五金車間品質異常處理流程控制卡

[五金車間品質異常處理]流程控制卡品質部

工作標準提1、當出現品質異常時，發(fā)現者立即要求作業(yè)員停止作業(yè)，5分鐘內通知車間主管和質檢員，主管和質檢員5分鐘內到達異常發(fā)生地點，由車間主管安排作業(yè)員在質檢員協(xié)助下將不良品隔離標識好，并立即改善作業(yè)。報，加具處理建議，如判定為報廢且報廢數量（大件≥10件，小件≥50件），需經品質部長1、質檢員30分鐘內判定產品的質量狀況，同時開出《不合格品評審報告》準確認。如判定為降級使用的或返修后降級使用的，車間主管在判定結果出來后1個工作小時內將有代表性的不良品返工返修后，通知生產車間、品質部共同評審，在《不合格評審報告》上加具意見，車間主管應把報告交制造中心副總作最終裁決，車間主管把《不合格評審報告》20分鐘內交給車間質檢員。2、對重大異常由質檢員在發(fā)生異常后的1個工作小時內填寫《品質異常報告》交責任車間主管，責任車間主管應在1個工作日內填寫原因分析、糾正預防措施，并將報告交回到發(fā)出報告的質檢員，質檢員負責在1個工作日內檢查措施落實情況，并填妥報告中的“效果驗證”欄，把報告歸檔保存。3、判定報廢的，由質檢員先行在《報廢登記本》上做好記錄后統(tǒng)一在周日下午將當周報廢品開具《報廢申請單》，分別交車間主管、品質部長、制造部部長簽核后執(zhí)行報廢，于周一下午下班前把《報廢申請單》發(fā)放到車間統(tǒng)計、倉務部、品質部。4、最終判定降級使用的，車間質檢員在接到《不合格評審報告》后10分鐘內對降級品作好標識，標識內容包括產品名稱、數量、品質狀況、質檢員、日期等，在1個工作小時內把報告發(fā)放到PMC部、營銷中心、制造中心、倉務部。5、車間質檢員每周六上午9:00前將本周品質異常情況匯總形成《生產異常匯總統(tǒng)計表》，每月盤點當天上午11:30前把《品質異常報告》表進行統(tǒng)計分析，制訂安裝車間《生產異常匯總統(tǒng)計表》，并把分析報告交給品質部部長。注：品質異常定義：當同樣原因連續(xù)產生不良數量（大件在10件以上50件以下，小件在30件以上200件以下）定義為一般品質異常，當不良數量（大件在50件以上，小件在200件以上）定義為重大品質異常。相對制約1、車間主管檢查質檢員有否超過規(guī)定時間未判定產品處理結果。2、質檢員檢查車間主管有否超過規(guī)定時間未對判定為可返修產品作1個返修樣品而影響對產品的評審。3、車間主管檢查質檢員有否在規(guī)定時間內開出《品質異常報告》。3、質檢員檢查車間主管有否按規(guī)定時間要求填妥并交回《品質異常報告》。4、質檢員檢查車間主管有否按措施作出整改，并檢驗措施的有效性。5、車間主管檢查車間質檢員有否按規(guī)定時間把《讓步/特采申請單》發(fā)放至PMC部、銷售部、制造部和倉庫。4、品質部部長對統(tǒng)計出的品質異常責任單位進行排名并通報。

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責任追究1、車間主管檢查車間質檢員超過30分鐘未判定處理意見的，對責任質檢員樂捐2元/次。2、車間質檢員檢查車間主管超過1個工作小時未對判定為返工返修后降級使用的產品作返工返修處理的，對責任車間主管樂捐2元/次。3、車間主管檢查質檢員在重大異常發(fā)生后超過1小時未拿到《品質異常報告》的，對責任質檢員樂捐2元/次。4、車間質檢員檢查車間主管超過1個工作日未回交《品質異常報告》的，對責任主管樂捐3元/次。5、車間統(tǒng)計檢查車間質檢員未在周一下午下班前把《報廢申請單》交到手上的，對責任質檢員樂捐2元/次。6、對沖壓報廢件的考核：7.1對生產員工：當同一原因引起大件產品連續(xù)報廢數量在5件（含5件）以內的，不追究責任員工責任，當報廢數量達6～10件的，按每件3元計算賠償，報廢數量≥11件的，按每件5元計算賠償，樂捐單由質檢員開出、車間主管簽核。7.2對質檢員：報廢數量在30~50件的，責任質檢員樂捐10元/次，報廢數量在51~70件的，責任質檢員樂捐20元/次，報廢數量在71~100件的，責任質檢員樂捐30元/次，報廢數量＞100件的，責任質檢員樂捐50元，樂捐單由車間主管開出并簽核。7.3對車間主管：報廢數量在71~100件的，責任車間主管樂捐30元，報廢數量＞100件的，責任車間主管樂捐50元。樂捐單由制造中心副總開出并簽核。7.4凡后工序車間退回的報廢品，將實施雙倍扣罰。8、對沖壓返工返修件的考核：8.1對生產員工：返工返修數量在20件以下，不追究責任員工責任，當返工返修數量大于20件的，委托返工的，追究責任人返工費用，當返工由責任人自行完成且返工后質量符合要求的，不追究樂捐責任。追究返工費用的方法：由返工單位主管與責任單位主管共同評估返工費用后，由返工單位主管開具《返工返修單》一式3聯，交責任單位主管確定責任人及簽字后，一聯交財務執(zhí)行考核，一聯交責任人、一聯交返工單位統(tǒng)計作計算工資依據。8.2對質檢員：返工返修數量在60件（含60件）以上的，車間質檢員樂捐30元/次。在同一個月內重復出現超過3次返工返修產品數量在60件（含60件）以上的，從第4次起對車間質檢員樂捐60元/次。樂捐單由車間主管開出并簽核。8.3對車間主管：返工返修數量在80件（含80件）以上的，車間主管樂捐20元/次。樂捐單由制造中心副總開出并簽核。9、對激光車間報廢件考核：9.1對生產員工：一天內報廢數量在2件以下的，不追究責任人責任。報廢數量3~10件的，按5元/件計算賠償。報廢數量≥11件的，按每件7元計算賠償，樂捐單由車間主管開出和簽核。9.2對質檢員：一天內報廢大件數量在10件~20件的，責任質檢員樂捐10元/次，報廢數量在21~50件的，責任質檢員樂捐20元，報廢數量在31~50件的，責任質檢員樂捐30元，報廢數量＞50件的，責任質檢員樂捐50元。此樂捐單由車間主管開出并簽核。9.3對車間主管：報廢數量在31~50件的，責任車間主管樂捐30元，報廢數量＞50件的，責任車間主管樂捐50元。此樂捐單由質檢員開出，制造中心副總簽核。10對激光車間的返工返修件考核：10.1對生產員工：大件返工返修數量在10件以下（含10件）、小件30件以下（含30件）不追究責任人責任。返工返修數量大件大于10件，小件大于30件的，責任人樂捐20元/次。樂捐單由質檢員開出、車間主管簽核。10.2對質檢員：大件返工返修數量在30件以上（含30件），小件100件以上（含100件）車間質檢員樂捐10元。同一個月內重復發(fā)生超過3次的，從第4次起車間質檢員樂捐30元。樂捐單由車間開出并簽核。10.3對車間主管：大件返工返修數量在40件以上（含40件），小件120件以上（含120件）車間主管樂捐20元。樂捐單由質檢員開出，制造中心副總簽核。

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編制/日期：馮國華/201*-2-24會簽：批準/日期：

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項目異常發(fā)生異常因果責任

五金車間品質異常處理流程控制卡品質部

相對制約1、作業(yè)員接到發(fā)現者要求后應停止作業(yè)待處理。2、發(fā)現者等待車間主管和巡檢員是否在規(guī)定的時間到達。工作標準異常提報處理對策1、車間主管和巡檢員在10分鐘內對異常不良原因進行分析。2、車間主管和巡檢員在10分鐘內采取異常應急對策，并進行處理和改善措施。2、車間主管安排作業(yè)員在巡檢員的協(xié)助下將不良品隔離標識好。3、車間主管和巡檢員在10分鐘內判定異常不良品產生的主要原因，（產品開發(fā)、設計；機器與設備、模具；材料與配件；生產作業(yè)；品質檢驗）。4、車間主管和巡檢員在10分鐘內判定影響工序質量的主要因素，（人員、機器、材料、方法）。5、車間主管和巡檢員判定發(fā)生異常主要因果后，10分鐘內進行追究責任和異常信息反饋處理。6、如屬重大品質異常，巡檢員在30分鐘內判定產品的質量狀況，同時填寫《不合格品評審報告》，加具處理建議。屬研發(fā)技術中心責任1、責任相關人員接到通知后在10鐘內到達現場。2、責任相關人員在10分鐘內對異常不良原因進行分析。3、責任相關人員在30分鐘內采取有效的處理方法和改善措施。4、責任相關人員對異常原因需要時間來改善的，應出示相關報告在自約定限期完成。1、發(fā)現者立即要求作業(yè)員停止作業(yè)，10分鐘內通知車間主管和巡檢員。2、車間主管和巡檢員10分鐘內到達發(fā)生異常地點。責任追究1、對發(fā)現者反應的品質異常屬批量性的，由品質部處該發(fā)現者獎勵10元/次。2、車間主管和巡檢員未在規(guī)定的時間內到達的，由發(fā)現者轉告稽核專員處各樂捐5元/次。1、發(fā)現者追蹤車間主管和巡檢員是否在規(guī)定的時間內采取異常應急對策，并進行處理和改善措施。2、巡檢員監(jiān)督車間主管是否安排作業(yè)員把不良品隔離。3、車間主管監(jiān)督巡檢員是否在不良品作寫標識清楚。4、車間主管和巡檢員相互配合對異常發(fā)生作出處理對策。5、巡檢員填寫《不合格品評審報告》，加具處理建議后交相關部門作評審。1、車間主管追蹤責任相關人員是否在規(guī)定的時間內采取異常應急對策，并進行處理對策和改善措施。2、巡檢員對責任相關人員的處理對策和改善措施是否合理。1、車間主管和巡檢員未在規(guī)定的時間內采取異常應急對策和進行處理改善措施的，由發(fā)現者轉告稽核專員處各樂捐20元/次。2、車間主管無安排作業(yè)員將不良品隔離標識，并混放流到下道工序的，如在下道工序發(fā)生批量性異常時，巡檢員處車間主管樂捐30元/次。3、車間主管和巡檢員其中之一人不配合對異常發(fā)生作出處理對策，在拖拉不理事的，由提出之一處樂捐30元/次。1、車間主管和巡檢員發(fā)現責任相關人員未在規(guī)定時間內采取進行合理的處理對策和改善措施，在故意拖拉影響生產進度的，處責任相關人員樂捐100元/次。2、巡檢員追蹤責任相關人員未在自約定限期完成處理方法和改善措施，在故意影響品質要求的，處責任相關人員樂捐50元/次。1、產品開發(fā)、設計；2、材料與配件；3、機器與設備、模具；包括：開發(fā)技術4、生產工藝作業(yè)。員、工藝員、模具工、維修工。生產作業(yè)1、操作者失誤；五金車間1、2、防誤與自檢不到位；沖壓組；激光組3、工藝紀律違規(guī)。品質檢驗與控制品質部車間巡檢員

事后處理準

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1、質檢員30分鐘內判定產品的質量狀況，同時開出《不合格品評審報告》，加具處理建議，如判定為報廢且報廢數量（大件≥10件，小件≥50件），需經品質部長確認。如判定為降級使用的或返修后降級使用的，車間主管在判定結果出來后1個工作小時內將有代表性的不良品返工返修后，通知生產車間、品質部共同評審，在《不合格評審報告》上加具意見，車間主管應把報告交制造中心副總作最終裁決，車間主管把《不合格評審報告》20分鐘內交給車間質檢員。1、對重大異常由質檢員在發(fā)生異常后的1個工作小時內填寫《品質異常報告》交責任車間主管，責任車間主管應在1個工作日內填寫原因分析、糾正預防措施，并將報告交回到發(fā)出報告的質檢員，質檢員負責在1個工作日內檢查措施落實情況，并填妥報告中的“效果驗證”欄，把報告歸檔保存。2、判定報廢的，由質檢員先行在《報廢登記本》上做好記錄后統(tǒng)一在周日下午將當周報廢品開具《報廢申請單》，分別交車間主管、品質部長、制造部部長簽核后執(zhí)行報廢，于周一下午下班前把《報廢申請單》發(fā)放到車間統(tǒng)計、倉務部、品質部。3、最終判定降級使用的，車間質檢員在接到《不合格評審報告》后10分鐘內對降級品作好標識，標識內容包括產品名稱、數量、品質狀況、質檢員、日期等，在1個工作小時內把報告發(fā)放到PMC部、營銷中心、制造中心、倉務部。4、車間質檢員每周六上午9:00前將本周品質異常情況匯總形成《生產異常匯總統(tǒng)計表》，每月盤點當天上午11:30前把《品質異常報告》表進行統(tǒng)計分析，制訂安裝車間《生產異常匯總統(tǒng)計表》，并把分析報告交給品質部部長。注：品質異常定義：當同樣原因連續(xù)產生不良數量（大件在10件以上50件以下，小件在30件以上200件以下）定義為一般品質異常，當不良數量（大件在50件以上，小件在200件以上）定義為重大品質異常。責任追究1、車間主管檢查車間質檢員超過30分鐘未判定處理意見的，對責任質檢員樂捐2元/次。2、車間質檢員檢查車間主管超過1個工作小時未對判定為返工返修后降級使用的產品作返工返修處理的，對責任車間主管樂捐2元/次。3、車間主管檢查質檢員在重大異常發(fā)生后超過1小時未拿到《品質異常報告》的，對責任質檢員樂捐2元/次。4、車間質檢員檢查車間主管超過1個工作日未回交《品質異常報告》的，對責任主管樂捐3元/次。5、車間統(tǒng)計檢查車間質檢員未在周一下午下班前把《報廢申請單》交到手上的，對責任質檢員樂捐2元/次。

編制/日期：馮國華/201*-2-24會簽：批準/日期：

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