財(cái)政局第一季度工作總結(jié)

財(cái)政局

201*第一季度工作總結(jié)

一、財(cái)政收入執(zhí)行情況

1、全縣財(cái)政收入情況。全縣財(cái)政收入本月完成21383萬元，累計(jì)完成33806萬元，占年預(yù)算的29.7%，同比增長72.7%，增收14233萬元。其中：一般預(yù)算收入本月完成8863萬元，累計(jì)完成19353萬元，占年預(yù)算的17.6%，同比增長8.6%，增收1528萬元；政府性基金收入本月完成12520萬元，累計(jì)完成14453萬元，占年預(yù)算的362.2%，同比增長726.8%，增收12705萬元。

2、一般預(yù)算收入分級完成情況�？h本級本月完成7149萬元，累計(jì)完成14915元，占年預(yù)算的15.5%，同比增長3.2%，增收461萬元；鄉(xiāng)級本月完成1714萬元，累計(jì)完成4438萬元，占年預(yù)算的31.7%，同比增長31.7%，增收1067萬元。

3、一般預(yù)算收入分部門完成情況。國稅本月完成1167萬元，累計(jì)完成3395萬元，占年預(yù)算的13.3%，同比下降52.1%，少收3697萬元。地稅本月完成3531萬元，累計(jì)完成7894萬元，占年預(yù)算的20.8%，同比增長27.9%，增收1722萬元。財(cái)政本月完成4165萬元，累計(jì)完成8064萬元，占年預(yù)算的17.3%，同比增長76.8%，增收3503萬元。

二、財(cái)政支出執(zhí)行情況

1、全縣財(cái)政支出情況。全縣財(cái)政支出本月完成22360萬元，累計(jì)完成36203萬元，占年預(yù)算的22.8%，同比增長18.4%，增支5627萬元，其中：政府性基金支出本月完成4325萬元，累計(jì)完成5960萬元，占年預(yù)算的79.0%，同比增長618.9%，增支5131萬元。

2、全縣一般預(yù)算支出情況。全縣一般預(yù)算支出本月完成18035萬元，累計(jì)完成30243萬元，占年預(yù)算的19.5%，同比增長1.7%，增支496萬元。其中：縣本級本月支出16696萬元，累計(jì)完成27407萬元，占年預(yù)算的19.1%，同比增長4.0%，增支1057萬元；鄉(xiāng)級本月支出1339萬元，累計(jì)完成2836萬元，占年預(yù)算的25.0%，同比下降16.5%，少支561萬元。

三、惠民政策落實(shí)情況1.糧食補(bǔ)貼政策落實(shí)情況。

共兌付糧食直補(bǔ)和綜合補(bǔ)貼資金5302.93萬元，其中，兌付糧食直補(bǔ)資金658.28萬元，綜合補(bǔ)貼資金4644.65萬元。201*年計(jì)劃爭取上級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金110萬元，目前正在有序進(jìn)行。

2、家電下鄉(xiāng)政策落實(shí)情況。

第一季度，全縣共補(bǔ)貼家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品30558臺(件)，補(bǔ)貼金額973.98萬元。

3、“兩免一補(bǔ)”政策落實(shí)情況。

第一季度，“兩免一補(bǔ)”資金共撥付到專戶3440.38萬元，預(yù)撥了70%的款項(xiàng)，待教育部門將具體數(shù)據(jù)上報后再行補(bǔ)撥。

4、社會保障資金落實(shí)情況。

第一季度，共撥付職工失業(yè)生活費(fèi)24萬元；撥付城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險資金105萬元；撥付城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險資金840萬元；撥付新農(nóng)村合作醫(yī)療資金1500萬元。

四、招商引資工作

3月14日到20日，我局安排副局長等人協(xié)同縣衛(wèi)生局招商人員分別到深圳世為投資有限公司和中國石油漢中中原銷售有限公司為伊川新區(qū)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行引資洽談，預(yù)計(jì)可從兩家公司引進(jìn)投資2.5億元。目前，我局正積極跟進(jìn)服務(wù)，促進(jìn)該項(xiàng)目進(jìn)展順利。

二一一年四月八日

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船山區(qū)財(cái)政局201*年第一季度

工作總結(jié)

年初以來，區(qū)財(cái)政局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市財(cái)政工作會議精神，全體干部職工群策群力、艱苦奮斗，以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，扎實(shí)推進(jìn)政府工作報告提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，取得了較好的成績。現(xiàn)將201*年第一季度的主要工作總結(jié)如下：

一、第一季度各項(xiàng)工作完成情況

1、認(rèn)真做好201*年度財(cái)政預(yù)算及部門預(yù)算編制工作。分別完成編報201*年度地方財(cái)政決算和編制了201*年地方財(cái)政綜合預(yù)算草案，并報請區(qū)人大審議通過。按照《201*年政府收支分類科目》的規(guī)定，201*年全區(qū)行政事業(yè)單位部門預(yù)算支出劃分為基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出預(yù)算實(shí)行定員定額的方法編制，項(xiàng)目支出預(yù)算實(shí)行項(xiàng)目庫的方法編制，基本支出又劃分為人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

2、積極組織財(cái)政收入。財(cái)稅部門認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)稅源預(yù)測分析調(diào)研，找準(zhǔn)稅源結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)，及早布局收入工作，同時，科學(xué)合理分解收入任務(wù)，確保稅款均衡足額入庫，1-3月，全區(qū)地方財(cái)政收入完成4616萬元，占年初預(yù)算的33.81%，同比增長83.54％，超時間進(jìn)度8.8個百分點(diǎn)，順利實(shí)現(xiàn)了首季“開門紅”。其中：一般預(yù)算收入完成3220萬元，占預(yù)算的26.23%，比上年同期增加943萬元，增長41.41％（稅收收入完成2575

萬元，為預(yù)算的25.51％，比上年同期增加722萬元，同比增長38.96％；非稅收入完成645萬元，為預(yù)算的29.55％，比上年同期增加221萬元，同比增長52.12%）�；�金預(yù)算收入完成1396萬元，占預(yù)算的101.45%，比上年同期增加1158萬元，同比增長486.55％。同時，稅收收入增收額占地方財(cái)政一般預(yù)算收入增收額的76.6%，成為財(cái)政收入增長的主要動力，稅收收入占地方財(cái)政一般預(yù)算收入的比重為80%,稅收質(zhì)量明顯提高。

3、大力加強(qiáng)支出管理。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事的原則，千方百計(jì)籌措和調(diào)度資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保證地震災(zāi)后恢復(fù)重建、擴(kuò)大內(nèi)需、民生工程和各項(xiàng)公共事業(yè)的資金需要。1-3月財(cái)政總支出完成14104萬元，比上年同期增長56.4%，其中，教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)林水事務(wù)、地震災(zāi)后恢復(fù)重建等公共性支出占全區(qū)支出比重達(dá)78.3%。同時，控制、壓縮和規(guī)范不合理的一般性開支，進(jìn)一步深化部門預(yù)算編制、政府采購制度等各項(xiàng)財(cái)政改革，加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金使用的監(jiān)管，努力提高了財(cái)政資金使用效益。

4、爭取上級項(xiàng)目資金。全區(qū)各部門及社會各界積極配合，為爭取上級財(cái)政資金提供了有力支持，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。1-3月共向上爭取資金5108萬元，比上年同期增長35.20%。上爭資金的大量到位，有效地緩解了我區(qū)財(cái)力緊張的狀況，為統(tǒng)

籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)又好又快發(fā)展、更多更好的惠及民生，提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

5、加大國有資本運(yùn)作力度。以國有資產(chǎn)保值增值為中心，進(jìn)一步做大做強(qiáng)國有資產(chǎn)“蛋糕”，今年一季度共實(shí)現(xiàn)國有經(jīng)營性資產(chǎn)收益132萬元，通過國有控股公司融資貸款到位資金400萬元，極大的緩解了本級財(cái)政的壓力，有力地支持了全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

6、加大財(cái)政監(jiān)管力度。一是加強(qiáng)政府采購和評審工作。繼續(xù)加強(qiáng)政府采購和招投標(biāo)工作的監(jiān)管，規(guī)范政府采購程序。一季度共完成政府采購預(yù)算資金638.94萬元，節(jié)約資金53.02萬元，節(jié)約率達(dá)8.3%。節(jié)約資金24萬元，資金節(jié)余率15.6%。完成評審項(xiàng)目22個，送審金額15856萬元，審減金額2111萬元，審減率13.31%。二是加強(qiáng)家電、摩托車、汽車下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼核撥力度。1-3月份，全區(qū)銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品8835臺（件），共核撥補(bǔ)貼資金227.85萬元。三是加強(qiáng)糧食直補(bǔ)和綜合直補(bǔ)資金的核撥力度。1-3月份，全區(qū)共發(fā)放糧食直補(bǔ)和綜合直補(bǔ)資金201*.4萬元，補(bǔ)貼面積201*27.47畝，補(bǔ)貼資金全部打到受益農(nóng)民一卡通賬戶上，確保了財(cái)政補(bǔ)貼資金的安全。四是強(qiáng)化擴(kuò)內(nèi)需和災(zāi)后重建資金監(jiān)管。針對擴(kuò)大內(nèi)需和災(zāi)后恢復(fù)重建工作的特殊需要，把財(cái)政監(jiān)督工作重心轉(zhuǎn)移到資金的跟蹤監(jiān)控和專項(xiàng)檢查上，從健全管理制度入手，明確管理要求，完善管理措施，建立公示制度。提高了

擴(kuò)大內(nèi)需資金、災(zāi)后恢復(fù)重建資金和關(guān)系民生的財(cái)政資金的使用效益。

二、下一步工作打算

一是注重征管方式創(chuàng)新,進(jìn)一步做大財(cái)政“蛋糕”。為確保完成收入計(jì)劃，將針對稅源增減變化情況,量化分解稅收征管任務(wù),完善稅收考核獎懲措施,強(qiáng)化重點(diǎn)稅源管理、監(jiān)控和分析,加強(qiáng)稅收征管調(diào)度,打擊偷逃稅款行為,確保稅收均衡入庫和應(yīng)收盡收。完善分析、管理、評估、稽查等稅收征收機(jī)制,提高征管精細(xì)化程度。加大非稅收入征管力度，挖掘非稅收入增收潛力。

二是注重圍繞“項(xiàng)目攻堅(jiān)年”,全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。繼續(xù)規(guī)范國有資產(chǎn)管理和運(yùn)作，提高國資收益對財(cái)政收入的貢獻(xiàn)；充分發(fā)揮擔(dān)保公司平臺作用,積極籌集發(fā)展資金,大力支持企業(yè)做大做強(qiáng)。充分利用我區(qū)“六大平臺”融資功能,加強(qiáng)與各銀行的廣泛合作，籌措資金，支持我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，緩解區(qū)直部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)壓力和社會矛盾。著力抓好爭項(xiàng)目、爭資金工作。繼續(xù)把爭項(xiàng)目、爭資金作為財(cái)政工作的重頭戲，積極爭取省上的一般性轉(zhuǎn)移支付資金。配合有關(guān)部門，認(rèn)真篩選上報一批發(fā)展?jié)摿Υ�、�?chuàng)利稅能力強(qiáng)、市場前景好、輻射帶動作用較明顯的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，爭取省上的政策傾斜和資金支持。

三是注重財(cái)政管理改革,進(jìn)一步提高資金使用效益。加大財(cái)政改革力度，全面推行部門預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算約束力，實(shí)現(xiàn)

一個部門一本綜合預(yù)算。繼續(xù)完善“鄉(xiāng)財(cái)縣管”的財(cái)政管理體制，切實(shí)緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難，防范和化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)風(fēng)險。加大評審采購力度，嚴(yán)格把好支出關(guān)。繼續(xù)以“規(guī)模與規(guī)范”為重點(diǎn)，著力擴(kuò)大集中采購規(guī)模，發(fā)揮政府采購的政策功能，進(jìn)一步推動政府采購全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

四是注重財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的調(diào)整,進(jìn)一步促進(jìn)和諧社會建設(shè)。嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)等非工資性支出，把有限的財(cái)力用在刀刃上，最大限度地提高財(cái)政資金的使用效益。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，逐步向公共財(cái)政過渡。在確保工資等剛性支出的前提下，加大農(nóng)業(yè)、科技、教育、基礎(chǔ)設(shè)施等的投入，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

201*年4月26日

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