審計(jì)部半年總結(jié)及建議

內(nèi)部審計(jì)部上半年工作總結(jié)

內(nèi)部審計(jì)部是公司為適應(yīng)上市工作需要，以及為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理而新成立的一個(gè)部門。半年來(lái)，我部在公司各部門的配合下，順利的開(kāi)展了各項(xiàng)內(nèi)審工作，盡最大可能地發(fā)揮內(nèi)控監(jiān)督、審查核實(shí)的作用，積極維護(hù)公司利益，加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，提供合理化建議�，F(xiàn)就上半年工作做一簡(jiǎn)單總結(jié)。一、主要工作和不足1、制定各項(xiàng)內(nèi)審工作制度

因?yàn)閮?nèi)審部是新成立的部門，公司以前沒(méi)有相關(guān)的可行制度、運(yùn)行模式來(lái)指導(dǎo)我們的工作。所以，組建初期，在董事長(zhǎng)親自指導(dǎo)下，借鑒外單位經(jīng)驗(yàn)，我們對(duì)部門的工作職責(zé)、工作程序等制度進(jìn)行了探討和制定，先后編寫了《內(nèi)部審計(jì)制度》、《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范及操作流程（討論稿）》。2、認(rèn)真仔細(xì)完成各項(xiàng)內(nèi)審工作

今年上半年我部主要工作是對(duì)全公司費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上半年共審計(jì)營(yíng)業(yè)、管理費(fèi)用計(jì)1719萬(wàn)元，工資605萬(wàn)元，外包勞務(wù)2500萬(wàn)元，原材料采購(gòu)4600萬(wàn)元。在審計(jì)過(guò)程中，我們嚴(yán)格按照審計(jì)程序，遵循財(cái)經(jīng)制度，對(duì)照公司各類規(guī)章制度，把好關(guān)、嚴(yán)把關(guān)，做到公正、公開(kāi)、公平。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，共核減退收各類費(fèi)用、票據(jù)30多萬(wàn)元。3、積極配合公司內(nèi)控工作開(kāi)展內(nèi)部控制制度是公司一項(xiàng)極其重要的制度，內(nèi)部控制也是內(nèi)審部一項(xiàng)重要職能。在公司上市辦公室的指導(dǎo)下，我部認(rèn)真學(xué)習(xí)證交易所對(duì)上市公司的內(nèi)控制度指引，積極配合券商對(duì)我公司內(nèi)控制度的調(diào)查和制度制訂工作。我部首先在公司財(cái)務(wù)部開(kāi)展了內(nèi)控檢查工作。

4、上半年工作中的不足

由于我部人員較少，知識(shí)水平有限，上半年工作主要放在對(duì)費(fèi)用的審計(jì)審核中，未能很好的將董事長(zhǎng)要求將審計(jì)工作做到公司各項(xiàng)工作中去的指示貫徹到位；內(nèi)審工作還停留在審核的初級(jí)職能上；內(nèi)控檢查監(jiān)督未能全面開(kāi)展；對(duì)子公司的審計(jì)還是空白；未能及時(shí)向公司管理層提供合理化建議和參考等。二、下半年工作計(jì)劃

1、充分發(fā)揮內(nèi)審職能，將內(nèi)審深入做到公司每一項(xiàng)工作中。下半年在繼續(xù)做好費(fèi)用審核的同時(shí)，我部計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)定額做重點(diǎn)審計(jì)；組織對(duì)總公司及子公司固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行一次專項(xiàng)審計(jì)；加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工地費(fèi)用使用情況審計(jì)；2、加強(qiáng)內(nèi)控制度檢查監(jiān)督，防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

下半年，我部將加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵部門關(guān)鍵崗位內(nèi)控工作落實(shí)的檢查，組織相關(guān)部門學(xué)習(xí)對(duì)應(yīng)的相關(guān)內(nèi)控制度，防范管理風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)營(yíng)成果；

3、完善內(nèi)審制度，理順內(nèi)審程序，提高內(nèi)審效率

繼續(xù)對(duì)內(nèi)審制度進(jìn)行完善；結(jié)合公司不斷出臺(tái)的管理制度，適時(shí)修改內(nèi)審程序，除必要的控制環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化內(nèi)審手續(xù)，提高內(nèi)審工作效率，使公司核算準(zhǔn)確化、及時(shí)化。

4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的開(kāi)展內(nèi)審工作

其實(shí)我們總結(jié)過(guò)去，在總結(jié)中發(fā)現(xiàn)工作中欠缺，是為了使我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髯龅礁�好。我們也希望，通過(guò)我們不斷努力更好的工作，使我們象王公司的明天更加美好。

二O一二年六月三十日

附：對(duì)今后公司經(jīng)濟(jì)工作發(fā)展的建議和看法附：

對(duì)公司下半年經(jīng)濟(jì)工作平穩(wěn)、快速發(fā)展的幾點(diǎn)建議

（內(nèi)部管理部分）

1、費(fèi)用支出向營(yíng)銷傾斜，鼓勵(lì)和提高營(yíng)銷員跑業(yè)務(wù)的熱情。對(duì)有

價(jià)值的業(yè)務(wù)，公司可以適當(dāng)報(bào)銷點(diǎn)費(fèi)用，不必等到業(yè)務(wù)員完成全年業(yè)務(wù)后才考慮報(bào)銷費(fèi)用。

2、項(xiàng)目工地費(fèi)用建議嚴(yán)格控制，是否可以進(jìn)行費(fèi)用包干，比如這

個(gè)項(xiàng)目工程總價(jià)多少，按比例核算費(fèi)用，少了不補(bǔ)，多了不退，這樣項(xiàng)目經(jīng)理就會(huì)精打細(xì)算，公司成本核算也好進(jìn)行。各部門、科室也可參照。

3、提倡節(jié)約，有的費(fèi)用可以集中管理。比如：公司快遞費(fèi)、辦公

耗材等可以由辦公室一個(gè)部門負(fù)責(zé)，也可以成立一個(gè)專門的文印室，進(jìn)行文件打印、復(fù)�。ò�括圖紙），利于公司文件保管保密，節(jié)約紙張、耗材等，大力提倡使用OA系統(tǒng)，進(jìn)行無(wú)紙化辦公。

4、管理模式變成一級(jí)抓一級(jí)，晨會(huì)不必要那么多人參加，董事長(zhǎng)

給副總布置工作，副總再往下布置。有什么要協(xié)商的問(wèn)題，能否由總項(xiàng)目部（這是總項(xiàng)目部職責(zé)）負(fù)責(zé)。

5、制度嚴(yán)謹(jǐn)，獎(jiǎng)罰分明。公司管理制度在出臺(tái)前，需進(jìn)行論證，

看是否切實(shí)可行，別今天一個(gè)文、明天又改了。一旦成文，上下一致遵守，不搞特殊化。各部門職責(zé)要明確，是誰(shuí)的責(zé)任，誰(shuí)就應(yīng)該負(fù)責(zé)。工作中，該獎(jiǎng)的透明的獎(jiǎng)，該罰的公開(kāi)的罰。6、建立首問(wèn)負(fù)責(zé)、限時(shí)解決問(wèn)題的機(jī)制。各部門對(duì)涉及到本部門

的問(wèn)題限時(shí)給予答復(fù)，對(duì)沒(méi)有下文的，找的誰(shuí)誰(shuí)負(fù)責(zé)任。7、計(jì)劃的編排需要合理可行，責(zé)任明確。發(fā)貨計(jì)劃需要專人復(fù)核，

多發(fā)少發(fā)要追究責(zé)任。8、外部投資需有論證評(píng)估。

9、我們公司應(yīng)培養(yǎng)自己專業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)加工團(tuán)隊(duì)。10、努力降低財(cái)務(wù)籌資成本。

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造價(jià)審計(jì)部半年工作總結(jié)

時(shí)光荏苒，歲月如梭，201*年已經(jīng)過(guò)去半年，回首過(guò)去的半年，內(nèi)心不禁感概萬(wàn)千，在這半年里，使自我的專業(yè)技能更加扎實(shí)。在當(dāng)今這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮中如何求生存求發(fā)展是擺在我們每個(gè)人面前的一個(gè)重要課題。市場(chǎng)既要求我們具有豐富專業(yè)技能，也要求我們具備強(qiáng)烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。在我從事造價(jià)工作以來(lái)，我始終堅(jiān)持學(xué)中干，干中學(xué)，做到眼到思維到，活到老學(xué)到老。在工程建設(shè)方面，除了抓好工程質(zhì)量，最重要的是價(jià)格，盡可能地做出優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)工程。因此，如何提高工程質(zhì)量、降低工程成本，提高工程投資效益，是我們每個(gè)工程技術(shù)人員應(yīng)盡的責(zé)任。過(guò)去的半年中在公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們的支持和幫助下，我勤奮踏實(shí)地完成了本職工作，也順利完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，自身在各方面都有所提高，不僅學(xué)到了與工作相關(guān)的知識(shí)、技能與方法，還學(xué)習(xí)到了如何為人處事，如何與領(lǐng)導(dǎo)交流，如何與同事溝通，這是比任何東西都寶貴的人生財(cái)富，并將受益終生。在這里我向公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同事表示感謝。

回顧半年來(lái)工作情況，現(xiàn)簡(jiǎn)述如下：

一、合同控制：擬定并簽訂總包、分包、采購(gòu)等合同共30份；嚴(yán)格控制合同履行。二、成本控制：編制并審核工程造價(jià)100多個(gè)單項(xiàng)、分包、室外等工程，總造價(jià)約計(jì)5個(gè)多億。其中有：一期63棟單體工程；欄桿、門窗、保溫、涂料、文化石、花架、換瓦等分包工程；二期22棟多層工程，花園洋房5棟多層工程，三期9棟高層工程；樁基、支護(hù)、降水工程。室外配套工程有：地源熱泵、景觀綠化、道路排水、強(qiáng)電弱電、智能化、外運(yùn)垃圾等。

三、資金控制：共審核并撥付工程進(jìn)度款17次，共計(jì)：90194918.84元。嚴(yán)格按合同約定控制付款，合理調(diào)配資金。

四、參與招投標(biāo)，策劃并擬定商務(wù)標(biāo)，控制標(biāo)的造價(jià)。參與材料價(jià)格的考核，掌握市場(chǎng)價(jià)格。

五、合同歸檔及發(fā)放，檔案齊全，統(tǒng)計(jì)并發(fā)放及時(shí)。六、完成公司交辦的其他工作。

在工作中嚴(yán)格按照公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)按質(zhì)地完成各項(xiàng)工作。做好成本分析，測(cè)算各項(xiàng)耗用成本，為成本控制提供一些合理化的保證措施，及時(shí)做好成本核算工作。把握定額，控制數(shù)量和價(jià)格，爭(zhēng)取公司的最大利潤(rùn)。

工作計(jì)劃：1、積極做好工程造價(jià)控制。做好了一期結(jié)算準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)確掌握一期分包項(xiàng)目的測(cè)量核算工作。甲供材、甲控材的數(shù)量?jī)r(jià)格，做好成本分析。做好二期工程的造價(jià)控制，準(zhǔn)確合理?yè)芨豆こ踢M(jìn)度款，并做好二期工程的分包項(xiàng)目核算，材料價(jià)格的考核工作。為結(jié)算打好基礎(chǔ)。花園洋房主體造價(jià)控制，把好進(jìn)度款的支付。三期高層基坑支護(hù)、基坑開(kāi)挖、土方填運(yùn)等工作。

2、執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感。今年以來(lái)，公司的各項(xiàng)規(guī)章制度得到改善或進(jìn)一步的完善，要以公司各項(xiàng)規(guī)章制度和職業(yè)道德為準(zhǔn)則加強(qiáng)工作責(zé)任感，及時(shí)做好各項(xiàng)工作。

3、利用工作之余的休息時(shí)間加強(qiáng)學(xué)習(xí)。平時(shí)注意收集聊城市有關(guān)現(xiàn)行的定額資料文件，并加強(qiáng)學(xué)習(xí)工程量計(jì)算的技巧等業(yè)務(wù)知識(shí)。努力學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)知識(shí)，提高自己的工作效率。

總之，這半年的工作是充實(shí)的，尚若有不當(dāng)之處，希望領(lǐng)導(dǎo)同事們指出，以便及時(shí)更正。今后要更加努力，愛(ài)崗敬業(yè)，遵守道德行為規(guī)范，本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，做好自己的本職工作，發(fā)揮出自己最大的能力，為公司的發(fā)展添磚加瓦。

造價(jià)審計(jì)部：

201*年7月3日

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