月度銷售分析報告

月度銷售報告

（特別說明：以下內(nèi)容均屬模擬演練）

過去的一個月，銷售部門全體員工，奮發(fā)進(jìn)取，團(tuán)結(jié)協(xié)作，在公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，努力扎實的開展工作，現(xiàn)將有關(guān)工作報告如下：

一、本月銷售情況綜述

目前銷售部門人員編制6人，本月銷售任務(wù)計劃數(shù)為210萬，實際完成銷售額145萬，同比下降22%，環(huán)比下降17%。由于經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)，在銷售任務(wù)同比增長5%，環(huán)比持平的情況下，本月銷售達(dá)成率呈直線下降趨勢，回款呈大幅下降趨勢，費用呈整體上升狀態(tài)，形勢比較嚴(yán)峻。具體詳見圖一：

數(shù)據(jù)300210201*000數(shù)據(jù)銷售計劃210186145175數(shù)據(jù)實際銷售145同比銷售186環(huán)比銷售175二、月度銷售情況具體分析診斷

1、任務(wù)分解及完成情況:具體詳見圖二8060銷售計劃實際銷售回款費用40200ABCDEF本月銷售計劃210萬元，實際完成145萬元，回款115萬元，總費用0.83萬元。其中A、B作為銷售團(tuán)隊新成長起來的骨干，本月任務(wù)占計劃的57%，實際完成量占全部銷售額的74.5%，回款98萬，占回款額的85.2%。C、D、E、F

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四人作為銷售團(tuán)隊的新晉成員，本月任務(wù)占計劃的43%，實際完成量占全部銷售額的25.5%，回款17萬，占回款額的14.8%。通過數(shù)據(jù)和圖表分析，骨干成員與新晉成員之間的業(yè)績存在較大的差距。

2、去年同期銷售數(shù)據(jù)分析（同比）:具體詳見圖三60504030201*0GHIJAB銷售計劃實際銷售回款費用去年同期，銷售計劃200萬元，實際完成186萬，回款163萬，費用0.615萬元。G、H、I、J四位作為銷售團(tuán)隊的老隊員，所負(fù)任務(wù)170萬，占全部銷售計劃的85%；實際完成164萬，占實際銷售總額的88.1%；回款145萬，占總匯款額的88.9%；費用0.405萬元；A、B作為團(tuán)隊新成員所負(fù)任務(wù)30萬，占銷售計劃的15%，實際完成22萬，占實際銷售總額的11.9%；回款18萬，占總匯款的11.%；費用0.21萬元。A、B二位銷售完成情況與計劃基本保持一致。去年同期銷售團(tuán)隊中六位成員年齡都在28歲以上，尤其G、H、I、A、B五位都具備大專以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗都在5年以上，還有四位有同行業(yè)銷售經(jīng)驗。因此團(tuán)隊成員相互鼓勵、支持、幫助使當(dāng)月銷售業(yè)績完成較好。

3、上月銷售數(shù)據(jù)分析（環(huán)比）:具體詳見圖四60504030201*0GIABCD銷售計劃實際銷售回款費用上月，銷售計劃210萬元，實際完成175萬元，回款155萬，費用0.72萬元。其中四位作為銷售團(tuán)隊的老隊員，所負(fù)任務(wù)190萬，占全部銷售計劃的90.4%；

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實際完成164萬，占實際銷售總額的93.7%；回款150萬，占總回款的97.7%；費用0.45萬元；其中G、I由于個人原因完成情況均不理想，A、B兩位超額完成任務(wù)。C、D作為團(tuán)隊新成員所負(fù)任務(wù)20萬，占全部銷售計劃的9.6%；實際完成10萬，占實際銷售總額的6.3%；回款5萬，占總回款的2.3%；費用0.27萬元。月底G、I兩位員工因連續(xù)三個月業(yè)績不達(dá)標(biāo)而解除勞動關(guān)系。

4、產(chǎn)品分析

公司銷售產(chǎn)品為鋼材，鋼材作為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)中不可或缺的商品，掌握它本身需要一定知識儲備和經(jīng)驗，尤其作為鋼材銷售，要把它做好，需要銷售人員掌握鋼材的品種知識，包括應(yīng)用的領(lǐng)域、場合；關(guān)注鋼材期貨指數(shù)和各地鋼材現(xiàn)貨價格，對未來價格走勢有清晰的判斷；要掌握汽車制造、建筑工程、機械制造，壓力容器等大宗采購商的行業(yè)知識；了解掌握競爭對手和替代商品的知識。因此做好鋼材銷售員，需要一定的行業(yè)經(jīng)歷或知識背景，較強的學(xué)習(xí)能力、綜合分析、判斷能力。

5、客戶分析

公司客戶多位建筑工程和機械制造公司，這些客戶中有大中型國企，也有小規(guī)模的私營業(yè)主，因此客戶群體參差不齊，因此銷售人員面對不同客戶必須采用不同的溝通技巧、談判策略、交易手段和回款方式；除此之外，銷售人員必須有整合發(fā)掘客戶資源的能力、不斷開辟新業(yè)務(wù)，只有這樣才能不斷提升自己的業(yè)績，進(jìn)而實現(xiàn)公司銷售目標(biāo)，樹立良好的行業(yè)品牌形象。所以在鋼材銷售中銷售人員的銷售技巧和能力很重要。

6、售部人員架構(gòu)及基本情況分析:

銷售部目前編制6人，具體分布為：下設(shè)（代理）銷售總監(jiān)1名（A），銷售經(jīng)理1名（B），銷售代表2名（C、D），銷售培訓(xùn)生2名（E、F），其中A為新晉總監(jiān)為替代G上月離職的空缺，C、D、E、F都為因職位空缺新招募的銷售人員。其具體情況如下表：

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姓名年齡ABCDEF323026242223學(xué)歷本科大專高中中專職高技校入職時間工作年限行業(yè)經(jīng)驗13個月12個月2個月2個月1個月1個月968423310000有無行業(yè)知識、銷售技能培訓(xùn)有有無無無無數(shù)據(jù)來源：人力資源部

從圖表分析可以看出來團(tuán)隊成員尤其是新晉成員年齡相對較年輕，所受教育程度一般，入職時間都較短，工作年限偏低，尤其行業(yè)銷售經(jīng)驗幾乎空白。因此銷售團(tuán)隊的知識、經(jīng)驗和技能存在一定問題。

綜上所述：導(dǎo)致目前銷售團(tuán)隊業(yè)績不佳，銷售業(yè)績成下滑趨勢的原因有：1、年齡結(jié)構(gòu)偏年輕，行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗相對較缺乏。

2、入職時間都比較短，缺乏對行業(yè)知識和產(chǎn)品知識，入職后未能有效的加以培訓(xùn)開發(fā)。

3、新晉成員無行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，尤其是對公司所屬產(chǎn)品的銷售技巧和對目標(biāo)客戶的銷售能力上不具備一定的實力。

因此，銷售團(tuán)隊成員的行業(yè)和產(chǎn)品知識的缺乏，銷售技巧和能力的弱勢，是致本月銷售任務(wù)無法達(dá)成，各項指標(biāo)下降的重要原因，需要在今后的工作花大力氣整頓。

三、解決方案及建議

為了保證銷售任務(wù)的達(dá)成，使銷售部門成為強有力的執(zhí)行團(tuán)隊，立足當(dāng)下，著眼長遠(yuǎn)，本人建議從以下幾個方面入手，扎實做好銷售團(tuán)隊的管理工作：

1、做好人力規(guī)劃方案，對選人，用人，育人，留人，退人等策略訂立好相應(yīng)的機制、流程和制度。保證選人有標(biāo)準(zhǔn)，用人有策略，育人有指引，留人有方法，退人有手段。即是說：對銷售團(tuán)隊的人員管理必須做好充分的規(guī)劃方案，在具體的選擇什么樣標(biāo)準(zhǔn)的人員，任用什么樣的成員，培育什么樣的人才，留住什么樣的骨干，辭退什么樣的人員都要做好制度安排，保證銷售團(tuán)隊的成員始終是最優(yōu)秀合理的配置，使之成為一支“招之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝”隊伍。堅決杜絕對銷售隊伍的規(guī)劃管理的糊涂賬！

2、嚴(yán)把招聘甄選關(guān)，研究開發(fā)適合本行業(yè)，本公司銷售人員的勝任素質(zhì)模型，通過科學(xué)合理的方法選擇最合適，最優(yōu)潛質(zhì)的銷售人員充實團(tuán)隊。銷售人員

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工作成功有五大要素：包括行業(yè)和產(chǎn)品知識的了解和掌握程度、對銷售成交業(yè)務(wù)的領(lǐng)悟程度、個人熟練及精細(xì)的銷售技巧、完整的價值觀和自我激勵狀態(tài)、最佳營銷某一崗位某一職業(yè)階段的潛能調(diào)整能力。因此在今后的銷售人員招聘工作中，要嚴(yán)把勝任關(guān)，保證有潛質(zhì)和實力的銷售人員向公司合理流動。

3、抓好培訓(xùn)開發(fā)工作，為優(yōu)秀的人才建立全流程的培訓(xùn)開發(fā)業(yè)務(wù)，支持其快速成長為企業(yè)需要的角色。銷售人員很難招上成手的。因此作為管理者，建立完善的培訓(xùn)開發(fā)體系，是把有潛質(zhì)的銷售人員鍛煉出來是最重要的推手。這是我們銷售團(tuán)隊管理中的薄弱環(huán)節(jié)，因此銷售管理者應(yīng)與公司人力資源部門合作開發(fā)一套適合公司銷售人員成長的培訓(xùn)開發(fā)體系，保證進(jìn)來的人員能快速成長。

4、建立完善的績效考核體系，保證能者上，庸者下，落后者淘汰的機制。銷售團(tuán)隊本來就是低穩(wěn)定性的團(tuán)隊，為了使能者上，庸者下，落后者淘汰，必須通過有效的績效考核制度來甄別團(tuán)隊成員的業(yè)績。因此，在銷售團(tuán)隊中必須樹立“人人頭上有責(zé)任，個個身上有擔(dān)子”的思維，通過合理公平的競爭引導(dǎo)團(tuán)隊目標(biāo)達(dá)成和個人的成長。

5、制定合理的薪酬制度，最大限度激發(fā)銷售團(tuán)隊的主觀能動性。只有良好的薪酬制度才能最大限度的激活銷售人員的潛能，因此在設(shè)計銷售團(tuán)隊薪酬體系時，要充分考慮激勵因素，對能者重獎，對弱者重罰。

6、引導(dǎo)團(tuán)隊建設(shè)，重點抓好關(guān)鍵人員的輔導(dǎo)工作。現(xiàn)代企業(yè)的營銷已不能靠單打獨斗的個人英雄主義，更要強調(diào)發(fā)揮團(tuán)隊的精神，建立群體營銷意識，及時滿足顧客需求，提升銷售工作效率。因此公司銷售管理人員必須從實際出發(fā)打造屬于公司的核心銷售團(tuán)隊，尤其重點關(guān)注骨干成員的成長，使整個團(tuán)隊充滿生機和戰(zhàn)斗力，即使個別成員落后，其他成員努力扶持幫助也能使團(tuán)隊達(dá)成良好的目標(biāo)。

過去一月，我們走過了展望計劃、艱辛起步和結(jié)果慘淡的歷程，我們也體會到了這一過程帶來的快樂和酸楚。今天，新的一月，我們站在一個新的起點，面對未來更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和更期待的機遇。依靠公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和指導(dǎo)，依靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，先進(jìn)的營銷理念，良好的服務(wù)意識，團(tuán)結(jié)的協(xié)作氛圍，優(yōu)秀的員工隊伍，我們整裝待發(fā)。也許，未來的路也是充滿曲折的，甚至比過去所要承受的壓力更大，但我們堅信，這條路注定是充滿機遇、充滿挑戰(zhàn)、充滿希望的。

我們深信，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，只要銷售部門全體員工堅定信念，奮發(fā)進(jìn)取，團(tuán)結(jié)協(xié)作，扎實學(xué)習(xí)，以小目標(biāo)實現(xiàn)大目標(biāo)，以大目標(biāo)實現(xiàn)長遠(yuǎn)目標(biāo)，一步一個腳印，一定能出色完成任務(wù)！

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擴展閱讀：月度經(jīng)營分析報告內(nèi)容提綱

月度經(jīng)營分析報告內(nèi)容提綱

【報告目的】

1、就當(dāng)月的運營狀況進(jìn)行分析總結(jié)；

2、對其中存在的問題，提出解決方案并由會議討論；【報告目錄】

1、當(dāng)月的營銷數(shù)據(jù)分析；2、當(dāng)月的市場營銷總結(jié)；

3、當(dāng)月經(jīng)營中暴露出的問題，以及解決辦法；【當(dāng)月營銷數(shù)據(jù)分析內(nèi)容】一、市場營銷數(shù)據(jù)分析內(nèi)容：

1、當(dāng)月市場營銷活動；

2、當(dāng)月市場營銷活動評估及總結(jié)；3、當(dāng)月重點項目的市場營銷及評估總結(jié)；

考核指標(biāo)：電話量+網(wǎng)絡(luò)量+（初診上門-電話上門-網(wǎng)絡(luò)上門）

二、現(xiàn)場及非現(xiàn)場營銷數(shù)據(jù)分析：1、各成功率分析（含醫(yī)師）

考核重點指標(biāo)：客服部

電話組：電話上門成功率、經(jīng)電話上門的銷售成功率、重點項目電話上門率；網(wǎng)絡(luò)組：網(wǎng)絡(luò)上門成功率、經(jīng)網(wǎng)絡(luò)上門的銷售成功率、重點項目網(wǎng)絡(luò)上門率；現(xiàn)場組：初診成功率、復(fù)診成交率、總成交率、人均消費金額（按總成交人數(shù)）、人

均消費項目數(shù)、老客戶2次消費、重點項目成交率；

醫(yī)師：初診成功率、總成交率、人均消費金額（按總成交人數(shù)）2、渠道經(jīng)營分析：

1）代金券消費率，代金券人均消費，代金券項目消費情況；2）網(wǎng)絡(luò)推薦客戶成交率，網(wǎng)絡(luò)客戶人均消費；3）渠道卡客戶成交率，人均消費；4）雜志電話量及上門量；

三、當(dāng)月客戶信息分析內(nèi)容：

1、客戶所在區(qū)域2、客戶的年齡層次；3、客戶的收入大致情況；

4、客戶的職業(yè)背景：學(xué)生、公務(wù)員、私營業(yè)主、全職太太、工人、職員、企業(yè)白領(lǐng)、

自由職業(yè)、其他

5、尤其是最消費客戶的相關(guān)信息分析；四、客戶滿意度分析：

1、服務(wù)環(huán)節(jié)的問題歸納；2、效果環(huán)節(jié)的問題歸納；3、其他方面的問題歸納；

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