九牧集團年度經(jīng)營計劃制定模板

****中心201*年經(jīng)營計劃報告

---------------------------------------------------------------------------------------說明：由中心制訂“系統(tǒng)化、模塊化”的年度經(jīng)營計劃，為下屬部門制訂201*年度經(jīng)營計劃指明方向。---------------------------------------------------------------------------------------

報告要點：

1、SWOT簡要分析2、201*年總結報告3、201*年經(jīng)營規(guī)劃及策略

4、201*年關鍵經(jīng)營及管理目標分解5、相關附件:

附件1：經(jīng)營計劃實施計劃表附件2：201*年度人力需求匯總表附件3：201*年度培訓匯總表附件4：201*年新產(chǎn)品開發(fā)計劃表附件5：《新項目投資計劃表》附件6：《組織架構圖》其它附件。

批準:審核:

2~5項為主要修訂部分制定:

1SWOT簡要分析

1.1外部環(huán)境分析

1.2內(nèi)部環(huán)境分析（戰(zhàn)略環(huán)境及運營環(huán)境）

1.2.2運營環(huán)境

1.3總結

1.3.1優(yōu)勢1.3.2劣勢1.3.3威脅1.3.4機會

2201*年工作總結（需請各位編制領導對201*年的工作認真總結，總結可圍繞201*年原有的目標體系展開，總結需細致，

因?qū)��?01*年工作計劃需在總結的基礎上展開）

2.11-9月份關鍵業(yè)務指標達成情況（說明：列示201*年的KPI數(shù)據(jù)，針對KPI目標與實績的差異，進行

分析，特別是針對未達成目標的KPI進行分析，總結“未達成目標的原因”“未達成目標的對策”）

項次123指標內(nèi)容目標實際完成達成率未達成原因改進措施備注2.2展望未來三個月的狀況2.3存在的問題點及改善建議

（說明：應按照“問題”、“糾正預防措施”逐項問題進行分析、制訂對應的的舉措，這些舉措將作為201*年策略及工作計劃的一部分，是我們在201*年工作當時需要改善或完善之處）

2.4總體的工作總結（綜述201*年工作的完成情況）主要財務指標分析（財務中心須包含）

3．201*年經(jīng)營策略及計劃

說明：

①規(guī)劃的要求：

A、在業(yè)務規(guī)劃中，需“系統(tǒng)化、模塊化”；業(yè)務規(guī)劃需“系統(tǒng)化、模塊化”，a)b)

首先需明確中心的宗旨和職責，

確定中心業(yè)務的構成模塊，把人員的配備、職責的分工落實下來，然后按照模塊化逐模塊展開策略和計劃。明確所轄中心包括哪幾個業(yè)務模塊，然后分別針這幾塊展開（11年要達到什么結果，要規(guī)劃哪些工作支撐結果的實現(xiàn)）c)在業(yè)務規(guī)劃中，規(guī)劃的工作要切實，可落實，需明確工作任務，開展的時間點，責任人，可以按照（5W1H）的要求進行設定。

②規(guī)劃的內(nèi)容：

在規(guī)劃中要體現(xiàn)“符合上級部門要求的重點“，結合10年的總結分析，確定業(yè)務的不足和需要提升的部分，結合11年部門的業(yè)務規(guī)劃，制定開展的策略和計劃。

③這部分的內(nèi)容請詳見附件，附件《年度經(jīng)營規(guī)劃的制訂（陶瓷）》是劉總與陶瓷事業(yè)部的溝通紀要。

4．201*年關鍵經(jīng)營及管理目標分解

（說明：①年度目標需要按月進行分解，根據(jù)業(yè)務的開展情況，每個月的目標需要結合業(yè)務的實際規(guī)劃情況進行設定，但累計的月度目標應符合年度目標的設定要求。②按照各單位特有的業(yè)務指標、共通的指標設定本中心的關鍵經(jīng)營指標，關鍵經(jīng)營指標須涵蓋本單位關鍵業(yè)務。③制訂目標時應符合Smart原則。）

4.1業(yè)務指標（本單位業(yè)務強相關的，特有的指標）4.2共通指標（各單位均有的指標,如離職率等）

5.經(jīng)營規(guī)劃實施計劃

（說明：在此處將201*年的工作計劃予以細化，落實到可布置、可執(zhí)行的層面，附件用表格制作成推進計劃表,任務分解到月份，明確工作計劃實施的時間點、責任人、工作計劃內(nèi)容）201*年度***中心***部（科室）工作計劃

---------------------------------------------------------------------------------------說明：根據(jù)中心的年度經(jīng)營計劃，系統(tǒng)化、模塊化、詳盡展開本部門（科室）的年度經(jīng)營計劃，為中心年度經(jīng)營計劃的進一步細化，能夠承接中心計劃內(nèi)容并為其作支撐。

---------------------------------------------------------------------------------------1201*年度部門目標：201*年實際指標

1.11.21.31.4

2201*年度目標分解：（包含本單位業(yè)務強相關的、特有的指標,以及中心要求的共通指標）項目201*201*階段目標分解（%）內(nèi)容年達成年目標123456789101112序號值值月月月月月月月月月月月月123453開展策略（工作計劃）：4附件

附件一：年度工作計劃的具體實施計劃（使用表單：《年度部工作計劃分解》）附件二：組織架構（使用表單：《組織結構圖》）附件三:人力定編（使用表單：《年度人力需求調(diào)查表》）附件四:年度培訓計劃(使用表單：《年培訓需求調(diào)查表》）

批準:審核:制定:

201*年1-9月***部（科室）工作總結

---------------------------------------------------------------------------------------說明：針對本部門（科室）201*年的工作進行總結，主要總結指標達成情況、工作計劃完成情況和存在問題的改善措施等。只有進行總結，了解現(xiàn)狀，才能根據(jù)中心的要求制訂201*年度的工作計劃。---------------------------------------------------------------------------------------

一、201*年1-9月工作目標總結

1.部門（科室）指標完成情況：（說明：列示201*年的KPI數(shù)據(jù)，針對KPI目標與實績的差異，進行分析，特別是

針對未達成目標的KPI進行分析，總結“未達成目標的原因”“未達成目標的對策”）

項目12345內(nèi)容計劃目標實際達成達成率未達成原因分析改進措施備注2.指標具體說明與總結：（說明：針對上述指標進行具體分析、說明與總結）

二、年度工作策略及具體工作計劃完成情況（說明：針對本部門(科室)201*年度的主要工作計劃完成情況進行完結）

三、存在的問題點及改善措施（說明：總結本部門(科室)201*年度存在的不足,并提出改善措施）

批準:審核:制定:

擴展閱讀：公司年度經(jīng)營計劃書(模板)

公司年度經(jīng)營計劃書（201*）

深圳市xx實業(yè)發(fā)展有限公司

公司年度經(jīng)營計劃書

（201*）

編制審定人力資源中心國際貿(mào)易中心中國區(qū)營銷中心生產(chǎn)中心財務中心批準日期一、201*年的經(jīng)營方針

在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將201*年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、201*年的經(jīng)營目標（一）核心經(jīng)營目標

201*年，公司的核心經(jīng)營目標是：

年度銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤780萬元，增長率338%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回報率20%，保底利潤360萬元。

在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元，人民幣）

分類項目年度第一第二第三第四目標按責任中心分解國際貿(mào)易中心中國區(qū)營銷中心合計進度比累計進度比按責任部門分解國際貿(mào)易部渠道發(fā)展部直營發(fā)展部廣州專賣店按市場類型分解美國市場歐/新市場澳洲市場其他國際市場國內(nèi)渠道市場國內(nèi)直營市場250040006500100%100%25002870930201*37537537537528701130季度35062597515.0%15.0%35039018550----390235季度550840139021.3%36.3%55058022040----580260季度7501091184128.3%64.6%75082022447----820271季度8501444229435.4%100%850108030163----1080364上述銷售目標的分解，按《201*年度銷售目標分解表》執(zhí)行（附件）。三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將201*年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在201*年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

3．海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

4．國內(nèi)市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃66家，力爭120家），應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。201*年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎上，在設計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1．國際貿(mào)易中心應調(diào)整主打產(chǎn)品，從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。2．中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：

1）針對櫥柜產(chǎn)品，應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項目。

2）針對衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。3）針對浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當投入，力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。

3．生產(chǎn)中心應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調(diào)整到位。（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經(jīng)過多年的運作，“xxx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，201*年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，相應措施如下：

1．國際貿(mào)易中心應以“xxx”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。

2．中國區(qū)營銷中心應在中國區(qū)市場主推“xxx”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。四、實現(xiàn)目標的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

2．生產(chǎn)中心作為二線部門，理應成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3．按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務。生產(chǎn)中心應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務的材料成本控制在46%以內(nèi)。（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心201*年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《201*年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在201*年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，201*年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；至遲于201*年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將201*年定義成為未來35年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由人力資源總監(jiān)主導，集合內(nèi)外資源，自201*年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討等工作。（四）財務資源保障

201*年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費用審批：在201*年已經(jīng)下放部分權限的基礎上，財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權下放給各業(yè)務中心總監(jiān)（廠長），以便形成權責對等機制；財務中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關部門降低成本。

3．整合多個公司資源：由財務中心主導，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4．健全財務監(jiān)測體系：財務中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務監(jiān)測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。（五）組織管理保障

1．由董事長（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

2．由各責任中心總監(jiān)（廠長）負責，201*年2月12日前，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。

3．由財務經(jīng)理負責，201*年2月12日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由人力資源總監(jiān)負責，201*年2月12日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權方，與各責任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷總監(jiān)負責，組織每月/季“經(jīng)營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。五、總體要求

公司高層清醒地認識到：201*年的經(jīng)營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為，要達成201*年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質(zhì)、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是201*年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效得寶，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！下列文件是本計劃書的相關文件或附件：《公司年度財務預算計劃（201*）》《年度人力配置標準計劃（201*）》《年度人工成本預算計劃（201*）》《年度稅后利潤分配計劃（201*）》《目標經(jīng)營責任書（經(jīng)營團隊201*）》《201*年度銷售目標分解表》

《年度銷售績效考核辦法（中國區(qū)營銷中心201*）》《年度銷售績效考核辦法（國際貿(mào)易中心201*）》

友情提示：本文中關于《九牧集團年度經(jīng)營計劃制定模板》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，九牧集團年度經(jīng)營計劃制定模板：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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