處理處罰意見****

四、審計(jì)責(zé)任界定

上述存在的問題，經(jīng)審計(jì)查證落實(shí)，并按照《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定實(shí)施細(xì)則》（審辦發(fā)[201*]21號(hào)）第五條、第六條之規(guī)定，上述存在問題第**條、第**條系**同志主管，**同志應(yīng)負(fù)主管責(zé)任，存在問題第**條、第**條系**同志直接決策，**同志應(yīng)負(fù)直接責(zé)任。

五、審計(jì)建議***

*****

**年**月**日

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XX人壽保險(xiǎn)有限公司經(jīng)理任期

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告書

XX壽經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告[201*]號(hào)

被審計(jì)人:任職時(shí)間:審計(jì)時(shí)間:201*年月日

被審計(jì)單位（人）意見（公章）簽字年月日審計(jì)部門意見（公章）簽字年月日人力資源部門意見（公章）簽字年月日總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)

意（公章）簽字年月日見XX人壽XX分公司

XX同志離任審計(jì)報(bào)告

XX分公司XX同志離任審計(jì)報(bào)告

根據(jù)《XX人壽保險(xiǎn)有限公司經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（暫行）》的規(guī)定，總公司審計(jì)部于201*年10月14日-201*年10月19日對(duì)XX分公司總經(jīng)理XX同志在201*年7月201*年9月主持工作期間內(nèi)的損益及資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益的真實(shí)、完整性；有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成及實(shí)現(xiàn)情況；國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)、法規(guī)的遵守；各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；內(nèi)控制度的建立健全等方面，采用對(duì)資料、記錄抽查結(jié)合對(duì)相關(guān)人員訪談的方式，以各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)定量分析、群眾訪談為基礎(chǔ)，對(duì)XX同志在主持工作期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行評(píng)價(jià)，現(xiàn)將離任審計(jì)報(bào)告如下：

一、基本情況

XX同志自201*年3月開始負(fù)責(zé)籌建XX分公司，并于當(dāng)年6月31日順利通過驗(yàn)收并開業(yè)。XX同志在XX分公司開業(yè)后擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)，全面負(fù)責(zé)分公司工作，并分管銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。這次審計(jì)檢查了該同志任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況，重點(diǎn)審計(jì)了分公司組織管理與隊(duì)伍建設(shè)，財(cái)務(wù)管理與費(fèi)用開支情況，內(nèi)部管理和內(nèi)控制度建設(shè)以及分管業(yè)務(wù)的業(yè)績實(shí)現(xiàn)，業(yè)務(wù)隊(duì)伍的管理與建設(shè)等方面情況。

二、分公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及損益情況

在XX同志主持工作期間內(nèi)，XX分公司累計(jì)保費(fèi)收入109,733,488元，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出40,282,970元，準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差95,870,946元，營業(yè)費(fèi)用25,551,053，承保利潤-26,420,428，營業(yè)利潤26,802,650元，凈利潤-26,802,650元。

截止201*年9月30日，XX分公司流動(dòng)資產(chǎn)4,381,567元，固定資產(chǎn)1,361,090元，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)678,867元，流動(dòng)負(fù)債

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XX同志離任審計(jì)報(bào)告

-60,675,267元，長期負(fù)債93,899,441元，所有者權(quán)益-26,802,651元。

在審計(jì)過程中，我們?cè)诔椴榈幕�礎(chǔ)上，檢查了支持會(huì)計(jì)報(bào)表金額的資料，我們認(rèn)為上述分公司損益及資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益情況，真實(shí)、完整地反映了XX分公司在XX同志主持工作期間內(nèi)的經(jīng)營情況和201*年9月30日的財(cái)務(wù)狀況。

三、總體業(yè)務(wù)收入和費(fèi)用控制

業(yè)務(wù)收入及費(fèi)用控制表單位:元

關(guān)鍵指標(biāo)總保費(fèi)收入：個(gè)險(xiǎn)保費(fèi)收入團(tuán)險(xiǎn)保費(fèi)收入銀代保費(fèi)收入系統(tǒng)預(yù)算費(fèi)用控制率變動(dòng)費(fèi)用其中:任期內(nèi)實(shí)際任期內(nèi)計(jì)劃比率109,733,48819,329,2367,143,67083,260,58417,170,236138,875,00029,875,00037,250,00071,750,00021,107,32479.02%64.70%19.18%116.04%81.35%2,297,379手續(xù)費(fèi)(含其他變動(dòng)費(fèi)用)按總公司規(guī)定提獎(jiǎng)傭金支出417,7667,535,2561,694,630按總公司規(guī)定按總公司規(guī)定按總公司規(guī)定激勵(lì)費(fèi)在XX同志主持工作期間，XX分公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入109,733,488元，完成計(jì)劃79.02%，其中個(gè)人業(yè)務(wù)完成保費(fèi)計(jì)劃64.7%，團(tuán)體業(yè)務(wù)完成計(jì)劃19.18%，銀行保險(xiǎn)完成計(jì)劃116.04%。

在預(yù)算整體控制方面，XX分公司在XX同志任期內(nèi)預(yù)算支出為17,170,236元，占預(yù)算總額的81.35%；變動(dòng)費(fèi)用中手續(xù)費(fèi)2,297,379元，提獎(jiǎng)支出417,766元，激勵(lì)費(fèi)支出1,694,630元，各項(xiàng)變動(dòng)費(fèi)用

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均控制在公司規(guī)定比例范圍內(nèi)。

四、業(yè)務(wù)開拓和組織管理能力

XX同志在XX分公司任職期間，在公司開業(yè)之初對(duì)外積極開拓業(yè)務(wù)市場，在當(dāng)?shù)厥袌龈偁幖ち壹盁o序競爭的情況下，提出了以“標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)”為導(dǎo)向的經(jīng)營理念，到201*年底XX分公司是XX人壽系統(tǒng)內(nèi)二批機(jī)構(gòu)中唯一一家三條線業(yè)務(wù)達(dá)成均超過50%的機(jī)構(gòu)。使XX分公司在開業(yè)之初在市場能予立足，并推動(dòng)分公司穩(wěn)健發(fā)展。截止201*年9月底，XX分公司在XX保險(xiǎn)市場的占有率為2.6%，排名第七位。

在XX同志任職期間，完成XX分公司組織架構(gòu)的搭建，使XX分公司的組織架構(gòu)、人員配備、崗位設(shè)置基本到位并初具規(guī)模。

五、隊(duì)伍建設(shè)與內(nèi)控制度建立、健全、執(zhí)行方面

在XX同志任職期間，積極招聘引進(jìn)具有壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)人員和內(nèi)部管理人員，建立了一支具有一定專業(yè)技術(shù)的中層管理干部隊(duì)伍；在個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍的建設(shè)上，個(gè)險(xiǎn)外勤人力已達(dá)到230多人，營銷隊(duì)伍的框架初步搭建完畢。特別在分公司業(yè)務(wù)處于低潮期間，銀保業(yè)務(wù)6個(gè)月現(xiàn)金柜零業(yè)績的情況下，加強(qiáng)了對(duì)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)與親情關(guān)懷，培養(yǎng)客戶經(jīng)理與公司共渡難關(guān)的信念，使隊(duì)伍穩(wěn)定的渡過了業(yè)務(wù)低潮期，保證了隊(duì)伍的穩(wěn)定性。但個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員六個(gè)月后的平均留存率只有50%，大部分月份的脫落率高于增員率，有效增員渠道開發(fā)不夠。

XX分公司自籌建至開業(yè)以來，在總公司下發(fā)各項(xiàng)內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司實(shí)際制訂并完善了部分內(nèi)控及管理制度，包括公司各職能部門與業(yè)務(wù)部門的各項(xiàng)內(nèi)控管理制度，如內(nèi)部流程管理、業(yè)務(wù)員

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人員管理、考勤管理、績效考核、費(fèi)用管理等管理制度。

在各項(xiàng)內(nèi)控制度的執(zhí)行方面，經(jīng)了解及檢查相關(guān)業(yè)務(wù)操作、內(nèi)部管理流程等方面，我們認(rèn)為XX分公司的各項(xiàng)制度執(zhí)行嚴(yán)格，內(nèi)部操作流程較為規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)管控較好。

六、銀行保險(xiǎn)系列

在XX同志任期內(nèi)，XX分公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)保費(fèi)收入83,260,583元，計(jì)劃達(dá)成計(jì)劃率為72.58%。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出11,698,131元，準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差79,045,102元，承保利潤-7,482,650元，營業(yè)利潤-7,774,135元。同時(shí)我們注意到，7、8、9三月由于“穩(wěn)得�！变N量成倍增長，銀保計(jì)劃完成數(shù)分別為86％、91％、72％,三個(gè)月保費(fèi)占比64.08%。

銀保KPI指標(biāo)單位：萬元/個(gè)201*年201*年50%保費(fèi)收入有效網(wǎng)點(diǎn)數(shù)網(wǎng)均產(chǎn)能保單件數(shù)件均保費(fèi)2564.565777.81519216.98311.419436451.3191.63網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率40%43.7%30%23.9%20%30.0%23.1%20.0%13.2%10%6.3%0%3.3%2.6%201*年1月3月4.4%3.0%5月7.0%1.2%11月201*年9月7月9月在銀保業(yè)務(wù)開拓方面，XX分公司銀行保險(xiǎn)部先后與中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行等4家銀行簽訂銀行保險(xiǎn)銷售協(xié)議，通過以兼業(yè)代

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理等方式，目前共開拓銷售網(wǎng)點(diǎn)約428個(gè)。從201*年7月開始，XX分公司銀行保險(xiǎn)的市場份額逐步上升，從10月的0.2％增至12月的15％

201*年初開始工行渠道受阻，面臨同業(yè)手續(xù)費(fèi)、激勵(lì)費(fèi)的惡性競爭，整體保費(fèi)呈下滑趨勢，而躉繳業(yè)務(wù)連續(xù)三月掛零，在很大程度上導(dǎo)致了業(yè)務(wù)的連續(xù)下滑，201*年上半年承保保費(fèi)僅426萬元。從7月份開始，受“穩(wěn)得�！碑a(chǎn)品影響，XX銀保走勢大幅上揚(yáng)，截止今年9月份底，銀保業(yè)務(wù)市場占有率為6.1%，居XX市銀保市場的第五位。

在銀保的費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行方面，預(yù)算執(zhí)行情況較好。經(jīng)抽查，手續(xù)費(fèi)、激勵(lì)費(fèi)、提獎(jiǎng)的提取比例、支付方式均符合監(jiān)管部門及總公司的規(guī)定要求。以上三項(xiàng)費(fèi)用各占保費(fèi)收入的比例均控制在總公司核定范圍之內(nèi)。

七、個(gè)、團(tuán)系列及運(yùn)營

在XX同志任職期間，XX分公司個(gè)險(xiǎn)系列保費(fèi)收入計(jì)劃達(dá)成率為64.7%，團(tuán)險(xiǎn)系列保費(fèi)收入計(jì)劃達(dá)成率為19.18%。

運(yùn)營服務(wù)中心對(duì)新契約、保全、理賠及客服方面的管理工作規(guī)范有序，XX分公司已經(jīng)建立起了各項(xiàng)較為流暢的業(yè)務(wù)作業(yè)流程，對(duì)運(yùn)營中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)部門進(jìn)行跟蹤管理。

目前XX分公司電話回訪中心在開業(yè)之初對(duì)個(gè)險(xiǎn)和銀行保險(xiǎn)的新契約、撤退保保單進(jìn)行100%回訪。止9月底共發(fā)生過4起投訴，均為個(gè)險(xiǎn)代理人服務(wù)方面的投訴，已得到妥善處理，客戶表示滿意。

八、財(cái)務(wù)管理

XX分公司在財(cái)務(wù)方面已根據(jù)總公司要求設(shè)置了相應(yīng)崗位，并建

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立了一套比較完善的財(cái)務(wù)操作管理流程和內(nèi)控制度。財(cái)務(wù)部人員崗位設(shè)置規(guī)范、合理，基本實(shí)現(xiàn)不相容崗位職責(zé)分離；財(cái)務(wù)管理與成本控制嚴(yán)格，各項(xiàng)費(fèi)用、業(yè)務(wù)支出的簽批手續(xù)比較完備；在資金管理方面，能夠較好地執(zhí)行總公司的資金管理制度，并能嚴(yán)格執(zhí)行總公司規(guī)定的大額資金支付和撥付管理，沒有擅自劃轉(zhuǎn)資金情況；在會(huì)計(jì)核算方面，較為準(zhǔn)確的核算并反映了XX分公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、及損益的實(shí)際情況，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范；預(yù)算執(zhí)行情況整體良好，分項(xiàng)指標(biāo)均得到了較好的控制；在單證管理方面，有價(jià)單證印刷申請(qǐng)、入庫、調(diào)撥、領(lǐng)用、回銷皆通過單證系統(tǒng)登記管理，對(duì)系統(tǒng)中不支持的單證，則建立了手工臺(tái)帳進(jìn)行管理，單證系統(tǒng)記錄、手工臺(tái)帳帳面數(shù)與庫存實(shí)物數(shù)一致，在單證回銷的管理方面如個(gè)險(xiǎn)暫收收據(jù)、團(tuán)險(xiǎn)一帆風(fēng)順卡單、銀保通保單等能較好地執(zhí)行了總公司單證管理辦法的有關(guān)規(guī)定；在資產(chǎn)管理方面，能根據(jù)總公司的要求，建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品管理臺(tái)帳，各臺(tái)帳要素設(shè)計(jì)清楚、合理，較真實(shí)地反映了公司實(shí)際資產(chǎn)狀態(tài)。

九、行政及企劃管理

XX分公司的行政管理工作整體規(guī)范有序，在日常管理、職場租賃與裝修、廣告宣傳、印刷品管理方面的工作基本能按照總、分公司的有關(guān)政策、制度及規(guī)定執(zhí)行，在實(shí)物資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品實(shí)物臺(tái)帳，并能與財(cái)務(wù)部門每月進(jìn)行臺(tái)帳核對(duì)，保持行政部與財(cái)務(wù)部臺(tái)帳數(shù)據(jù)的一致性。

企劃部除完成數(shù)據(jù)分析和上報(bào)、市場調(diào)研等工作外，能及時(shí)收集當(dāng)?shù)厥袌龅男袠I(yè)信息，定期分析分公司的業(yè)務(wù)狀況，持續(xù)提出改進(jìn)意見，并組織制定分公司的經(jīng)營計(jì)劃以及計(jì)劃的追蹤落實(shí)工作。在產(chǎn)品、宣傳材料報(bào)備方面，能嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)監(jiān)管的要求執(zhí)行。

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十、群眾訪談

在審計(jì)過程中，我們通過對(duì)分公司部分中層管理人員及員工的訪談，了解到XX同志在XX分公司任副總經(jīng)理期間，能積極開拓市場，樹立公司形象與品牌，使之分公司在XX市場得以平穩(wěn)、健康地向前發(fā)展。

XX同志在XX分公司主持工作，并負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，該同志對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心，對(duì)人誠懇，工作中給員工大的工作思路，充分信任下屬，放手讓員工在比較寬松的環(huán)境，大膽工作。

在分公司內(nèi)部管理方面，分公司開業(yè)以來，能按總公司的要求，定期召開總經(jīng)理室例會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)與每周的部門經(jīng)理例會(huì)，并形成較規(guī)范的會(huì)議紀(jì)要。與領(lǐng)導(dǎo)班子成員能較好的相互溝通與協(xié)調(diào)，分公司的重大決策能充分發(fā)揚(yáng)民主，凡事先聽取其他成員意見，綜合后最后發(fā)表自己的想法，最終形成集體意見。在公司從沒有領(lǐng)導(dǎo)架子，從中層管理人員到普通員工都能做到面對(duì)面的直接溝通，聽取不同意見。

在日常工作中，重視內(nèi)控制度建設(shè)，分公司后援部門都相應(yīng)建立了分公司的內(nèi)部管理制度及規(guī)范的作業(yè)流程，并嚴(yán)格要求全體員工遵照?qǐng)?zhí)行，用一系列完善的制度去增強(qiáng)員工的成本意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，強(qiáng)化了內(nèi)部管理工作。同時(shí)還編制了一套業(yè)務(wù)管理、人事管理、行政管理系統(tǒng)，提高了分公司的后援管理水平。

在XX銀保市場手續(xù)費(fèi)競爭混亂無序的情況下，銀保業(yè)務(wù)現(xiàn)金柜6個(gè)月零業(yè)績的情況下，頂住壓力，決不放棄，探索、努力尋求解決困難的突破口，一方面通過加強(qiáng)對(duì)銀行的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，與銀行各層面公關(guān)力度；另一方面勇于開拓銷售渠道及銷售方式，終于與銀行主銷售渠道達(dá)成合作意向，用包銷的方式進(jìn)行銷售，同時(shí)在總公司“穩(wěn)得福”

XX人壽XX分公司

XX同志離任審計(jì)報(bào)告

產(chǎn)品的支持和分公司堅(jiān)持不懈的努力下，終于在XX銀保市場打開了局面，并取得了可喜的業(yè)績。

在分公司隊(duì)伍建設(shè)方面，首先建立了具有專業(yè)技術(shù)、在市場上有較好口碑的中層干部管理隊(duì)伍，形成分公司經(jīng)營管理的中堅(jiān)力量；挖掘培養(yǎng)的潛力的員工，建立人才儲(chǔ)備庫，注重人才梯隊(duì)建設(shè)。

XX同志到XX分公司工作的一年多時(shí)間里，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，完成了分公司合理的組織架構(gòu)，及人員招聘，為XX分公司順利通過驗(yàn)收并開業(yè)，為在較短的時(shí)間內(nèi)籌建了三家營銷服務(wù)部，并正式營業(yè)，取得可喜的業(yè)績起到了關(guān)鍵的作用。

同時(shí)我們建議，XX同志在今后的工作中，要加強(qiáng)人員管理，控制后援人數(shù)，從控制人力成本出發(fā)，使后援人力與公司業(yè)務(wù)量相匹配。

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