JH-OP-YY01年度經(jīng)營計劃管理流程

年度經(jīng)營計劃管理流程編號：JH-OP-YY01版號：A/0頁碼：第1頁共6頁

年度經(jīng)營計劃管理流程

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修訂人審核人批準人年度經(jīng)營計劃管理流程編號：JH-OP-YY01版號：A/0頁碼：第2頁共6頁1.流程概況流程目的適用范圍定義流程主導及參與部門部門總經(jīng)理行政管理部分管領導1、組織編制公司年度經(jīng)營計劃，審核下屬公司年度經(jīng)營計劃。行政管理部2、負責年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行監(jiān)督、評估與考核。3、組織公司經(jīng)營計劃的調整。1、根據(jù)年度經(jīng)營目標和重點工作，編制部門年度工作計劃、部門月總部相關部門度工作計劃與周工作簡報。2、負責計劃的執(zhí)行與反饋。下屬公司

確定公司年度經(jīng)營計劃，控制其執(zhí)行偏差，確保公司經(jīng)營指標的完成，并為年度預算編制提供依據(jù)。適用于公司年度經(jīng)營計劃的管理。無行政管理部（主導）、總部相關部門、下屬公司流程中承擔職責1、審批公司年度經(jīng)營計劃。2、審批公司經(jīng)營計劃分析與總結。1、審核公司經(jīng)營計劃分析與總結。1、根據(jù)年度經(jīng)營目標和重點工作，編制下屬公司年度經(jīng)營計劃。2、負責下屬公司年度計劃的執(zhí)行與反饋。年度經(jīng)營計劃管理流程編號：JH-OP-YY01版號：A/0頁碼：第3頁共6頁2、流程圖

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年Y年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年Y年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年Y

年度經(jīng)營計劃管理流程編號：JH-OP-YY01版號：A/0頁碼：第4頁共6頁3.工作程序

3.1年度經(jīng)營分析與預測

3.1.1行政管理部在每年10月初匯總包括下屬公司在內的公司整體經(jīng)營情況，對本年度公司經(jīng)營計劃已完成情況進行分析，對待完成計劃進行預測，根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度目標分解對下年度經(jīng)營環(huán)境和內部管理現(xiàn)狀綜合分析后，提出下年度經(jīng)營目標和工作重點。1）年度經(jīng)營目標包括但不限于：

a)財務指標：各業(yè)務單位經(jīng)營收入和利潤指標、管理費用、銷售毛利率等；b)發(fā)展指標：土地儲備面積、開工面積、竣工面積、融資計劃、工程質量合格率、

工程及時交付率、目標成本變動率等；

2）年度工作重點包括但不限于：

a)下年度主題：如品質年、管理優(yōu)化年、效益年、提速年等；

b)完成經(jīng)營目標及主題年要求的重點工作：如建立電梯等5類產(chǎn)品戰(zhàn)略采購，建

立中高檔住宅小區(qū)的產(chǎn)品標準、加強新材料新技術應用研究、建立工程技術標準、建立客戶會、加強客戶二次開發(fā)、引進成本信息化系統(tǒng)等。

3.1.2行政管理部將下年度經(jīng)營目標和工作重點交行政管理部分管領導審核后，提交總經(jīng)理進行審批，根據(jù)審批意見確定下年度的經(jīng)營目標和工作重點。

3.1.3行政管理部將下年度經(jīng)營目標與重點工作發(fā)送各部門及下屬公司，作為編制部門及下屬公司年度工作計劃的參考依據(jù)。3.2年度工作計劃編制與確定

3.2.1總部各部門根據(jù)下達的公司年度經(jīng)營目標及相關重點工作，結合本部門相關的職能戰(zhàn)略規(guī)劃要求，編制《部門年度工作計劃》，內容包括但不限于：

1)公司經(jīng)營目標及重點工作計劃對本部門下年度業(yè)務活動的目標要求；2)職能戰(zhàn)略規(guī)劃對部門下年度業(yè)務活動的目標要求；

3)下年部門業(yè)務面臨的主要環(huán)境變化是什么以及可能產(chǎn)生的影響；4)實現(xiàn)下一年度部門工作目標的主要計劃措施；5)計劃實施的關鍵控制點、風險以及初步對策；

6)部門在實施這些計劃措施時需要其他部門給予的協(xié)助；7)必要的組織變革方案和人力資源需求；

年度經(jīng)營計劃管理流程編號：JH-OP-YY01版號：A/0頁碼：第5頁共6頁8)初步的部門預算。

3.2.2下屬公司根據(jù)本公司年度經(jīng)營目標和重點工作要求，編制下一年度工作計劃，經(jīng)下屬公司審批后，提交總部行政管理部審核。

3.2.3行政管理部匯總各部門及下屬公司年度工作計劃，組織相關部門和下屬公司進行討論，確保計劃之間的協(xié)調和平衡，重點平衡以下三方面：

1)各部門及下屬公司經(jīng)營預測結果與戰(zhàn)略規(guī)劃及職能戰(zhàn)略規(guī)劃要求的一致性；2)各部門及下屬公司計劃措施對目標支持的有效程度；3)各部門及下屬公司所需要的相關部門支持是否得到保證；4)資源保障要求的可行性。

3.2.4行政管理部組織對各部門及下屬公司年度經(jīng)營計劃進行平衡修正，經(jīng)行政管理部分管領導審核后，提交總經(jīng)理審批。3.3月度計劃編制

3.3.1公司各部門及下屬公司結合年度計劃及各項目總體計劃要求，編制部門/下屬公司《月度計劃》，內容包括但不限于以下內容：

1)部門/下屬公司月度工作目標：本月份完成的階段性專業(yè)建設目標和項目目標；2)專業(yè)建設計劃：年度工作計劃分解至本月份的計劃；3)項目計劃：本月份完成的各項目工作；4)完成時間要求、責任人及配合人。

3.3.2部門/下屬公司月度計劃制訂后，需與相關配合部門負責人溝通確認，經(jīng)各自分管領導審核后，于每月30日前交行政管理部備案。3.4計劃實施監(jiān)控

3.4.1各部門/下屬公司負責執(zhí)行部門/下屬公司月度計劃，每周編制《周工作簡報》于每周五17：00前以電子版形式報行政管理部運營管理專員，行政管理部運營管理專員對各部門計劃執(zhí)行過程及時進行跟進和監(jiān)督，對潛在計劃延期問題及時提出預警。每周周一上午10：00由副總經(jīng)理組織部門負責人以上管理人員召開周工作例會，解決上周工作問題并部署本周工作，會議決議形成記錄發(fā)放與會人員。行政管理部跟蹤會議決議執(zhí)行情況。3.4.2每月1日各部門/下屬公司填報上月的《月度計劃執(zhí)行總結與分析報告》，說明完成情況及偏差原因分析，并匯總至行政管理部。

年度經(jīng)營計劃管理流程編號：JH-OP-YY01版號：A/0頁碼：第6頁共6頁3.4.3行政管理部根據(jù)匯總信息編制《月度計劃執(zhí)行總結與分析報告》，于每月3日提交行政管理部分管領導審批后，在公司月度會議上匯報。對計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題提出預警和整改建議，由分管領導和總經(jīng)理提出整改要求后，組織監(jiān)督整改措施的落實情況并及時向總經(jīng)理反饋，同時在下次計劃總結與分析中列明整改驗證結果。3.5計劃調整與總結

3.5.1因經(jīng)營環(huán)境、外部政策和內部條件發(fā)生重大變化時，由行政管理部提出年度經(jīng)營計劃調整建議，經(jīng)分管領導審核、總經(jīng)理審批后，行政管理部組織相關部門進行年度經(jīng)營計劃的調整。

3.5.2下屬公司及總部各部門月度計劃的調整需經(jīng)分管領導審核后提交行政管理部備案。如月度計劃調整影響到項目里程碑計劃，由工程總監(jiān)組織評審，還須經(jīng)總經(jīng)理審批。3.5.3每年12月中旬，行政管理部組織各下屬公司和總部各部門進行年度工作總結，各下屬公司和總部各部門對年度工作計劃完成情況進行總結和分析，編寫《年度工作總結》。

4.支持性文件

無

5.相關記錄

5.1.JH-QR-YY01《部門年度工作計劃》5.2.JH-QR-YY02《部門月度工作計劃》

5.3.JH-QR-YY03《月度計劃執(zhí)行總結與分析報告》5.4.模板-《周工作簡報》

擴展閱讀：經(jīng)營計劃與預算管理流程說明

年度經(jīng)營計劃與預算管理流程

文件編號版本號更改說明流程主導部門擬制人（小組）審核人流程負責人批準人生效日期1.0新擬制一目的

通過對經(jīng)營計劃的管理實現(xiàn)各部門行動的協(xié)調，資源的；

保持公司的目標與資源配置適應不斷變化的市場，保證公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)；建立控制標準，客觀評價各部門的績效。

二定義

無

三流程概要

流程級別流程范圍二級流程上級流程戰(zhàn)略管理流程年度經(jīng)營計劃和年度預算（包含公司級和部門級的年度）的制定、實施控制、更改和最終評價外部客戶集團流程客戶內部客戶經(jīng)管會和各部門上游流程流程輸入流程起點戰(zhàn)略規(guī)劃流程戰(zhàn)略規(guī)劃下游流程流程輸出流程終點無年度經(jīng)營計劃和預算年度計劃與預算評價經(jīng)營活動預測流程績效指標流程參與部門經(jīng)營計劃與預算的執(zhí)行效果職責1、確定年度經(jīng)營目標；經(jīng)管會2、批準年度經(jīng)營計劃、計劃/預算調整申請、經(jīng)營分析報告和經(jīng)營結果評價；4、參與經(jīng)營分析會；1、組織經(jīng)營預測2、編制公司經(jīng)營計劃規(guī)劃部3、經(jīng)營計劃實施監(jiān)控4、經(jīng)營分析、組織經(jīng)營分析會5、經(jīng)營結果評價1、經(jīng)營活動預測各部門2、部門經(jīng)營計劃實施3、部門經(jīng)營活動分析項目組

1、編制專項計劃2、專項計劃實施四流程圖

（略）

五流程說明

1編制并下發(fā)次年經(jīng)營預測啟動指令/規(guī)劃部1.1輸入/輸入部門：無

1.2輸出——接收部門：

《年度經(jīng)營預測啟動指令》/各部門1.3操作說明：

規(guī)劃部在每年？月啟動次年經(jīng)營計劃和預算編制活動。由規(guī)劃部經(jīng)營控制科起草《年度經(jīng)營預測啟動指令》

2經(jīng)營活動分析與預測/各部門2.1輸入/輸入部門：《戰(zhàn)略規(guī)劃》/規(guī)劃部2.2輸出/接收部門：

《經(jīng)營活動分析與預測報告》/規(guī)劃部2.3操作說明：

各部門依據(jù)公司戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略，結合本年度經(jīng)營的實際狀況，預測下一年度本部門業(yè)務活動，形成部門的《經(jīng)營活動的分析與預測報告》�！秷蟾妗分辽賾�包括以下內容：

公司及職能戰(zhàn)略對部門下一年度業(yè)務活動的目標和措施要求次年部門業(yè)務面臨的主要環(huán)境變化是什么以及可能產(chǎn)生的影響部門實現(xiàn)戰(zhàn)略要求的主要措施

部門在實施這些計劃措施的時候需要其他部門給予的協(xié)助；必要的組織變革方案和人力資源需求初步的經(jīng)營預算

特別是部門的計劃措施需要其他部門的配合和協(xié)助時，計劃部門要主動獲取相關部門的答復，在存在分歧的時候，由規(guī)劃部進行協(xié)調，必要時由規(guī)劃部報請經(jīng)管會處理。

3經(jīng)營預測的平衡與綜合/規(guī)劃部3.1輸入/輸入部門：

《戰(zhàn)略規(guī)劃》/規(guī)劃部

《經(jīng)營活動分析與預測報告》/規(guī)劃部3.2輸出/接收部門：

綜合后的《經(jīng)營活動分析與預測報告》/規(guī)劃部3.3操作說明：

規(guī)劃部依據(jù)各部門的經(jīng)營預測結果，重點平衡三個方面：各部門經(jīng)營預測結果與戰(zhàn)略規(guī)劃要求的一致性各部門所需要的其他部門支持是否得到保證資源保障能。4下達年度經(jīng)營目標/經(jīng)管會4.1輸入/輸入部門：《戰(zhàn)略規(guī)劃》/規(guī)劃部

綜合后的《經(jīng)營活動分析與預測報告》/經(jīng)管會《集團戰(zhàn)略規(guī)劃、集團下達的年度經(jīng)營目標/集團4.2輸出/接收部門：《年度經(jīng)營目標》/規(guī)劃部4.3操作說明：

經(jīng)管會依據(jù)集團和公司戰(zhàn)略的要求，結合經(jīng)營預測的結果下達次年度的公司經(jīng)營目標。

5年度經(jīng)營策略分析/規(guī)劃部5.1輸入/輸入部門：《年度經(jīng)營目標》/經(jīng)管會

5.2輸出/接收部門：無

5.3操作說明：

規(guī)劃部依據(jù)戰(zhàn)略要求和各部門的經(jīng)營預測結果，分析實現(xiàn)次年公司經(jīng)營目標的關鍵成功要素和主要的支持性措施。規(guī)劃部在經(jīng)營策略分析的過程中可以根據(jù)需要，邀請經(jīng)管會和各部門的專家共同參與討論，并形成一直的意見。

6編制年度經(jīng)營計劃編制綱要/規(guī)劃部6.1輸入/輸入部門：《戰(zhàn)略規(guī)劃》/規(guī)劃部《年度經(jīng)營目標》/經(jīng)管會6.2輸出/接收部門：

《年度經(jīng)營計劃編制綱要》/各部門6.3操作說明：

規(guī)劃部依據(jù)戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標的要求，結合經(jīng)營策略分析的結果，將公司目標和重點策略分解至部門，撰寫《年度經(jīng)營計劃編制綱要》。綱要至少應包括以下內容：

公司戰(zhàn)略對次年度的重點要求（包括要在年度啟動的戰(zhàn)略措施）公司次年度的經(jīng)營目標年度目標的重點策略

各部門年度計劃的目標和重點要求部門預算的編制要求其他對計劃編制的要求

7編制部門年度經(jīng)營計劃和預算/各部門、項目組7.1輸入/輸入部門：

《年度經(jīng)營計劃編制綱要》/規(guī)劃部《職能戰(zhàn)略》/規(guī)劃部7.2輸出/接收部門：

《部門年度經(jīng)營計劃（含預算）》/規(guī)劃部《專項計劃和預算》/規(guī)劃部7.3操作說明：

各部門依據(jù)職能戰(zhàn)略和《年度經(jīng)營計劃編制綱要》的要求編制部門的年度經(jīng)營計劃。按項目方式運作的公司級項目由項目組編制專項計劃和預算。各部門的年度經(jīng)營計劃至少應該包括一下內容：

計劃編制的背景：戰(zhàn)略要求，影響次年經(jīng)營的主要環(huán)境因素等次年度部門的經(jīng)營目標

實現(xiàn)次年目標的主要計劃措施安排計劃實施的關鍵控制點、風險以及初步對策計劃實施所需要的其他部門支持組織變革、人力資源等的要求財務預算

部門的計劃措施需要其他部門的協(xié)助和資源支持時，計劃部門要主動獲取相關部門的答復，在存在分歧的時候，由規(guī)劃部進行協(xié)調，必要時由規(guī)劃部報請經(jīng)管會處理。

8編制公司經(jīng)營計劃和預算/規(guī)劃部8.1輸入/輸入部門：

《年度經(jīng)營計劃編制綱要》/規(guī)劃部《職能戰(zhàn)略》/規(guī)劃部

《部門年度經(jīng)營計劃（含預算）》/各部門《專項計劃和預算》/項目組8.2輸出/接收部門：

《公司年度經(jīng)營計劃（含預算）》/經(jīng)管會8.3操作說明：

規(guī)劃部對各部門編制的經(jīng)營計劃和預算進行預審核和綜合，編制公司總體的經(jīng)營計劃。

對各部門計劃的預審核和平衡的重點在于：

各部門計劃與戰(zhàn)略的一致性，尤其是年度內應該啟動的戰(zhàn)略措施是否包含在

計劃中

各部門計劃措施對目標支持的有效程度，尤其是當目標高于部門預測的目標

時，是否由更為有效的或附加的支持措施各部門之間相互支持措施的落實資源保障的可能性

公司年度經(jīng)營計劃的重點主要時針對公司年度經(jīng)營目標所采取的措施以及年度啟動的戰(zhàn)略措施的實施計劃，部門計劃作為公司計劃的附件。

9批準年年度經(jīng)營計劃與預算/經(jīng)管會9.1輸入/輸入部門：

《公司年度經(jīng)營計劃（含預算）》/各部門《部門年度經(jīng)營計劃（含預算）》/規(guī)劃部9.2輸出/接收部門：

《公司年度經(jīng)營計劃（含預算）》/規(guī)劃部《部門年度經(jīng)營計劃（含預算）》/規(guī)劃部《專項計劃和預算》/規(guī)劃部9.3操作說明：經(jīng)管會批準經(jīng)營計劃。10

經(jīng)營計劃發(fā)布/規(guī)劃部

10.1輸入/輸入部門：

《公司年度經(jīng)營計劃（含預算）》/經(jīng)管會《部門年度經(jīng)營計劃（含預算）》/經(jīng)管會10.2輸出/接收部門：

《公司年度經(jīng)營計劃（含預算）》/各部門《部門年度經(jīng)營計劃（含預算）》/各部門《專項計劃和預算》/項目組10.3操作說明：

規(guī)劃部發(fā)布公司經(jīng)經(jīng)管會批準的公司和部門經(jīng)營計劃。11

實施經(jīng)營計劃/各部門、項目組

11.1輸入/輸入部門：

《公司年度經(jīng)營計劃（含預算）》/規(guī)劃部《部門年度經(jīng)營計劃（含預算）》/規(guī)劃部《專項計劃和預算》/規(guī)劃部11.2輸出/接收部門：無

11.3操作說明：

各部門組織實施部門經(jīng)營計劃。項目組組織實施轉行計劃。

公司經(jīng)營計劃由規(guī)劃部組織實施，包含在部門計劃中的部分，各部門作為實施的主要責任者，以項目形式實施的，項目組為主要責任者。

12

監(jiān)控計劃實施/規(guī)劃部

12.1輸入/輸入部門：

《公司年度經(jīng)營計劃（含預算）》/規(guī)劃部《部門年度經(jīng)營計劃（含預算）》/規(guī)劃部《專項計劃和預算》/規(guī)劃部12.2輸出/接收部門：無

12.3操作說明：

規(guī)劃部對計劃實施的過程進行監(jiān)控。重點關注公司經(jīng)營計劃中包含的內容，協(xié)調計劃實施過程出現(xiàn)的問題并協(xié)助部門或項目組解決。

13

計劃實施的分析與滾動/各部門、項目組

13.1輸入/輸入部門：無

13.2輸出/接收部門：

《計劃/預算實施分析報告》/規(guī)劃部《專項計劃/預算實施分析報告》/規(guī)劃部《滾動計劃/預算》/規(guī)劃部

13.3操作說明：

各部門根據(jù)月度家戶/預算實施的情況作出月度分析報告，同時編制滾動的計劃和預算（如1+3計劃）。

14

月度經(jīng)營分析/規(guī)劃部

14.1輸入/輸入部門：

《計劃/預算實施分析報告》/各部門《專項計劃/預算實施分析報告》/項目組14.2輸出/接收部門：

《月度經(jīng)營分析報告》/經(jīng)管會、各部門14.3操作說明：

規(guī)劃部依據(jù)各部門的分析報告和對計劃實施過程的監(jiān)控的結果編制月度經(jīng)營分析報告，召開月度經(jīng)營分析會。

15

提出計劃/預算調整申請/各部門、項目組

15.1輸入/輸入部門：

《計劃/預算實施分析報告》/各部門《專項計劃/預算實施分析報告》/項目組15.2輸出/接收部門：

《計劃/預算調整申請》/經(jīng)管會15.3操作說明：

各部門或項目組在計劃實施過程中發(fā)現(xiàn)計劃/預算實現(xiàn)存在問題，并且在才許了不久措施仍然不能確保計劃/預算實現(xiàn)時，必須向規(guī)劃部提出計劃或預算調整的申請，規(guī)劃部審核計劃預算變更的合理性，對于合理的變更申請由規(guī)劃部提交經(jīng)管會審批。對于不合理的變更要求由規(guī)劃部責成責任部門，采取必要的相應的措施。

16計劃/預算調整的批準/經(jīng)管會

16.1輸入/輸入部門：

《計劃/預算調整申請》/各部門、項目組16.2輸出/接收部門：

批準后的《計劃/預算調整申請》/各部門、項目組16.3操作說明：

經(jīng)管會批準的《計劃/預算調整申請》/經(jīng)管會17

中期經(jīng)營分析/規(guī)劃部

17.1輸入/輸入部門：

《月度經(jīng)營分析報告》/規(guī)劃部

經(jīng)管會批準的《計劃/預算調整申請》/經(jīng)管會17.2輸出/接收部門：

《中期經(jīng)營分析報告》/經(jīng)管會、各部門、項目組

調整后的《年度經(jīng)營計劃（含預算）》/經(jīng)管會、各部門、項目組17.3操作說明：

每年？月（年中），規(guī)劃部依據(jù)每月經(jīng)營分析報告，撰寫《中期經(jīng)營分析報告》，組織召開年中經(jīng)營分析會（經(jīng)管會、各部門和項目組參加），由會議決策是否需要對年度計劃/預算作出調整。規(guī)劃部依據(jù)年中經(jīng)營分析會的結果調整《年度經(jīng)營計劃（含預算）》。

18

年度經(jīng)營分析/規(guī)劃部

18.1輸入/輸入部門：

《月度、年中經(jīng)營分析報告》/規(guī)劃部

經(jīng)管會批準的《計劃/預算調整申請》/經(jīng)管會18.2輸出/接收部門：

《年度經(jīng)營分析報告》/經(jīng)管會、各部門、項目組18.3操作說明：

每年？月（年終），規(guī)劃部依據(jù)每月經(jīng)營分析報告，撰寫《年度經(jīng)營分析報告》。19

年度經(jīng)營評價/規(guī)劃部

19.1輸入/輸入部門：

《月度、年中、年度經(jīng)營分析報告》/規(guī)劃部經(jīng)管會批準的《計劃/預算調整申請》/經(jīng)管會19.2輸出/接收部門：

《年度經(jīng)營計劃/預算執(zhí)行評價報告》/經(jīng)管會19.3操作說明：

規(guī)劃部依據(jù)經(jīng)分析的結果，對整個公司的和各部門的績效進行初步評價，績效包含經(jīng)營目標、計劃/預算的實現(xiàn)狀況等。

必要時采取部門述職等形式實施年度經(jīng)營業(yè)績評價。20

批準/經(jīng)管會

20.1輸入/輸入部門：

《年度經(jīng)營分析報告》/規(guī)劃部

《年度經(jīng)營計劃/預算執(zhí)行評價報告》/規(guī)劃部20.2輸出/接收部門：

《年度經(jīng)營計劃/預算執(zhí)行評價報告》/規(guī)劃部、各部門、項目組20.3操作說明：

經(jīng)管會批準。

六附件

（管理部協(xié)助整理公司內目前相關的文件作為本流程的附件）

七記錄和表格

《經(jīng)營活動分析與預測報告》《年度經(jīng)營目標》《年度經(jīng)營計劃編制綱要》《公司年度經(jīng)營計劃（含預算）》《部門年度經(jīng)營計劃（含預算）》《專項計劃和預算》/規(guī)劃部《計劃/預算實施分析報告》《專項計劃/預算實施分析報告》《滾動計劃/預算》《月度經(jīng)營分析報告》《計劃/預算調整申請》《中期經(jīng)營分析報告》《年度經(jīng)營分析報告》

《年度經(jīng)營計劃/預算執(zhí)行評價報告》

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