管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告

表格編號(hào)：R-560-03A

管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告

編號(hào)：201*-01第1頁(yè)，共4頁(yè)評(píng)審時(shí)間：201*年11月15日一、評(píng)審目的：評(píng)審地點(diǎn)：公司會(huì)議室根據(jù)ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)和公司建立的環(huán)境管理體系文件,涉及的法律、法規(guī)對(duì)推行的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其運(yùn)行有效、適宜、充分，確定是否可以接受認(rèn)證審核。二、評(píng)審內(nèi)容：1）上次管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證由于本次管理評(píng)審是公司建立管理體系來(lái)的第一次評(píng)審，故本次沒(méi)有需要進(jìn)行跟從驗(yàn)證的問(wèn)題，下一次管理評(píng)審應(yīng)對(duì)本次提出的問(wèn)題進(jìn)行驗(yàn)證，以確保問(wèn)題得到解決并且取得相應(yīng)成效。2）公司組織結(jié)構(gòu)的適宜性及人力資源狀況公司的組織架構(gòu)為直線職能型，部門分工明確，符合公司的運(yùn)作要求，各部門根據(jù)環(huán)境手冊(cè)的規(guī)定對(duì)各自人力資源的配備都進(jìn)行了評(píng)價(jià)和調(diào)整。組織結(jié)構(gòu)合理、適宜，人力資源基本滿足環(huán)境管理體系的要求。3）可能影響環(huán)境管理體系的變更本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的變更，公司都會(huì)由相關(guān)的責(zé)任部門以文件化的形式進(jìn)行，并由主管人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。將文件的主要變更提交管理評(píng)審，確保環(huán)境管理體系的變更在整個(gè)公司系統(tǒng)上是適宜有效的。經(jīng)過(guò)評(píng)審證實(shí)了與環(huán)境管理體系有關(guān)的變更是符合公司運(yùn)作并且適宜有效。編制：日期：審批：日期：表格編號(hào)：R-560-03A

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編號(hào)：201*-01第2頁(yè)，共4頁(yè)4）內(nèi)部審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的情況試運(yùn)行其間，于11月1日進(jìn)行了一次覆蓋全范圍的內(nèi)審，內(nèi)審開(kāi)出不合格報(bào)告2項(xiàng)，已于11月10日前關(guān)閉。5）市場(chǎng)評(píng)估及業(yè)績(jī)情況今年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比以往都要大，單價(jià)有下降趨勢(shì)，通過(guò)銷售人員及其他部門的努力，公司下半年工作任務(wù)比去年同期都要大。市場(chǎng)占有率得到保持，有一定上升。6）產(chǎn)品的服務(wù)、環(huán)境與相關(guān)法規(guī)的符合性本公司的產(chǎn)品為電子電路板的生產(chǎn)，公司各種產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)結(jié)果都符合顧客及法規(guī)的規(guī)定要求，環(huán)保符合相關(guān)法規(guī)的要求，沒(méi)有受到環(huán)保部門的行政處罰。7）顧客反饋的信息。相關(guān)服務(wù)符合要求。環(huán)境管理體系試運(yùn)行以來(lái)，收到客戶環(huán)保投訴較少，銷售部對(duì)客戶進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示沒(méi)有客戶對(duì)公司的產(chǎn)品環(huán)境要求及服務(wù)交期表示不滿。調(diào)查周圍社區(qū)及居民也沒(méi)有重大環(huán)境影響。8）糾正和預(yù)防措施的情況環(huán)境管理體系自去年底運(yùn)行以來(lái)，提出的糾正與預(yù)防措施報(bào)告，目前已經(jīng)全部整改完畢，措施執(zhí)行有效。編制：

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編號(hào)：201*-01第3頁(yè)，共4頁(yè)9）生產(chǎn)控制、設(shè)備運(yùn)行、材料供應(yīng)生產(chǎn)控制嚴(yán)格按程序文件和有關(guān)作業(yè)指引進(jìn)行，試運(yùn)行三個(gè)月，效果較好，產(chǎn)品沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，沒(méi)有重大廢物泄漏事件，設(shè)備運(yùn)行情況良好，每月有效運(yùn)行，三廢得到有效控制，原材料供應(yīng)能滿足生產(chǎn)和技術(shù)上的要求且符合環(huán)保要求。10）基礎(chǔ)設(shè)施和人員培訓(xùn)目前公司的基礎(chǔ)設(shè)施基本上能夠滿足要求，員工培訓(xùn)率達(dá)到100%，上崗人員經(jīng)過(guò)了崗位審查，符合崗位入職要求。11）環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案完成情況及其適宜性各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)要求，公司所立的方針、目標(biāo)是適宜的，制定的管理方案是有效的。12）質(zhì)量體系及其運(yùn)行情況與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度通過(guò)三個(gè)月的試運(yùn)行，經(jīng)過(guò)內(nèi)審的檢查推動(dòng)，全體員工對(duì)環(huán)境管理體系管理的要求認(rèn)識(shí)不斷加深，環(huán)境意識(shí)得到加強(qiáng)，公司各部門人員的環(huán)境活動(dòng)已能按照公司建立的環(huán)境管理體系要求自覺(jué)運(yùn)行，符合ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)的要求。編制：

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編號(hào)：201*-01第4頁(yè)，共4頁(yè)13）質(zhì)量管理體系改進(jìn)、變更的需要根據(jù)體系的運(yùn)行，提出了①需加強(qiáng)生產(chǎn)操作人員的安全培訓(xùn)和重要環(huán)境影響崗位人員的培訓(xùn)。針對(duì)此問(wèn)題，我們要求辦公室在201*年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)要對(duì)操作人員進(jìn)行定期安全培訓(xùn)和對(duì)重要環(huán)境影響崗位人員的培訓(xùn)。②加強(qiáng)生產(chǎn)部與管理層、采購(gòu)部、銷售部等部門溝通。為此，我們確定從4月開(kāi)始每月末進(jìn)行一次例會(huì)制度，制定《會(huì)議記錄》表。目前公司的資源基本上能夠滿足現(xiàn)有體系運(yùn)行的要求。14）環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性根據(jù)各部門提供的證據(jù)、統(tǒng)計(jì)資料結(jié)果反映公司現(xiàn)行的環(huán)境管理體系是適合公司現(xiàn)行的情況，充分支持公司滿足客戶的要求、污染防治、環(huán)保要求和達(dá)到有關(guān)法律的要求，公司經(jīng)過(guò)試運(yùn)行體系不斷完善，運(yùn)行有效。三、評(píng)審結(jié)論：公司已按ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合實(shí)際建立了環(huán)境管理體系，文件體系完整人員、設(shè)施配合合理，部門分工明確，過(guò)程控制嚴(yán)緊，記錄清晰，產(chǎn)品穩(wěn)定，方針、目標(biāo)得到有效地達(dá)成，顧客滿意，社區(qū)和居民滿意，基本符合ISO9001：201*的要求，可以接受認(rèn)證公司的現(xiàn)場(chǎng)審核。編制：日期：審批：日期：

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評(píng)審主持人XXXX評(píng)審時(shí)間201*.12.30地點(diǎn)二樓會(huì)議室管理評(píng)審目的對(duì)質(zhì)量,環(huán)境,HSPM管理體系運(yùn)行的適宜性,充份性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)以滿ISO9001:201*,ISO14001:201*,IECQQC080000:201*標(biāo)準(zhǔn)要求,確保公司質(zhì)量,環(huán)境,HSF方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).ISO9001：201*方面：電腦連接器的生產(chǎn)和服務(wù)；ISO14001：201*方面：電腦連接器生產(chǎn)及服務(wù)的環(huán)境管理活動(dòng)、公司周邊環(huán)境管理；IECQQC080000：201*：公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品及使用的治工具。XXXXXXXXXXXXXXXXX評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)論評(píng)審依據(jù)評(píng)審范圍參加評(píng)審人員1．質(zhì)量/環(huán)境內(nèi)部審核的結(jié)果，合規(guī)性評(píng)價(jià)及對(duì)法規(guī)及其應(yīng)遵守的其他要求的符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果：本公司已依計(jì)劃于5月及11月進(jìn)行質(zhì)量／環(huán)境/HSPM內(nèi)部審核，并取得滿的成功；通過(guò)審核明確了公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*/QC080000:201*質(zhì)量/環(huán)境/HSPM管理體系是依標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施及維持，符合標(biāo)準(zhǔn)要求；5月份審核共發(fā)現(xiàn)了23個(gè)不符合問(wèn)題,其中質(zhì)量體系不符合18個(gè)，環(huán)境體系不符合4個(gè)；HSPM體系不符合1個(gè)；11月份審核共發(fā)現(xiàn)了15個(gè)不符合問(wèn)題,其中質(zhì)量體系不符合14個(gè)，環(huán)境體系不符合1個(gè)；HSPM體系不符合0個(gè)；管理評(píng)審輸入及評(píng)審結(jié)論通過(guò)本次的內(nèi)部審核活動(dòng),對(duì)各部門的質(zhì)量/環(huán)境/HSPM管理體系活動(dòng)作了一個(gè)全面的摸底,了解各部門對(duì)體系的執(zhí)行情況,發(fā)掘了一些部門的質(zhì)量/環(huán)境/HSPM管理體系活動(dòng)的問(wèn)題,如:采購(gòu)部不能提供對(duì)塑料粒子供方進(jìn)行定期考核的證據(jù)，生產(chǎn)車間使用的包裝機(jī)沒(méi)有依照規(guī)定進(jìn)行“日點(diǎn)檢”,人員對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/HSPM方針政策不了解。在本次質(zhì)量／環(huán)境/HSPM體系內(nèi)部審核中,針對(duì)質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)7.４、8.3要素中；各部門已進(jìn)行了分析，制定及實(shí)施了糾正/預(yù)防，改善效果滿意；同時(shí)，此次的審核活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并得到了不斷的改進(jìn)，完善了標(biāo)準(zhǔn)管理體系。2.與外部相關(guān)方環(huán)境管理溝通的情況；顧客的反饋，包括投訴：本公司從ISO14001：201*/QC080000：201*標(biāo)準(zhǔn)建立及開(kāi)始運(yùn)行后，對(duì)各相關(guān)方實(shí)加了影響，如：采購(gòu)?fù)�各供�?yīng)商鑒訂了《供方環(huán)境協(xié)議》，《不使用環(huán)境限制物質(zhì)保證函》，但有部分《供方協(xié)議》采購(gòu)沒(méi)及時(shí)回收，但經(jīng)環(huán)境內(nèi)審提出后，及時(shí)糾正改善符合要求；同時(shí)，品質(zhì)、采購(gòu)、總務(wù)、環(huán)境管理代表制定了相應(yīng)的“內(nèi)部公文”等，針對(duì)各部門需配合落實(shí)的環(huán)境運(yùn)行崗位，進(jìn)行了環(huán)境內(nèi)部交流，產(chǎn)生了較好的效果。同時(shí)，本公司業(yè)務(wù)部、總務(wù)科通過(guò)電話調(diào)查相關(guān)客戶，及本公司社區(qū)、附近廠區(qū)等相關(guān)方，各相關(guān)方對(duì)本公司的產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響均表示滿意；體系標(biāo)準(zhǔn)這一年運(yùn)行來(lái)，產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量得以提高,在目前為止客戶投訴情況達(dá)到公司目標(biāo)，品質(zhì)、營(yíng)業(yè)部及時(shí)制定了對(duì)策改進(jìn)，客戶對(duì)改進(jìn)效果；在11年06月份顧客滿意度調(diào)查平均98.25分，從效果來(lái)看各客戶是基本滿意的。OK1．環(huán)境信息登錄一覽表2．糾正與預(yù)防措施報(bào)告3.內(nèi)部公文OK1．內(nèi)審總結(jié)報(bào)告2.內(nèi)部稽核缺失報(bào)告3.公司的質(zhì)量/環(huán)境績(jī)效、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：本公司從建立環(huán)境管理體系以來(lái)，取得較好的環(huán)境績(jī)效，在生活廢水、噪聲、廢氣方面我們定期或不定期請(qǐng)環(huán)境部門監(jiān)測(cè)，確保了我們的達(dá)標(biāo)排放；實(shí)現(xiàn)了無(wú)污染排放；在生活垃圾、危險(xiǎn)廢物方面，我們請(qǐng)有資質(zhì)的保單位回收處理，控制了固廢對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的污染；在環(huán)境意識(shí)方面，本公司員工都基本上接受了不同程度的環(huán)境知識(shí)及課程培訓(xùn)，提高了全員的環(huán)境保護(hù)意識(shí)；從各部門環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)達(dá)成情況來(lái)看,本公司的環(huán)境業(yè)績(jī)是滿意的。本公司產(chǎn)品主要是依顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)制造，產(chǎn)品在生產(chǎn)前均檢驗(yàn)合格才出貨，客戶在使用產(chǎn)品時(shí)也無(wú)嚴(yán)重不良的反饋，總的來(lái)講產(chǎn)品的符合情是良好的，符合客戶需求、符合市場(chǎng)信息的需求；產(chǎn)品在制造成過(guò)程中，物料損耗低，工藝操作合理，產(chǎn)品從過(guò)去以來(lái)一次性合格率很高，從各部門品質(zhì)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)達(dá)成情況來(lái)看,生產(chǎn)過(guò)程的業(yè)績(jī)是滿意的。4.質(zhì)量/環(huán)境管理體系目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：公司每月對(duì)各部門的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，各部門的環(huán)境目標(biāo)均基本達(dá)成，從統(tǒng)計(jì)的數(shù)值來(lái)看，公司環(huán)境目標(biāo)是能夠滿足環(huán)境方針要求的，是與質(zhì)量/環(huán)境/HSPM方針保持一致的，是適宜的；本公司的質(zhì)量環(huán)境方針為質(zhì)量/環(huán)境/HSPM目標(biāo)評(píng)審提供了框架，在公司內(nèi)部也得到了有效的宣傳、理解與實(shí)施，是與本公司的質(zhì)量/環(huán)境體系宗旨相適應(yīng)公司的；5質(zhì)量/環(huán)境管理體系糾正與預(yù)防措施的狀態(tài)：本公司從質(zhì)量/環(huán)境/HSPM管體系近一年以來(lái)，實(shí)施糾正預(yù)防共20次，其中環(huán)境內(nèi)部審核改善10次，環(huán)境日常運(yùn)行控制3次，質(zhì)量方面糾正預(yù)防了7次；通過(guò)對(duì)生產(chǎn)、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)、總務(wù)部等出現(xiàn)的不符合及潛在的不符合進(jìn)行了分析并實(shí)施了糾正預(yù)防措施，使本公司的質(zhì)量/環(huán)境運(yùn)行控制得到了有效地實(shí)施，改善了產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中環(huán)境影響，提高了本公司的產(chǎn)品的質(zhì)量以及環(huán)境績(jī)效，糾正/預(yù)防措施的實(shí)施效果良好；6.前次質(zhì)量/環(huán)境管理評(píng)審的跟蹤措施：去年度的管理評(píng)審輸出的問(wèn)題都已經(jīng)得到解決。管理評(píng)審報(bào)告1.糾正與/預(yù)防措施報(bào)告2.問(wèn)題點(diǎn)改善報(bào)告1．監(jiān)測(cè)報(bào)告OK2．環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的及方案追蹤表培訓(xùn)記錄表1．部門目標(biāo)指標(biāo)匯整Ok表2.糾正與預(yù)防措施報(bào)告OKOK7.外部環(huán)境的變化，包括與其環(huán)境因素相關(guān)的法律與其他要求的發(fā)展：本公司從ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)體系建立以來(lái)，公司所處的位置區(qū)域內(nèi)及周邊無(wú)產(chǎn)生重大的環(huán)境變化，同時(shí)，從本公司收集的最新環(huán)境法律、法規(guī)資料及信息來(lái)，以及根據(jù)合規(guī)性評(píng)價(jià)的記錄來(lái)看，本公司的環(huán)境管理體系是與環(huán)境因素相關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求的發(fā)展相符合的；因此，本公司環(huán)境管理體系顯示了與公司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程相適宜性，及環(huán)境管理體系實(shí)施運(yùn)行的有效性和充分性8.可能影響質(zhì)量管理體系的變更：暫無(wú)9．質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進(jìn)的建議：人資部建議：在全廠加大對(duì)質(zhì)量環(huán)境/HSPM意識(shí)的宣傳、培訓(xùn)與標(biāo)識(shí)，以配合質(zhì)量環(huán)境方案的實(shí)施與質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境有害物質(zhì)管理過(guò)程績(jī)效；設(shè)備部建議：加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)力度，降低設(shè)備停機(jī)率，提高機(jī)臺(tái)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率品控部建議：加強(qiáng)人員自檢意識(shí)，提高全員的品質(zhì)意識(shí)，推行品質(zhì)提升計(jì)劃1．合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表2．環(huán)境法律法規(guī)一覽表OKOKOK提案改善改善措施完成期限負(fù)責(zé)人1．管理體系是具有充分性、有效性、適宜性評(píng)價(jià)結(jié)果：通過(guò)本次管理評(píng)審過(guò)程，證明了本公司ISO9001：201*/ISO14001：201*/QC080000：201*質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理體系是具有充分性、有效性、適宜性的，得到有效的2．體系運(yùn)行結(jié)果評(píng)價(jià)：a.為了進(jìn)一步提高公司的消防安全意識(shí)，公司將在每年組織安全方面的統(tǒng)一學(xué)管習(xí)，定期進(jìn)行消防檢查，對(duì)消防隱患進(jìn)行排查，確保人身安全每月持續(xù)理b.每月確實(shí)跟進(jìn)目標(biāo)的實(shí)施情況，不達(dá)目標(biāo)的及時(shí)分析、進(jìn)行整改。達(dá)到客戶和評(píng)自身改進(jìn)的需求審輸３．與客戶要求的有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)：及時(shí)與客戶溝通，召開(kāi)新產(chǎn)品發(fā)布討論會(huì)議，執(zhí)行EVT,PVT，及時(shí)了解客戶出需求４.資源的需求：1.人員補(bǔ)充，人員意識(shí)的教育訓(xùn)練2.設(shè)備保養(yǎng)配件的儲(chǔ)備人資工程人資設(shè)備a)本廠質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀是持續(xù)有效\\適宜和充分的.b)目前一段時(shí)間內(nèi),本廠的管理體系無(wú)重大變化或調(diào)整.c)管理體系的過(guò)程及相應(yīng)的文件體系今年內(nèi)暫不需要修正,明年評(píng)審是否需要修正按當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況處理.d)質(zhì)量方針,目標(biāo)正在努力實(shí)現(xiàn),暫時(shí)無(wú)需要更新.e)資源配置目前基本適宜,但人力資源略顯不足,需要進(jìn)一步加強(qiáng),引進(jìn)或培訓(xùn)業(yè)務(wù)骨干,充實(shí)人力資源管理總f)質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常,有效,充分性還有待加強(qiáng)，希望通過(guò)進(jìn)一步的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到一個(gè)好結(jié)的水平,

核準(zhǔn)：審核：制定：

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