國際業(yè)務部管理制度

國際業(yè)務部管理制度

一、行政管理制度（一）辦公會議制度

1、日計劃與晚總結：

業(yè)務員每日需制作每日工作總結以及明日的工作計劃遞交給主管領導。1.1.早訓：每天10分鐘，結合遞交的工作計劃對一天的工作安排；1.2.晚結：每天10分鐘.結合自身的工作對一天的工作總結;2、周例會：

2.1.時間：每周一9:3010:00（或由公司周例會時間另行安排）2.2.地點：會議室

2.3.人員：國際業(yè)務部全體成員

2.4.會議內(nèi)容：1）回顧本周銷售狀況，及行為獎懲事件；

2）總結本周熱銷的型號，客戶來源、區(qū)域等情況；3)提出需要公司例會解決的問題；2.5.會議紀律：1）不得遲到；

2）缺席須向經(jīng)理申請；

3）會議期間將手機調(diào)成震動或無聲；2.6.會議記錄：

3、月例會：

3.1.每月末的30日召開；

3.2.當月銷售工作的全面總結分析，一邊更有針對性的明確與調(diào)整下月的總體銷售策略和實施

方案；

4、銷售信息會5、銷售經(jīng)驗交流會

6、公司會議（二）重大事項報告制度

1、業(yè)務員在操作過程中發(fā)生的重大事項、重大失誤、突發(fā)事件、重大安全事故、被訴訟案件等，

必須在第一時間向主管領導報告，并在事后提交書面報告。

2、部門擬在經(jīng)營活動中采取重大措施、舉行重大活動的，應事先向總經(jīng)理匯報，同意進行的，由

辦公會議擬定詳細的實施方案后施行。

（三）工作時間

考慮到外貿(mào)工作的時差問題（有時晚上要與國外客戶溝通），故早上上班時間可以適當延遲，但最遲不得超過上午9點，如有特殊情況必須向總經(jīng)理申請；同時國際業(yè)務部成員應自覺在晚飯后處理一些國外客人的詢盤事宜。

（四）工作紀律

上班時不瀏覽與工作無關的網(wǎng)頁，不準上網(wǎng)閑聊、玩游戲、看電影。對工作態(tài)度惡劣，不服從管理，無理取鬧或消極怠工的員工，公司將予以辭退。

（五）出差管理

部門人員出差一天以內(nèi)的，應就出差時間及地點、主要目的、出差期間工作安排等事項報上級領導批準。出差一天以上的，還應報告總經(jīng)理。

（六）合同管理制度

6.1.部門對外簽訂合同、（技術、質(zhì)量、加工）協(xié)議、補充協(xié)議、合同相關備忘錄燈，必須經(jīng)過法律和政策符合性評審，經(jīng)相關權限人員批準，同意編號并加蓋合同章，并在留存一份。任何人員未經(jīng)批準不得對外簽訂合格、協(xié)議。

6.2.純粹用于單證的國外銷售合同，可自行簽字操作，但必須承擔后續(xù)責任。6.3.廣告、展覽相關合同等，報請副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。

（七）檔案管理

7.1.客戶檔案管理：

7.1.1.7.1.2.7.1.3.

根據(jù)客戶檔案匯總EXCEL表格填寫；客戶相關信息歸入其專案文件夾；

重點客戶需建立紙質(zhì)文檔管理，包括客戶信息分析跟蹤表，交流溝通、產(chǎn)品、合同等相關文件

7.2.郵件管理：對客戶和公司內(nèi)部文件夾的管理（收件箱和發(fā)件箱）

7.3.各業(yè)務員負責一年內(nèi)所有客戶資料以及相關資料的保管，次年二月前按客戶整理，裝訂成冊

后交部門經(jīng)理統(tǒng)一保管。

（八）文檔管理

8.1.每年12月份由負責人對以下資料進行歸檔，保存一年。8.2.行政檔案：包括國際貿(mào)易起草文件、總結燈文字性材料；8.3.經(jīng)營檔案：

8.3.1.8.3.2.8.3.3.8.3.4.8.3.5.

（九）統(tǒng)一單證、報價格式和相應的編號

業(yè)務員在報價和訂立銷售合同前應參考合同和報價目錄以建立相應的編號，不得造成銷售管理中的混亂，同時留底存檔以供日后查詢。統(tǒng)一以上文件的電子文檔格式，并在個人辦公電腦中妥善保管。

二、銷售管理

（一）業(yè)務員主要職責如下：

1.1.主要負責客戶的開拓和客戶關系管理包括客戶的聯(lián)系、訂單的承接以及貨款的回收等。1.2.負責客戶間的訂單銜接和產(chǎn)品交付工作，與其它部門的溝通，以及銷售訂單校核、裝箱監(jiān)督、

貨物發(fā)送和銷售臺賬的建立。

（二）銷售提成比例按國際業(yè)務部個人銷售目標考核與提成辦法實行。（三）客戶要求退貨還款/拒付，或者其它貨款不能回收情況的處理。

3.1.由于公司其他部門造成的質(zhì)量問題退貨，發(fā)貨延遲，發(fā)貨數(shù)量不足經(jīng)業(yè)務員與客戶協(xié)商不成

而造成貨款不能全額回收，或不能在規(guī)定期限內(nèi)收回，由其他部門相應責任人承擔公司損失，公司發(fā)放所受到款項部分的提成和退貨部分提成的50%，由于發(fā)貨延遲導致不能再規(guī)定期限內(nèi)回收貨款，業(yè)務員不承擔相應責任和提成扣款。

3.2.在遵守公司制度和總經(jīng)理知情的情況下，由于業(yè)務部門失誤導致的貨款不能回收，由公司和

業(yè)務部門由公司和業(yè)務部門各承擔公司損失的50%，同時追究相應責任人，損失將在責任人的提成和獎金中扣除。如遇到不遵守公司制度，在訂立風險合同時沒有將情況如實報告總經(jīng)理，私自訂下銷售合同進行發(fā)貨操作而造成貨款不能回收，公司將追究其全部責任。

（四）獎懲政策

根據(jù)公司與部門的相關制度進行獎懲。

合同、（技術、質(zhì)量、加工）協(xié)議、補充協(xié)議、合同相關備忘錄等。報價單、客戶來往重要信息、技術資料、投訴處理情況。上年出口操作合同按客戶歸檔（包括外采購業(yè)務）；客戶及供方檔案、參展照片、重點客戶來訪照片等；財務類檔案。

（五）出差和客戶接待報銷政策

外出會議或參展的，由公司統(tǒng)一支付住宿費、會務費（或資料費）、參展費。員工出差未經(jīng)批準，不得擅自中途停留或繞道，不得延長在外時間，不得隨意增加出差地點，否則不予報銷費用。公司負責國外客戶的國內(nèi)接待，客戶接待過程中產(chǎn)生的合理費用由公司承擔，憑發(fā)票或者真實收據(jù)報銷。

（六）新客戶付款條件一般為前T/T、西聯(lián)匯款。如果即期信用證的或其它付款形式的，必須經(jīng)過總經(jīng)

理批準。

三、保密制度

（一）對公司的保密事項保密；（二）對產(chǎn)品的以下資料保密；

2.1.原材料成本；2.2.總成本；2.3.平均價；

2.4.已成交的低于折扣價；

2.5.已成交的客戶（客戶聲明不保密的除外）

（三）對部門內(nèi)情況的保密；

3.1.部門保密級管理文件；3.2.銷售價格表；3.3.業(yè)務相關的表格；3.4.內(nèi)部教材；

3.5.注明保密的一切受控文件；3.6.內(nèi)部分配情況；

四、其他制度

參照公司的相關制度執(zhí)行。

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第一節(jié)業(yè)務部職能描述

1.嚴格執(zhí)行國家有關法律，遵守有關商品質(zhì)量、價格法規(guī)，正確評價供應商，維護中

心“三項承諾”的實施和形象，保障消費者權益。

2.根據(jù)中心的銷售計劃和經(jīng)營定位，編制部門業(yè)務開發(fā)招商計劃。

3.密切關注市場信息和消費動態(tài)，把握流行趨勢，結合中心經(jīng)營特色，協(xié)助營銷部分

析、活用商品組合、定價和促銷策略，保證賣場商品適銷。

4.統(tǒng)一中心的供應商檔案、合同管理系統(tǒng)，保管好合同資料，審核合同內(nèi)容的合法性，

自覺維護中心的利益并督促合同的執(zhí)行。

5.積極協(xié)助集團商品管理部大力開發(fā)商品買斷、代理及定牌生產(chǎn)等項業(yè)務。6.及時了解、掌握連鎖店銷售情況，協(xié)助連鎖店業(yè)務部門做好品牌調(diào)整工作。7.協(xié)助集團商品管理部對新設連鎖店的前期市場調(diào)研、樓層商品布局及招商。8.參加大品牌的招商、引進工作。

9.加強與營銷部的合作、溝通，共同做好供應商的管理工作。

10.收集整理商業(yè)信息，對各類商品的市場行情、動向應了解，能預見新商品的市場發(fā)

展?jié)摿Α?/p>

11.對反饋到的商品質(zhì)量等問題，及時與供應商聯(lián)系解決，妥善處理好消費者投訴。12.了解商品制作工藝及成本，制定合理扣率、出樣面積。13.善待供應商，加強彼此溝通、合作。14.配合財務部做好供應商的財務結算工作。15.積極配合其它部門的各項工作。

16.完成總經(jīng)理、商品管理部總監(jiān)交辦的其它工作。南京金鷹國際集團購物中心

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第二節(jié)業(yè)務部管理制度

1廠商進場須知

1.1廠商申請入場，必須于業(yè)務洽談前向中心提交下述資料：供貨商（廠商）進場申請表1.1.1國家政府部門核發(fā)的，足以證明其經(jīng)營之合法性及其商業(yè)資信的所有相關證照和

企業(yè)法人證明，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證、企業(yè)法人代碼證、銀行開戶證明、法人委托書等文件復印件,同時應當在復印件上加蓋公章。1.1.2制造廠商進場商品需提交近期質(zhì)檢報告、商標注冊報告，代理商及經(jīng)銷商須提交

正式的品牌授權文件。

1.1.3進口商品須提交商品的進貨渠道證明、相關進口報告資料、商品商檢資料、合法

準允銷售文件。(如有需要可簽訂擔保合同)

1.1.4申請進場商品的介紹,包括圖片資料、市場定位、價格資料、相近市場銷售狀況等。1.2中心業(yè)務部收到廠商申請后，應在10個工作日內(nèi)根據(jù)中心（廠）商發(fā)展原則和中

心業(yè)務發(fā)展狀況做出受理、不受理或等候受理的回復。

1.3進場申請在受理后，中心業(yè)務部派員洽談入場條件及費用負擔等相關合作條款。在

初步商定的條款基礎上，根據(jù)中心統(tǒng)一安排，報業(yè)務總監(jiān)審批，簽訂合同。1.4合同簽訂后，廠商與中心營銷部、企劃部討論場地安排，道具形象，商品陳列等，

并出具施工圖和效果圖，經(jīng)批準后入場施工。遵守中心現(xiàn)場管理規(guī)定，并必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。

1.5營業(yè)人員由廠商統(tǒng)一安排，嚴格遵守國家合法用工法規(guī)，及時足額交納員工“四金”，

中心統(tǒng)一進行培訓、考評。

1.6商品的上柜銷售、顧客退、換貨處理、中心促銷活動等均接受中心統(tǒng)一安排；廠商

的促銷須報請中心批準后方可執(zhí)行。

1.7廠商貨款的結算，按合同規(guī)定期限辦理。在結算前廠商必須與中心營銷部核對相關

帳目，確定無誤后開具增值稅發(fā)票，申請支付。

1.8合同履行期間，雙方必須嚴格遵守合同所約定之責任義務。但若廠商在合法證件，

商品質(zhì)量等諸多方面由于廠商原因，造成中心之營運困難或達到“供應商退場標準管理規(guī)定”中的任一條款，中心有權通知廠商提前撤場，合同到期后的終止和續(xù)約按正常手續(xù)辦理。南京金鷹國際集團購物中心

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2中心供應（廠）商發(fā)展原則

2.1證件完備合法原則

2.1.1國家政府部門核發(fā)的，足以證明其經(jīng)營之合法性及其商業(yè)資信的所有相關證照和

企業(yè)法人證明。

2.1.2品牌代理或經(jīng)銷商，必須提供正式的品牌授權文件。

2.1.3進口商品供應商必須提供進口商品報關單，商檢證書及國家有關部門準允銷售之

批文或批準號。

2.2品牌等級優(yōu)先原則

2.2.1同類商品供應（廠）商的發(fā)展，根據(jù)各品牌等級排名，分序安排。

2.2.2一般而言，國際一線品牌先于其他國際品牌，國際品牌先于國內(nèi)品牌，全國品牌

先于地方品牌。

2.3坪效最低保底原則

2.3.1中心賣場每單位面積產(chǎn)生的營業(yè)收入，是生存和發(fā)展之根本。

2.3.2因此所有進場商品之供應商均需按該類商品之特性，相應的設立最低保底營業(yè)收

入之保證，并根據(jù)實際經(jīng)營狀況，進行修正和調(diào)整。

2.3.3對盡雙方努力仍無法達到坪效目標的，中心有權另行選擇（形象品牌除外）。

2.4扣率及費率公平原則

2.4.1同類型廠商同類商品扣率應基本相同，促銷費，廣告費，進場費，雜費等各項費

用的承擔按商品類別，合作方式，營業(yè)面積，樓層等不同，以固定的額度或比例計算。

2.4.2扣率及稅率在供應（廠）商入場前確認后，不再無故更改。

2.5中心形象維護原則

2.5.1供應（廠）商的發(fā)展，必須符合中心自身的形象定位。

2.5.2廠商的商品供應，柜面形象，道具設計，商品陳列均必須兼顧到中心整體定位檔

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2.5.3廠商營業(yè)人員的選用及廠商的營銷手段和方式，亦必須接受中心統(tǒng)一管理，對維

護中心形象不利之供應（廠）商，中心有權另行選擇。2.6廠商實績淘汰原則

2.6.1中心對在場經(jīng)營的供應（廠）商定期進行同類商品坪效考核并公布排名，對連續(xù)

排名靠后的廠商實行實績淘汰，以增強廠商發(fā)展工作的公正和公開。

2.7布局統(tǒng)籌安排原則

2.7.1供應（廠）商必須配合中心統(tǒng)一布局，并根據(jù)中心發(fā)展和營銷籌劃的安排，服從

中心樓層調(diào)整，面積調(diào)整，柜面調(diào)整，形象調(diào)整，以及全面營銷策劃和相關活動的安排。

2.8嚴禁黑箱操作原則

2.8.1嚴禁廠商發(fā)展中的營私舞弊行為，對提供虛假材料，蒙騙入場的廠商中心有權追

究其經(jīng)濟賠償，并清除出場。

2.8.2對業(yè)務合作中的行賄行為，一經(jīng)查實，依據(jù)中心有關規(guī)定對中心員工予以處理并

追究其法律責任，涉及之供應（廠）商中心將做出相應處罰。

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作業(yè)文件GE-QO-7133合同簽訂審批流程

廠商申請進場業(yè)務人員進行初提交業(yè)務總監(jiān)審（提供相關資信步評估定及評估材料）通過評未通過評估，通知廠商估與廠商進行正式談判，草擬合作合同（包括續(xù)簽）銷銷違達售售反到狀狀合撤況況同柜良差條標好款準業(yè)務合同續(xù)簽通知廠商撤柜、終止合同

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4經(jīng)濟合同管理規(guī)定

4.1目的

4.1.1為保證本公司在國家的政策、法律允許的范圍內(nèi)合法經(jīng)營，保護本公司的合法權

益，提高效益，加強公司內(nèi)部的合同管理，減少經(jīng)濟糾紛，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司及下屬公司各業(yè)務部門簽訂的商品購銷及貿(mào)易類經(jīng)濟合同，其他合同的管理規(guī)定將另行制定。

4.2合同的內(nèi)容要求

4.2.1訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律、法令，任何部門和個人不得利用合同進行

違法活動，損害本公司的利益。

4.2.2訂立經(jīng)濟合同，必須貫徹平等互利，協(xié)商一致，等價有償?shù)脑瓌t，為公司創(chuàng)造經(jīng)

濟效益。

4.2.3為保證經(jīng)濟合同內(nèi)容的合法性，禁止隨便攜帶已蓋合同專用章或公章的空白合同

或空白便條，如確有需要，須經(jīng)集團業(yè)務總監(jiān)同意并報總裁室批準后方可辦理領用手續(xù)，使用完畢經(jīng)審查無誤后，辦理銷準手續(xù)。

4.3合同的簽訂要求

4.3.1公司的所有經(jīng)濟合同必須采用書面形式訂立。

4.3.2為便于管理，公司的經(jīng)濟合同實行統(tǒng)一編號制和一式肆份制。合同簽訂后，除交

付對方必要的份數(shù)外，同時送營銷部門及財務部門各一份存查,部門留存一份備查。4.3.3所有經(jīng)濟合同原則上應采用公司統(tǒng)一制定的格式合同。業(yè)務人員對于格式合同的

條款須有全面、正確的理解，對采用的條款和不采用的條款應明確標注，以免產(chǎn)生歧義。

4.3.4在訂立經(jīng)濟合同前，應對對方當事人的工商營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、法定代表人身

份證明書、法人授權委托及資信狀況進行認真審查，并保留其復印件存查。4.3.5合同的關鍵用語應力求準確，表述應規(guī)范，明確，文書書寫要工整。4.3.6合同應具備下列主要條款：（1）合同標的（如貨物、勞務等）；南京金鷹國際集團購物中心

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（2）標的物數(shù)量和質(zhì)量（質(zhì)量應寫明執(zhí)行何種質(zhì)量標準或由雙方議定）；（3）價款或酬金，除寫明數(shù)額外，還應明確支付地點、計算標準、支付

方式等；

（4）履行的期限、地點和方式；（5）違約責任；

（6）數(shù)額較大的經(jīng)濟合同，有條件的應要求對方當事人提供保證（可采用擔保、抵押、

驗收標準保證金、留置等方式）。

4.3.7合同訂立后，如經(jīng)雙方協(xié)商對合同進行變更或解除，應以書面形式作出并由雙方

簽字蓋章。（補充協(xié)議）

4.4合同審批權限

4.4.1本規(guī)定范圍內(nèi)的所有經(jīng)濟合同都必須嚴格地按照下列權限審批。4.4.2合同中涉及支付貨款，依據(jù)貨款數(shù)額按照以下權限審批：

(1)貨款總額在100萬元（含100萬元）以下，由業(yè)務部、財務部審核，主管副總經(jīng)

理審批，經(jīng)財務總監(jiān)核準；

(2)貸款總額在100~500萬元（含500萬元）的，由業(yè)務部、財務部、主管副總經(jīng)理

審核、經(jīng)財務總監(jiān)核準，報董事長審批。

(3)貸款總額在500~201*萬元的，由業(yè)務部、財務部、主管副總經(jīng)理審核。財務總

監(jiān)、總經(jīng)理報董事長審批，并經(jīng)董事長辦公室通過。

4.4.3合同條款中如有涉及定金預付內(nèi)容的，依據(jù)定金數(shù)額，按下列權限審批：(1)定金數(shù)額在10萬元（含10萬元）以下的，由業(yè)務部、財務部、主管副總經(jīng)

理審批，報總經(jīng)理審批，經(jīng)財務總監(jiān)核準。

(2)定金數(shù)額在10~50萬元（含50萬元）的，由業(yè)務部、財務部、主管副總經(jīng)理、

總經(jīng)理審核，經(jīng)財務總監(jiān)核準，報董事長審批。

(3)定金數(shù)額在50萬元以上的，由業(yè)務部、財務部、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，

經(jīng)財務總監(jiān)核準，報董事長審批。

4.4.4買斷合同見“買斷實施方案”（購物集團商品管理部發(fā)文）4.4.5各下屬公司一律不得擅自對外擔保貸款。

4.4.6各業(yè)務部門只能在各自經(jīng)營范圍內(nèi)對外簽訂購銷合同及進出口代理合同，其他合

同（如借款、擔保、承包、合資、聯(lián)營等），必須經(jīng)公司法人代表特別授權，方南京金鷹國際集團購物中心

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可簽訂。

4.4.7以上審批權限應嚴格遵守，嚴禁隱瞞不報，不準逾級逾時不報。

4.5合同的審批程序(詳見業(yè)務部3)

4.5.1合同的審批應按照業(yè)務員、業(yè)務秘書、業(yè)務經(jīng)理、業(yè)務總監(jiān)這一順序嚴格執(zhí)行審

批程序。

4.5.2各級審批人員應對合同進行全面審核，并寫明具體意見。業(yè)務人員、業(yè)務經(jīng)理、

總監(jiān)應著重審查合同的真實性和經(jīng)濟效益；業(yè)務秘書應主要從合同的規(guī)范性、合法性等方面進行審核；業(yè)務總監(jiān)對合同負責全面審核。以上人員要明確分工，各司其責。

4.5.3具體每一經(jīng)濟合同的審批應填寫合同審核表，業(yè)務合同報審單。

4.5.4已訂立的經(jīng)濟合同經(jīng)雙方協(xié)商，確有必要變更或撤銷的，按照合同原審批程序重

新報批。

4.5.5合同審批表和雙方的往來信件、傳真、函電、票據(jù)、單證等，均應作為合同的有

效組成部分同合同一起存檔備查。

4.6合同的履行及管理

4.6.1經(jīng)濟合同簽訂后，即具有法律約束力，各業(yè)務部門應積極自覺遵守合同約定的義

務，同時督促對方當事人履行合同。

4.6.2對方當事人不能履行合同，且我方已掌握其確切資料，可為維護公司的利益暫時

中止履行合同，并立即以書面形式通知對方。

4.7合同出現(xiàn)問題后的處理

4.7.1經(jīng)濟合同在訂立或履行過程中發(fā)生問題和糾紛的，業(yè)務部門應及時向主管機構和

領導逐級匯報，匯報應采用書面形式。情況特別緊急的，應先行采取緊急措施，保證公司財產(chǎn)不受損失。

4.7.2對方當事人不履行合同或違約的，我方應暫時中止履行合同，并通知對方盡快履

行合同，要求其承擔因違約給我方造成的經(jīng)濟損失；通知或其他意思的表示應采用書面并可留作依據(jù)的方式。

4.7.3如通過協(xié)商方式不能解決糾紛，業(yè)務部門應及時與公司法律事務室聯(lián)系，聽取法

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律意見，以便通過程序妥善處理。

4.7.4各業(yè)務部門及有關人員應嚴格遵守本制度。對于違反上述規(guī)定，導致公司經(jīng)濟利

益受到損失的，將根據(jù)公司獎懲制度的相關規(guī)定嚴肅處理。

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業(yè)務部工作制度

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5市場情報管理制度

5.1報告義務

5.1.1業(yè)務員應不斷地收集市場情報，及時向上級報告。

5.2報告的種類及方法5.2.1日常報告：口頭；5.2.2緊急報告：電話或口頭；5.2.3定期報告：書面或口頭。

5.3顧客的級別分類

5.3.1依顧客的信用狀況，將其分為三個等級。

（1）A等級：信用很好（與本公司現(xiàn)在的交易大小沒有關系）；（2）B等級：普通的信用狀態(tài)；（3）C等級：信用較差的。諸如：

a.中間批發(fā)商（比較大的店也將其列入注意團體里）；b.尚欠賬款者（達50萬元以上）A等級以外的公司；c.尚欠賬款者達20萬元或未滿的公司；d.從業(yè)人員20人以下的小公司或個人商店；e.有前例的公司；f.評判不好的公司；

g.新開發(fā)顧客（不問其規(guī)模如何，一年間將其列為C等級）。

5.4緊急報告

5.4.1拒付發(fā)生，拒付可能大的支票的延期提議等緊急情報，依各情況盡可能以最迅速

的方法作報告。南京金鷹國際集團購物中心

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6業(yè)務營銷人員公關活動中言行規(guī)范

6.1不得隨意告知中心營業(yè)收入，毛利率等中心內(nèi)部之詳細商業(yè)發(fā)展指標。6.2不得隨意公布中心品牌發(fā)展計劃和其他業(yè)務計劃。

6.3不得隨意告之同類商品第三方在中心之入場條件和其他合同條款。

6.4不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬、返利等現(xiàn)金或有價票

據(jù)。

6.5不得主動索取自用的廠商產(chǎn)品或其他實物禮品。

6.6對由于中心各部門的積極配合，廠商出于感謝而給予部門或人員之各種物質(zhì)獎勵，

上交行政管理部后，按一定比例獎勵有關部門或個人，其余部份可參與中心促銷活動或參與中心工會活動作禮品等。

6.7上述6.16.3條如有違規(guī)，除處罰，教育外，多次違規(guī)的即以除名；

違反上述6.46.5條者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除即以除名外，中心將保留對其追究法律責任的權利。南京金鷹國際集團購物中心

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7中心業(yè)務管理規(guī)范業(yè)務流程

7.1供應（廠）商資格審定與評估

7.1.1中心業(yè)務部業(yè)務人員在收到廠商申請進場的相關資料后，須首先對廠商提供的所

有相關文件進行初步審核，并就其提供的有關商品的進場文件及商品檔次、品牌、價格等進行初步之評估。在初步審核和評估后，提交業(yè)務部每周例會討論，并與業(yè)務經(jīng)理、總監(jiān)共同做出最后之審定及評估結果，并通知申請人。

7.2申請受理與進場談判

7.2.1對資格審定與評估通過之申請（廠）商，業(yè)務部派相關業(yè)務人員正式接手相關資

料并建立檔案，約請申請（廠）商進行正式進場談判；談判結果報業(yè)務經(jīng)理、總監(jiān)審閱并草擬合作合同。

7.3合同的審批

7.3.1經(jīng)業(yè)務人員簽訂之合同，由業(yè)務秘書就合同所有詳細條款逐項檢查后，交業(yè)務總

監(jiān)審批并簽署合同；簽章備案后由業(yè)務秘書錄入電腦。

7.4進場安排

7.4.1業(yè)務部根據(jù)合同條款，通知（廠）商會同企劃部和相關營銷部，共同安排進場時

限進行裝修，商品陳列等相關工作。

7.5銷售跟蹤

7.5.1廠商商品進場后，業(yè)務部相關業(yè)務人員及營銷主管必須隨時跟蹤商品的銷售狀況，

商品坪效以及商品形象，質(zhì)量等，并通知廠商。對一段時間業(yè)績不佳或商品形象，質(zhì)量等不適應中心經(jīng)營的，隨時提出調(diào)整或整改方案。

7.6候選廠商檔案建立

7.6.1對資格審定與評估已通過，但由于中心場地限制，品牌發(fā)展限制等諸多原因，暫

無法安排進場的申請（廠）商，業(yè)務部按申請時間，品牌檔次，供應商資信等條南京金鷹國際集團購物中心

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件，按序建立候選廠商檔案，并定期（每周）進行業(yè)務討論會，如有相關信息由業(yè)務秘書或代表迅速反饋。南京金鷹國際集團購物中心

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8中心業(yè)務合同管理職責及權限

工作內(nèi)容一、合同條款的洽談與確立等前期工作二、合同條款的審核與復核三、合同條款的認定與簽署四、合同的登記與存檔五、合同的執(zhí)行與跟蹤六、合同的終止與續(xù)約申請七、合同執(zhí)行中的違約行為處理

受理責任人業(yè)務人員營銷主管（柜組長以上）備詢業(yè)務秘書、業(yè)務經(jīng)理、業(yè)務總監(jiān)總經(jīng)理（授權人）、業(yè)務總監(jiān)財務部、業(yè)務秘書營銷部門營銷部提出，業(yè)務人員重新審批業(yè)務經(jīng)理、業(yè)務總監(jiān)重新審批

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