I__中順紙業(yè)工作分析調(diào)查表-集團審計部經(jīng)理

廣東中順紙業(yè)集團有限公司工作分析調(diào)查表

集團審計部門集團審計部經(jīng)理崗位工作分析調(diào)查表

崗位名稱所屬部門直接上級直接下級所轄人員集團審計部經(jīng)理集團審計部行政總裁（上市后為董事會）集團審計師3人崗位編號崗位定員工資等級薪酬類型崗位分析日期暫不填1暫不填暫不填05年4月3日本職概述：領導審計部門通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法，組織實施獨立、客觀的保證工作與咨詢工作，加強公司治理、風險規(guī)避、內(nèi)部控制，為公司增加價值，并提高機構(gòu)的運作效率。職責與工作任務：職責表述：負責制定集團審計部審計工作計劃，并組織實施。組織收集與集團審計計劃制定相關(guān)的材料和數(shù)據(jù)，確定審查對象；職責一工根據(jù)中順集團總體工作規(guī)劃，組織制定審計工作計劃；作任上報公司領導，經(jīng)審批后，負責組織實施；務根據(jù)公司實際情況變化，負責審計計劃的修訂工作。職責表述：負責制定集團審計部各項規(guī)章制度，并組織實施。組織收集與集團審計制度制定相關(guān)的材料和數(shù)據(jù)；職責二工根據(jù)集團財務狀況，組織制定審計部各項規(guī)章制度；作任上報公司領導，經(jīng)審批后，負責組織實施；務根據(jù)公司實際情況變化，負責審計相關(guān)制度的修訂工作。職責表述：負責制定集團審計部審計人員的招聘、培訓工作，并組織實施。根據(jù)人員狀況，經(jīng)批準后進行人力資源招聘面試工作；職責三工根據(jù)集團審計部的工作計劃，組織對審計部進行審計制度及審計技術(shù)、內(nèi)部控制方面的培訓；作任對于急需的審計外訓，上報公司領導，經(jīng)審批后，到公司以外進行培訓，并培訓相關(guān)財務及務審計人員；職責表述：組織、實施對15家子公司的經(jīng)濟效益、經(jīng)濟責任等項目審計。組織、實施財務稅務審計，并對審計師的審查結(jié)果進行復查；職責四工組織、實施經(jīng)濟效益審計，并對審計師的審查結(jié)果進行復查；作任組織、實施子公司負責人的經(jīng)濟責任審計，并對審計師的審查結(jié)果進行復查；務組織及實施對基本建設項目進行審計，并對審計師的審查結(jié)果進行復查。廣東中順紙業(yè)集團有限公司工作分析調(diào)查表

職責表述：組織對15家子公司內(nèi)部流程和制度的建立、健全和執(zhí)行情況進行評審。職責五評價內(nèi)部流程和制度的有效性；工；作提出改進之建議，對完成任務的工作流程進行“再造”任協(xié)助15家公司的產(chǎn)、供、銷、成本、文件管理及規(guī)范模式等管理工作規(guī)范化并經(jīng)濟、有效。務職責表述：組織對損害公司利益的行為進行專項審計職責六接受員工對各部門的投訴，并安排進行調(diào)查及處理；工作組織并實施稅務風險情況審計；任組織并實施對嚴重違反制度，貪污公司財產(chǎn)、嚴重損失浪費等進行查處。務組織并實施產(chǎn)、供、銷審計；職責表述：組織外部會計師事務所對公司的年度審計職責七工確定外部會計師事務所的選聘對象；作協(xié)商審計內(nèi)容，并協(xié)助進行審計任務對年審結(jié)果進行評價職責職責表述：完成領導交辦的其他任務八工作權(quán)限：1、要求各單位按時報送生產(chǎn)、經(jīng)營、財務收支計劃、會計報表和其他有關(guān)文件、資料；2、有權(quán)參加公司經(jīng)營管理、決策的重要會議，召開與審計事項有關(guān)的會議；3、研究制定內(nèi)部審計規(guī)章制度；4、檢查有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營和財務活動的資料、文件和現(xiàn)場勘察實物；5、檢查有關(guān)的計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料；6、安排實施對于與審計事項有關(guān)的問題有權(quán)向有關(guān)單位和個人進行調(diào)查，并取得證明材料；7、組織實施對正在進行的嚴重違法違規(guī)、嚴重損失浪費行為，作出臨時制止決定；8、對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料，經(jīng)本公司主要負責人或者權(quán)力機構(gòu)批準，有權(quán)予以暫時封存；9、提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見以及改進經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益的建議；10、對違法違規(guī)和造成損失浪費的單位和人員，給予通報批評或者提出追究責任的建議。教育水平大學本科及以上學歷專業(yè)審計學、會計學等相關(guān)專業(yè)廣東中順紙業(yè)集團有限公司工作分析調(diào)查表

經(jīng)驗6年以上財稅工作經(jīng)驗，3年以上財務經(jīng)理、審計經(jīng)理工作經(jīng)驗，1年以上審計業(yè)務工作經(jīng)驗。知識與會計師、審計師以上職稱，通曉財經(jīng)稅務、審計制度及國際注冊內(nèi)部審計師審計知識和理念技能能力其它：工作環(huán)境工作環(huán)境較差有較強的組織管理才能和溝通協(xié)調(diào)能力，電腦操作熟悉。使用工具/一般辦公自動化設備設備工作時間特經(jīng)常加班，經(jīng)常出差征所需記錄文審計通知書、審計報告、咨詢報告檔備注：

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