關(guān)于公司“三打兩建”和集中整治行動的自查報告

關(guān)于恒祥公司“三打兩建”和集中整治行動的自查報告

我公司于201*年3月9日參加關(guān)于珠海市藥品經(jīng)營企業(yè)“三打兩建”和集中整治行動工作會議后，立即成立“三打兩建”專項行動領(lǐng)導小組，由總經(jīng)理鄭水標任組長，副總經(jīng)理羅榮松任副組長，成員包括各部門經(jīng)理。并開展自查自糾工作。具體工作內(nèi)容如下：

首先，組織相關(guān)人員進行培訓，學習“三打兩建”內(nèi)容（打擊欺行霸市、打擊制假售假、打擊商業(yè)賄賂，建設(shè)社會信用體系、建設(shè)市場監(jiān)管體系）和相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容精神。具體有：

（1）關(guān)于進一步規(guī)范藥品經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營行為的通知（粵食藥監(jiān)通[201*]104號）；（2）關(guān)于規(guī)范藥品購銷活動中票據(jù)管理有關(guān)問題的通知（國食藥監(jiān)安[201*]283號）；（3）關(guān)于加強中藥飲片監(jiān)督管理的通知（國食藥監(jiān)安[201*]25號）；

（4）關(guān)于切實加強部分含特殊藥品復方制劑銷售管理的通知（國食藥監(jiān)安[201*]503號）；（5）關(guān)于進一步做好部分含特殊藥品復方制劑電子監(jiān)管工作的通知（食藥監(jiān)辦[201*]4號）；（6）《刑法修正案（八）》法律條款學習.

公司購銷藥品現(xiàn)以與廣東藥監(jiān)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，確保票、帳、貨、款相符。購銷票據(jù)已按照有關(guān)規(guī)定載明購銷單位、購銷品種、購銷金額等項目。保證購買付款的單位、金額與銷售票據(jù)載明的單位、金額相一致，貨款匯到供貨單位的單位帳戶，不得匯到個人帳號。公司購銷藥品，由質(zhì)管部嚴格審核供貨單位或購貨單位的經(jīng)營資質(zhì)、銷售人員或采購人員的資格，確保其合法有效。未向未通過GSP認證的藥品經(jīng)營企業(yè)購進藥品。

針對含特殊藥品復方制劑銷售，首先建立客戶檔案，核實并留存購銷方資質(zhì)證明復印件、采購人員（銷售人員）法人委托書和身份證明復印件、核實記錄等；指定專人（質(zhì)管員陳秋英）負責采購（銷售）、出（入）庫驗收、簽訂買賣合同等。公司購買含特殊藥品復方制劑時，嚴格按照《關(guān)于規(guī)范藥品購銷中票據(jù)管理有關(guān)問題的通知》規(guī)定索要銷售票據(jù)，核實購買付款的單位、金額與銷售票據(jù)載明的單位、金額是否相一致。嚴格執(zhí)行出庫復核制度，認真核對實物與銷售出庫單是否相符，并確保藥品送達購買方《藥品經(jīng)營許可證》所載明的倉庫地址、藥品零售企業(yè)注冊地址，或者醫(yī)療機構(gòu)的藥庫。藥品送達后，購買方應在隨貨同行單上簽字。隨貨同行單原件留存，復印件加蓋公章后及時返回公司。業(yè)務部門查驗返回的隨貨同行單復印件記載內(nèi)容有無異常，發(fā)現(xiàn)問題應立即暫停向?qū)Ψ戒N售含特殊藥品復方制劑。

公司采購的中藥飲片主要從梅州恒祥醫(yī)藥有限公司購進，個別品種從九州通購進，無外購散裝飲片，加工包裝等行為。驗收中藥飲片由中藥師曾延良詳細核對品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、規(guī)格、等級、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品合格標志等信息。

公司對所經(jīng)營的賦碼產(chǎn)品進行核注核銷，并通過電子監(jiān)管網(wǎng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳。無賦碼產(chǎn)品，通過標注藥品本位碼，在廣東藥監(jiān)網(wǎng)上傳，因前期工作準備充分，公司可于4月份完成全購銷藥品聯(lián)網(wǎng)上傳。

珠海市恒祥醫(yī)藥有限公司201*年3月14日

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關(guān)于***會計師事務所

“三打兩建”和集中整治行動的自查報告

我所于201*年7月8日參加關(guān)于經(jīng)營企業(yè)“三打兩建”和集中整治行動工作會議后，立即成立“三打兩建”專項行動領(lǐng)導小組，由所長***任組長，經(jīng)理***任副組長，成員包括各部門經(jīng)理。并開展自查自糾工作。具體工作內(nèi)容如下：

首先，組織相關(guān)人員進行培訓，學習“三打兩建”內(nèi)容（打擊欺行霸市、打擊制假售假、打擊商業(yè)賄賂，建設(shè)社會信用體系、建設(shè)市場監(jiān)管體系）和相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容精神。具體有：

（1）關(guān)于進一步規(guī)范經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營行為的通知；

（2）關(guān)于規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟活動中票據(jù)管理有關(guān)問題的通知；（3）關(guān)于加強會計行業(yè)監(jiān)督管理的通知；（4）關(guān)于加強部分特殊業(yè)務管理的通知；

公司加強職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律教育。注冊會計師職業(yè)品德、職業(yè)紀律、執(zhí)業(yè)能力和職業(yè)責任的基本要求，是現(xiàn)實社會的主體道德之一。與時俱進，根據(jù)十六大的精神，按照《公民道德建設(shè)實施細要》和《中國注冊會計師職業(yè)道德基本準則》的要求，大力加強注冊會計師職業(yè)道德建設(shè)，具有極其重要的意義。一、從職業(yè)道德與經(jīng)濟的關(guān)系來看，加強注冊會計師職業(yè)道德建設(shè)，促進社會主義市場經(jīng)濟的健康發(fā)展注冊會計師職業(yè)道德產(chǎn)生于一定的經(jīng)濟基礎(chǔ)之上，基礎(chǔ)經(jīng)濟是注冊會計師職業(yè)道德賴以產(chǎn)生、存在、發(fā)展的基礎(chǔ)和根源，因此，注冊會計師職業(yè)道德必須適應社會主義市場經(jīng)濟的需要；另一方面，注冊會計師職業(yè)道德一經(jīng)建立就具有相對的獨立性，并能動地反作用于社會主義市場經(jīng)濟，這種反作用集中體現(xiàn)在促進社會主義市場經(jīng)濟的健康發(fā)展。從方向上看，注冊會計師職業(yè)道德要千方百計保證自己經(jīng)濟基礎(chǔ)發(fā)展的方向，它一方面要利用注冊會計師的職業(yè)品德、職業(yè)紀律、執(zhí)業(yè)能力和職業(yè)責任來影響并促進社會主義市場經(jīng)濟的鞏固和發(fā)展，另一方面，又要同有害于社會主義市場經(jīng)濟的因素作斗爭。以“三打兩建”為社會背影，公司通過組織注冊會計師學習職業(yè)道德、職業(yè)紀律的教育，不僅提醒了注冊會計師在業(yè)務工作中嚴格執(zhí)行職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)紀律，更促進了東莞地區(qū)會計行業(yè)更加規(guī)范化、職業(yè)化、專業(yè)化。公司加強會對計行業(yè)進行監(jiān)督管理的教育。加強對審計報告、及底稿的監(jiān)督力度，嚴格執(zhí)行注冊會計師協(xié)會的行業(yè)收費標準，對審計報告嚴格按照行業(yè)標準出具所需報告，不弄虛作假，不應付了事。以保質(zhì)保量的決心完成每一份業(yè)務報告。提高客戶的滿意度。堅決狠抓工作底稿進度。做到完整、完善、完美，按時完成，以待上級的檢查。

通過“三打兩建”和集中整治行動的自我教育，我相信我們的會計師將更加規(guī)范的執(zhí)行職業(yè)道德，將會以更大的熱情來完成每一項業(yè)務工作，將以更大的動力促進我們行業(yè)的健康發(fā)展。

東莞市***會計師事務所（普通合伙）

201*年7月27日

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