城市照明節(jié)能改造設(shè)計(jì)安裝項(xiàng)目計(jì)劃書

城市照明節(jié)能改造設(shè)計(jì)安裝項(xiàng)目計(jì)劃書

一、商業(yè)模式

為實(shí)現(xiàn)LED照明燈具產(chǎn)品高效可持續(xù)的節(jié)能環(huán)保效益與制造商研發(fā)經(jīng)營(yíng)效益雙贏，對(duì)用戶實(shí)行零價(jià)格改造（或設(shè)計(jì)安裝），在產(chǎn)品應(yīng)用實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的可比效益中，五年收回已建成城市道路照明項(xiàng)目燈具改造的成本利潤(rùn)；或二年收回新建城市道路照明的燈具成本利潤(rùn)。二、LED燈具基本經(jīng)濟(jì)技術(shù)性能

（一）節(jié)能。因LED單向發(fā)光的獨(dú)特性及電源效率優(yōu)勢(shì)，在相同氣候環(huán)節(jié)和供電系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)相同的城市道路照明效果，使用LED燈具，比使用目前光效更高的大功率高、低壓鈉燈節(jié)電70%以上。其廣泛應(yīng)用的直接降耗效益顯著，并有效節(jié)制社會(huì)綜合能耗增長(zhǎng)，促進(jìn)低碳、環(huán)保。

（二）使用壽命長(zhǎng)。30W150WLED燈具在城市道路及橋遂、戶外工地照明的群體平均壽命已超過(guò)50000小時(shí)，是現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)高壓鈉燈工作壽命1201*小時(shí)的4-5倍。

三、LED燈具可持續(xù)效益分析

依據(jù)城市道路平均日照明時(shí)間11小時(shí)，公用照明電價(jià)0.52元千瓦時(shí)，400W高壓鈉燈采購(gòu)安裝市價(jià)2300元為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際檢測(cè)12米離地高度上150WLED燈可替代400W高壓鈉燈（112wLED路燈+13w電源即125w，可以替代400高壓鈉燈+50鈉燈電源即450w）達(dá)到相同路面照明效果。

分析：持續(xù)五年每盞150WLED燈，比400W高壓鈉燈節(jié)電6622千瓦時(shí)，降低電費(fèi)3510元；同時(shí)減少高壓鈉燈五年使用期內(nèi)每盞至少一次廢燈更換的基本費(fèi)用2300元。兩項(xiàng)合計(jì)每盞LED燈可實(shí)現(xiàn)降耗5810元，平均每使用1WLED燈具，平均每瓦每月節(jié)能降耗0.77元（含鈉燈更換的基本費(fèi)用）。

根據(jù)以上分析，用戶五年使用LED照明節(jié)能降耗的價(jià)值，即相當(dāng)于使用LED燈具實(shí)施節(jié)能改造的投資。LED燈具使用滿五年后，尚有平均五年以上的理論壽命，五年中至少更新過(guò)一次的高壓鈉燈，已達(dá)到再次更新的時(shí)限。

在新建城市道路照明項(xiàng)目中，設(shè)計(jì)相同燈桿高度，選擇LED燈具替代高壓鈉燈，按現(xiàn)有電路材料器件市價(jià)及城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范計(jì)算，平均每盞400W高壓鈉燈配套的變壓器與電纜投入約5200元，每盞150WLED燈具的變壓器、電纜投入2700元。如同時(shí)在城市道路照明中，分別選擇150WLED燈具和400W高壓鈉燈比較，前者所用燈具、變壓器、電纜三項(xiàng)投入，高于后者15.19%(平均到每盞燈高1325元)，但在以后的運(yùn)行優(yōu)勢(shì)中，二年節(jié)約電費(fèi)一項(xiàng)，即足以對(duì)沖前期采購(gòu)費(fèi)用增加的投資。

四、城市道路照明節(jié)能項(xiàng)目合作合同操作方案

（一）供用雙方對(duì)LED燈具性能、品質(zhì)及可比較、可持續(xù)效益建立基本共識(shí)。（二）對(duì)已建成運(yùn)行的項(xiàng)目改造，參照該項(xiàng)目設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)，雙方經(jīng)實(shí)際檢測(cè)確認(rèn)項(xiàng)目滿負(fù)荷狀態(tài)下的現(xiàn)狀電耗基數(shù)，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施改造后，供方保證實(shí)現(xiàn)節(jié)能65%的達(dá)標(biāo)基準(zhǔn)電耗，協(xié)商建立供方五年分期按可檢測(cè)節(jié)能降耗效益收回投資利潤(rùn)，用方保障供方燈具財(cái)產(chǎn)、應(yīng)收款安全的項(xiàng)目合作合同文件。

（三）新建城市道路照明節(jié)能項(xiàng)目，供方承擔(dān)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、安裝、調(diào)試，用方負(fù)責(zé)驗(yàn)收、運(yùn)行管理。供用雙方以能源管理服務(wù)合作模式；或工程項(xiàng)目BT投資建設(shè)移交模式；或設(shè)備租賃銷售模式協(xié)商建立項(xiàng)目合作合同文件。

新建項(xiàng)目因不發(fā)生原用照明燈具棄換，同時(shí)降低供電線路變壓器、電纜采

購(gòu)費(fèi)用，選擇LED燈具增加的投資為選擇高壓鈉燈的15%20%，節(jié)能效益回收期不超過(guò)2年，供方投資回收期選擇不超過(guò)3年。

擴(kuò)展閱讀：海燕環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目計(jì)劃書提綱

海燕環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目計(jì)劃書提綱

為了保證專家評(píng)審時(shí)對(duì)申報(bào)項(xiàng)目做到客觀深入細(xì)致的了解，明晰計(jì)劃書中的每一個(gè)問(wèn)題，便于撰寫，提出如下提綱，供參考：

項(xiàng)目企業(yè)概要：

本部分主要是擬建（或已建）企業(yè)的基本情況和其它需要說(shuō)明的情況或數(shù)據(jù)，包括公司名稱、法定代表人、注冊(cè)資本（單位：萬(wàn)元）、項(xiàng)目總投資（單位：萬(wàn)元）、對(duì)外籌資（單位：萬(wàn)元）、申請(qǐng)人現(xiàn)金出資（單位：萬(wàn)元）、申請(qǐng)人所占股份（單位：%），您在尋找第幾輪資金、企業(yè)的主要業(yè)務(wù)、電話、傳真、E-m（1）il、地址、郵編。

一、業(yè)務(wù)描述（一）企業(yè)的宗旨

簡(jiǎn)要描述海燕環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目企業(yè)的實(shí)力、宗旨、影響力等相關(guān)情況，以體現(xiàn)本企業(yè)的特點(diǎn)。

（二）主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)

1、針對(duì)本團(tuán)隊(duì)的實(shí)際情況，規(guī)劃本企業(yè)的總體發(fā)展方向（包括環(huán)保產(chǎn)品開發(fā)方向、產(chǎn)品許可證實(shí)現(xiàn)、企業(yè)等級(jí)認(rèn)證、質(zhì)量管理認(rèn)證、樹立品牌效應(yīng)等）；

2、以三年為一個(gè)階段，規(guī)劃企業(yè)首期投入資本、公司規(guī)模的發(fā)展，以及開發(fā)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、財(cái)務(wù)目標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)的革新。

（三）海燕環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目提出的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景和必要性1、國(guó)內(nèi)外研究、知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況

（1）、列舉近三年國(guó)內(nèi)對(duì)保護(hù)臭氧層環(huán)保項(xiàng)目研究情況和獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況（2）、調(diào)查近三年國(guó)外研究情況和獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況：（1）、發(fā)達(dá)國(guó)家選取美國(guó)、英國(guó)、新西蘭；

（2）、亞洲以相鄰近發(fā)展較為迅速國(guó)家，如日本、韓國(guó)、新加坡等2、發(fā)展趨勢(shì)：

（1）、該項(xiàng)目在發(fā)達(dá)國(guó)家的應(yīng)用所獲收益和效果。（2）、預(yù)測(cè)該項(xiàng)目在我國(guó)的應(yīng)用所獲收益和效果。3、技術(shù)突破對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用：（1）、推動(dòng)節(jié)能減排的替代品的研制和推廣（2）、滿足生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的要求，并推動(dòng)其進(jìn)一步發(fā)展（3）、減少對(duì)臭氧層的破壞，提高能源利用率。4、市場(chǎng)前景：

（1）、以發(fā)達(dá)國(guó)家如新西蘭對(duì)相關(guān)替代品的應(yīng)用說(shuō)明前景巨大（2）、以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺乏，技術(shù)落后，說(shuō)明前景廣闊（四）項(xiàng)目主要科技攻關(guān)、研究開發(fā)的內(nèi)容1、研究的內(nèi)容、解決的關(guān)鍵技術(shù)

（1）研究?jī)?nèi)容包括項(xiàng)目產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制作、各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)與測(cè)定、物理化學(xué)過(guò)程分析、各因素分析、各項(xiàng)測(cè)試實(shí)驗(yàn)

（2）關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題：相關(guān)環(huán)節(jié)的測(cè)試、系統(tǒng)設(shè)計(jì)2、產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)

（1）、更高效、更環(huán)保、更節(jié)能，性價(jià)比良好（2）、創(chuàng)新點(diǎn)：多種技術(shù)系統(tǒng)一體化和自動(dòng)循環(huán)系統(tǒng)3、與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的水平比較

（1）、與排名前10位國(guó)內(nèi)企業(yè)同類產(chǎn)品相比較（2）、與美國(guó)、日本企業(yè)同類產(chǎn)品相比較（五）項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)方案

1、項(xiàng)目的技術(shù)路線，實(shí)施的技術(shù)工藝的合理性和成熟性；

主要介紹項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)，包括各種指標(biāo)，如機(jī)械性能指標(biāo)、環(huán)保性能指標(biāo)、安全性能指標(biāo)等

2、擬建公司在實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)。（1）、公司所在地理位置優(yōu)越（2）、環(huán)保及安全性高（3）、政策優(yōu)勢(shì)D、管理優(yōu)勢(shì)

（六）項(xiàng)目實(shí)施的現(xiàn)有基礎(chǔ)

1、項(xiàng)目研究開發(fā)的階段性成果（樣品、樣機(jī)、論文、專利及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)）（1）、樣品、樣機(jī)照片（2）、論文名稱、出處（3）、專利名稱、申請(qǐng)國(guó)、專利號(hào)

2、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入、研究開發(fā)的人員數(shù)量、研究設(shè)備的投入情況；（1）、經(jīng)費(fèi)的投入范圍、數(shù)量、階段（2）、研發(fā)人員數(shù)量

（3）、研究設(shè)備的投入名稱、數(shù)量、到位情況3、產(chǎn)品通過(guò)的檢測(cè)、鑒定、技術(shù)認(rèn)證、用戶使用情況（1）、檢測(cè)、鑒定、技術(shù)認(rèn)證的時(shí)間、地點(diǎn)、檢測(cè)鑒定單位（2）、舉出用戶使用的實(shí)例，詳述率先使用的客戶二、產(chǎn)品與服務(wù)

（一）介紹擬建企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)及對(duì)客戶的價(jià)值1、產(chǎn)品的名稱

2、產(chǎn)品的特征（可以附圖說(shuō)明）3、產(chǎn)品的性能4、產(chǎn)品的用途。

(二)產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

1、按市場(chǎng)細(xì)分，預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)外的需求情況：

（1）、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，從東部沿海城市，如廣東、深圳到內(nèi)陸城市北京、武漢推進(jìn)

（2）、國(guó)外市場(chǎng)需求，由發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、英國(guó)、新西蘭向日本、韓國(guó)、新加坡推廣

2、擬建企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（1）、產(chǎn)品獨(dú)特、品牌影響力（2）、售后服務(wù)一站式

（三）利潤(rùn)的來(lái)源及持續(xù)營(yíng)利的商業(yè)模式1、產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售、專利的許可費(fèi)用

2、商業(yè)模式：加大研發(fā)力度、技術(shù)革新、研發(fā)成果市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)�；�

（四）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容1、新產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：A、生產(chǎn)原料來(lái)源：國(guó)內(nèi)供應(yīng)、穩(wěn)定的供應(yīng)渠道B、勞動(dòng)力資源：

C、生產(chǎn)資金來(lái)源及土地廠房等：貸款、

2、要購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備，包括設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)3、生產(chǎn)工藝流程、要達(dá)到的年生產(chǎn)能力（1）、設(shè)計(jì)原則（2）、工藝流程

4、質(zhì)量管理體系能力建設(shè)；

（1）、強(qiáng)調(diào)應(yīng)用，提高解決經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題的能力（2）、強(qiáng)調(diào)特色，提高企業(yè)管理的自主創(chuàng)新能力（3）、強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)，提高員工全員參與的認(rèn)知能力5、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)分析（1）、價(jià)格分析

（2）、總成本及外購(gòu)成本分析（3）、利潤(rùn)分析三、市場(chǎng)營(yíng)銷（一）

1、介紹企業(yè)所針對(duì)的市場(chǎng)的營(yíng)銷戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與不足2、主要產(chǎn)品的銷售金額、增長(zhǎng)率

3、產(chǎn)品或服務(wù)所擁有的核心技術(shù)、擬投資的核心產(chǎn)品的總需求（二）行業(yè)及市場(chǎng)1、國(guó)外該行業(yè)情況：（1）該行業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家情況。A、美國(guó)B、歐洲

（2）中國(guó)周邊國(guó)家情況和市場(chǎng)容量（考慮將來(lái)企業(yè)市場(chǎng)范圍的運(yùn)輸成本和競(jìng)爭(zhēng)，把周邊國(guó)家單列）

A、日本B、韓國(guó)C、俄羅斯D、東南亞各國(guó)E、西亞各國(guó)

（3）與我國(guó)該行業(yè)發(fā)展水平相近國(guó)家情況和市場(chǎng)容量。（4）不如我國(guó)國(guó)家該行業(yè)情況和市場(chǎng)容量。2、國(guó)內(nèi)該行業(yè)情況：（1）前3-5位企業(yè)平均情況。（2）中間級(jí)企業(yè)平均情況。（3）該行業(yè)綜合情況。（4）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量。

（三）目標(biāo)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)狀況

1、（1）產(chǎn)品的細(xì)分市場(chǎng)：從東部沿海城市逐步到內(nèi)地城市，在向全國(guó)鋪開，最后進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)

A、東部沿海城市：深圳、中山、廣東、珠海B、上海、蘇州、武漢、重慶、北京C、全國(guó)各地D、國(guó)際市場(chǎng)

（2）目標(biāo)顧客群：A、大中型企業(yè)（最先推廣）B、小型企業(yè)

2、目標(biāo)市場(chǎng)份額為多大，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，產(chǎn)品的生產(chǎn)可能占有率；3、營(yíng)銷策略

（1）營(yíng)銷機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷隊(duì)伍、營(yíng)銷渠道、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)（2）廣告策略和促銷策略、價(jià)格策略（3）市場(chǎng)滲透與開拓計(jì)劃

4、產(chǎn)品的價(jià)格、性能、質(zhì)量在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中所具備的優(yōu)勢(shì)；5、3年生產(chǎn)計(jì)劃、收入和利潤(rùn)是多少？

四、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)

1.介紹公司創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)情況（1）公司的管理機(jī)構(gòu)A.股東會(huì)或股東大會(huì)B.董事會(huì)或執(zhí)行董事C.監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事

（2）主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權(quán)、勞工協(xié)議、獎(jiǎng)懲制度及各部門的構(gòu)成等情況。

2.列出企業(yè)的關(guān)鍵人物（項(xiàng)目領(lǐng)軍人物，主要研發(fā)、管理人員等）

包括關(guān)鍵人物的姓名、出生年月、姓名、角色、專業(yè)、職稱、專長(zhǎng)、任務(wù)、主要經(jīng)歷、所受教育

（1）尚未有合適人選的關(guān)鍵職位？A.**B.**

（2）創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)與不足之處？A.優(yōu)勢(shì)所在B.不足之處

（3）人才戰(zhàn)略與激勵(lì)制度？A.人才戰(zhàn)略B.激勵(lì)機(jī)制（4）外部支持情況

公司擬聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、研發(fā)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)、咨詢等。

五、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

(一)財(cái)務(wù)分析包括以下三方面的內(nèi)容：1、今后三年的發(fā)展預(yù)測(cè)（1）過(guò)去三年的歷史數(shù)據(jù)（2）今后三年的發(fā)展預(yù)測(cè)，

主要提供過(guò)去三年現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、以及年度的財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告書。2、融資需求

包括創(chuàng)業(yè)所需要的資金額、團(tuán)隊(duì)已經(jīng)出資金額、資金需求時(shí)間（年月日）、資金用途、公司發(fā)展所需要資金額、資金需求時(shí)間（年月日）、資金用途、融資方案（企業(yè)自籌、銀行貸款、風(fēng)險(xiǎn)投資、其他來(lái)源）（1）完成研發(fā)所需投入？

A.研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用。

B.企業(yè)在職研發(fā)人員的工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人工費(fèi)用以及外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi)用。

C.用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備、房屋等固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)或租賃費(fèi)以及相關(guān)固定資產(chǎn)的運(yùn)行維護(hù)、維修等費(fèi)用。

D.用于研發(fā)活動(dòng)的軟件、專利權(quán)、非專利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用。E.用于中間試驗(yàn)和產(chǎn)品試制的模具、工藝裝備開發(fā)及制造費(fèi),設(shè)備調(diào)整及檢驗(yàn)費(fèi),樣品、樣機(jī)及一般測(cè)試手段購(gòu)置費(fèi),試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)費(fèi)等。

F.研發(fā)成果的論證、評(píng)審、驗(yàn)收、評(píng)估以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)、代理費(fèi)等費(fèi)用。

G.通過(guò)外包、合作研發(fā)等方式,委托其他單位、個(gè)人或者與之合作進(jìn)行研發(fā)而支付的費(fèi)用。

H.與研發(fā)活動(dòng)直接相關(guān)的其他費(fèi)用，包括技術(shù)圖書資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、外事費(fèi)、研發(fā)人員培訓(xùn)費(fèi)、培養(yǎng)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、高新科技研發(fā)保險(xiǎn)費(fèi)用等。I.研發(fā)費(fèi)用所得稅優(yōu)惠（2）達(dá)到盈虧平衡所需投入？

A.按實(shí)物單位計(jì)算：盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（單位產(chǎn)品銷售收入-單位產(chǎn)品變動(dòng)成本）

B.按金額計(jì)算：盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（1-變動(dòng)成本/銷售收入）=固定成本/貢獻(xiàn)毛率

（3）達(dá)到盈虧平衡的時(shí)間？項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃進(jìn)度及相應(yīng)的資金配置、進(jìn)度表3、融資計(jì)劃

（1）預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)投資數(shù)額；A.風(fēng)險(xiǎn)資本B.風(fēng)險(xiǎn)投資人C.投資對(duì)象D.投資期限E.投資目的F.投資方式

（2）風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)未來(lái)的籌資資本結(jié)構(gòu)如何安排；A.資本結(jié)構(gòu)

B.科學(xué)安排籌資時(shí)間

合理確定資金需要量，科學(xué)安排籌資時(shí)間，降低資金成本，合理組合籌資渠道和方式，降低資金成本，綜合考察各種籌資渠道和籌資方式的難易程度、資金成本和籌資風(fēng)險(xiǎn)，研究各種資金來(lái)源的構(gòu)成，求得資金來(lái)源的最優(yōu)組合，以降低籌資的綜合成本。認(rèn)真簽定和執(zhí)行籌資合同。

（3）獲取風(fēng)險(xiǎn)投資的抵押、擔(dān)保條件；

A.項(xiàng)目應(yīng)具有一定規(guī)模，在美國(guó)一般不少于25萬(wàn)美元；B.風(fēng)險(xiǎn)是可以認(rèn)定的和可以預(yù)知的；C.項(xiàng)目業(yè)務(wù)必須有短期內(nèi)大幅度增長(zhǎng)的潛力；D.產(chǎn)品和服務(wù)具有獨(dú)特性和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

F.項(xiàng)目企業(yè)必須具有擴(kuò)大銷售額和獲取利潤(rùn)的巨大潛能；E.風(fēng)險(xiǎn)投資能夠在某一時(shí)點(diǎn)上從項(xiàng)目中撤出，變現(xiàn)。（4）投資收益和再投資的安排；A.普通股每股凈收益B.股息發(fā)放率C.普通股獲利率D.本利比F.投資收益率E.每股凈資產(chǎn)

（5）風(fēng)險(xiǎn)投資者投資后雙方股權(quán)的比例安排；A.股權(quán)比例安排

（6）投資資金的收支安排及財(cái)務(wù)報(bào)告編制；A.投資資金的收支安排B.財(cái)務(wù)報(bào)告編制

（7）投資者介入公司經(jīng)營(yíng)管理的程度。

（二）投資與收益預(yù)測(cè)

包括從第一年至第五年的年收入、銷售成本、運(yùn)營(yíng)成本、凈收入、實(shí)際投資、資本支出、年終現(xiàn)金余額1、簡(jiǎn)述本期風(fēng)險(xiǎn)投資的數(shù)額、2、退出策略

3、預(yù)計(jì)回報(bào)數(shù)額和時(shí)間表

六、資本結(jié)構(gòu)

包括迄今為止有多少資金投入貴企業(yè)、您目前正在籌集多少資金、假如籌集成功，企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)多久、下一輪投資打算籌集多少、企業(yè)可以向投資人提供的權(quán)益有（股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債、普通債權(quán)、不確定）

（一）目前資本結(jié)構(gòu)表

包括股東成份、己投入資金、股權(quán)比例（二）本期資金到位后的資本結(jié)構(gòu)表包括股東成份、己投入資金、股權(quán)比例（三）說(shuō)明你們希望尋求什么樣的投資者1、投資者對(duì)行業(yè)的了解

2、投資者在資金上、管理上的支持程度等。

七、風(fēng)險(xiǎn)分析

1.企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策（1）潛在型風(fēng)險(xiǎn)（2）延緩型風(fēng)險(xiǎn)（3）突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)（4）轉(zhuǎn)移型風(fēng)險(xiǎn)（5）競(jìng)爭(zhēng)性風(fēng)險(xiǎn)

2.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，（1）宏觀風(fēng)險(xiǎn)A.國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)B.政治政策風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)（2）微觀風(fēng)險(xiǎn)A.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.管理組織風(fēng)險(xiǎn)D.投資風(fēng)險(xiǎn)

E.配套條件的風(fēng)險(xiǎn)因素F.融資風(fēng)險(xiǎn)

（3）提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段，A.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段C.管理風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及其他不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段

八、其它說(shuō)明

（1）項(xiàng)目承擔(dān)團(tuán)隊(duì)的主要負(fù)責(zé)人或公司總經(jīng)理詳細(xì)的個(gè)人簡(jiǎn)歷證明人。（2）媒介關(guān)于公司產(chǎn)品的報(bào)道及行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品/技術(shù)的評(píng)估分析報(bào)告；公司產(chǎn)品的樣品、圖片及說(shuō)明；有關(guān)公司及產(chǎn)品的其它資料。

（3）其他需提供的材料。

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