巡檢員工作流程

巡檢員工作流程

一、監(jiān)管員在崗及監(jiān)管點(diǎn)文件情況核查

1、確認(rèn)監(jiān)管員是否在崗，若不在崗立刻要求監(jiān)管員返回崗位，并說明情況。巡檢員要現(xiàn)場(chǎng)對(duì)監(jiān)管員進(jìn)行制度、職責(zé)及崗位說明的培訓(xùn)（讓監(jiān)管員明白擅自離崗的嚴(yán)重性）。同時(shí)將監(jiān)管員情況反饋至巡檢科、操作科，跟蹤監(jiān)管員的動(dòng)態(tài)，填寫巡檢記錄表如實(shí)記錄；2、發(fā)現(xiàn)監(jiān)管點(diǎn)文件缺失，立刻跟進(jìn)補(bǔ)充完整，同時(shí)填寫巡檢記錄表詳實(shí)記錄，并反饋至巡檢科、操作科。二、核查單據(jù)及數(shù)據(jù)

1、日?qǐng)?bào)、臺(tái)賬是否及時(shí)更新、填寫是否規(guī)范：

若日?qǐng)?bào)、臺(tái)賬沒有及時(shí)更新，立刻要求更新并監(jiān)督完成。填寫不規(guī)范者，立刻示范填寫并要求立即更正，填寫巡檢記錄表詳實(shí)記錄；2、出入庫(kù)單據(jù)是否及時(shí)更新、填寫是否規(guī)范（與原始單據(jù)是否一致）：

（1）出入庫(kù)單據(jù)沒有及時(shí)更新，立刻要求更新并監(jiān)督完成，填寫巡檢記錄表詳實(shí)記錄；

（2）出入庫(kù)單據(jù)填寫不規(guī)范，立刻示范填寫并要求立即更正，填寫巡檢記錄表詳實(shí)記錄；

3、出入庫(kù)單據(jù)記錄數(shù)據(jù)與臺(tái)賬、出質(zhì)人出入庫(kù)原始單據(jù)是否一致：出入庫(kù)單據(jù)數(shù)據(jù)與臺(tái)賬不一致，核查原因并解決，填寫巡檢記錄表詳實(shí)記錄；出質(zhì)人原始出入庫(kù)單據(jù)數(shù)據(jù)與出入庫(kù)單據(jù)記錄不一致，核查原因并解決，填寫巡檢記錄表詳實(shí)記錄；4、出入庫(kù)單據(jù)簽章與預(yù)留印簽是否一致：

出入庫(kù)單據(jù)上的簽章與預(yù)留印簽不一致，立刻要求更改并跟蹤，填寫巡檢記錄表詳實(shí)記錄。5、其他情況

單據(jù)分析庫(kù)存低于最低控貨值，核查是否啟動(dòng)處理方案，若沒有啟動(dòng)處理方案，立即通盤庫(kù)存核實(shí)（與企業(yè)人員共同盤庫(kù)）。（1）核實(shí)庫(kù)存后確定高于最低控貨值時(shí)，二次核查相關(guān)單據(jù)找出原因，填寫巡檢記錄表詳實(shí)記錄；

（2）核實(shí)庫(kù)存后確定低于最低控貨值時(shí)，立即將具體情況反饋至巡檢科、操作科及金融物流部負(fù)責(zé)人。巡檢員立刻制作《補(bǔ)貨通知單》并提交至出質(zhì)人，并協(xié)助監(jiān)管員與出質(zhì)人溝通解決，填寫巡檢記錄表詳實(shí)記錄。

三、監(jiān)管點(diǎn)的環(huán)境與監(jiān)管員的思想動(dòng)態(tài)

1、辦公、住宿離監(jiān)管場(chǎng)地距離是否符合24小時(shí)監(jiān)管：

食宿條件是否達(dá)到我司監(jiān)管要求，若企業(yè)相關(guān)條件達(dá)不到我司監(jiān)管要求，建議是否增加監(jiān)管員，加大監(jiān)管力度。若食宿條件達(dá)不到我司監(jiān)管要求，將具體情況反饋到巡檢科負(fù)責(zé)人、操作科負(fù)責(zé)人、金融物流部負(fù)責(zé)人；

2、與監(jiān)管員溝通企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況：

了解企業(yè)的相關(guān)上下游、資金鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)。若企業(yè)管理混亂、沒有固定上下游或資金鏈斷裂等情況，及時(shí)填寫巡檢記錄表。同時(shí)，電子郵件發(fā)送到巡檢科負(fù)責(zé)人、操作科負(fù)責(zé)人、金融物流部負(fù)責(zé)人；3、監(jiān)管環(huán)境是否影響到質(zhì)物存儲(chǔ)安全及監(jiān)管員人生安全、健康:若監(jiān)管環(huán)境不利于質(zhì)物存儲(chǔ)安全及監(jiān)管員人生安全、健康，要求企業(yè)提供相關(guān)安全器械及安全措施，如監(jiān)管場(chǎng)地是否有消防栓、滅火器等。

4、監(jiān)管員的思想動(dòng)態(tài)：

了解監(jiān)管員對(duì)公司業(yè)務(wù)及企業(yè)文化的認(rèn)識(shí)、對(duì)中海管理團(tuán)隊(duì)提出的需求。根據(jù)監(jiān)管員的思想、性格去管理、培養(yǎng)，讓監(jiān)管員體會(huì)到他們是公司不可或缺的組成部分。四、盤庫(kù)

1、監(jiān)管場(chǎng)地及區(qū)域的確認(rèn)：

貨位圖是否與實(shí)際監(jiān)管場(chǎng)地一致。若不一致，嚴(yán)格按照合同、反租賃協(xié)議要求或更新區(qū)位圖、貨位圖；2、實(shí)地盤庫(kù)，了解實(shí)際庫(kù)存量：

（1）實(shí)際盤庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬不一致，誤差超過5%以上者，立刻尋找核實(shí)原因并解決，填寫巡檢記錄表詳實(shí)記錄；

（2）若實(shí)際盤庫(kù)數(shù)據(jù)低于最低控貨值，臺(tái)賬數(shù)據(jù)高于最低控貨值，巡檢員必須核實(shí)實(shí)際數(shù)據(jù)（要求與企業(yè)人員共同盤庫(kù)），一旦實(shí)際數(shù)據(jù)低于最低控貨值，必須尋找原因，填寫巡檢記錄表詳實(shí)記錄；（3）考察監(jiān)管員是否存在道德風(fēng)險(xiǎn)。五、巡檢記錄表及巡查表的填寫1、記錄相關(guān)上墻文件、盤庫(kù)數(shù)據(jù)；2、記錄監(jiān)管員提出的相關(guān)問題及需求；3、記錄巡檢員發(fā)現(xiàn)的問題；4、規(guī)范的填寫巡查表。六、其他事項(xiàng)

1、監(jiān)管點(diǎn)交接是否存在監(jiān)交接人；

2、單價(jià)、最低控貨值的調(diào)整，是否有相關(guān)單據(jù)，若無立刻記錄并反饋至巡檢科負(fù)責(zé)人、操作科負(fù)責(zé)人、金融物流部負(fù)責(zé)人處；3、低于最低控貨值，核實(shí)是否有《提貨通知書》相關(guān)單據(jù)，若無立刻記錄并反饋至巡檢科負(fù)責(zé)人、操作科負(fù)責(zé)人、金融物流部負(fù)責(zé)人處；

4、核查是否存在其他監(jiān)管公司。若有了解其他監(jiān)管公司的啟動(dòng)時(shí)間與結(jié)束時(shí)間，同時(shí)嚴(yán)格要求黏貼標(biāo)簽及監(jiān)管牌并監(jiān)督落實(shí)，杜絕重復(fù)質(zhì)押情況。巡檢工作流程如下圖：

巡檢員工作流程

監(jiān)管員是否在崗及文件的管理核查單據(jù)及數(shù)據(jù)調(diào)查監(jiān)管點(diǎn)環(huán)境及監(jiān)管員思想動(dòng)態(tài)盤庫(kù)要求巡檢員記錄

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裝飾公司標(biāo)準(zhǔn)工程巡檢管理制度之巡檢員的工作流程

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1.根據(jù)工程地點(diǎn)，巡檢員的工作能力及工作表現(xiàn)發(fā)放新開工程的巡檢任務(wù)。2.巡檢員在巡查前詢問工程監(jiān)督施工進(jìn)度及詳細(xì)路線。3.由巡檢主管按地理位置及開工日期安排巡查時(shí)間。

4.巡檢員檢查工地前一天與客戶聯(lián)系到工地的大概時(shí)間（區(qū)分上下午）。

5.到工地后遇到客戶應(yīng)主動(dòng)與客戶打招呼，并將“巡檢名片”交給客戶，如果客戶不在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)將名片放在施工展示牌上，并電話通知客戶。

6.巡檢員依次對(duì)每個(gè)房間的安全生產(chǎn)、衛(wèi)生清潔、文明施工、成品保護(hù)、施工工藝、施工質(zhì)量、增減項(xiàng)進(jìn)行檢查。

7.對(duì)于施工中存在的問題（如現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、材料碼放等）要求立即解決的由巡檢員督促解決，對(duì)于不能立即解決的限期進(jìn)行整改，對(duì)于存在嚴(yán)重問題的上報(bào)工程管理服務(wù)中心經(jīng)理對(duì)工地進(jìn)行停工整頓。8.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況填寫巡檢檢查記錄單和工程問題整改通知單并由施工工長(zhǎng)簽字認(rèn)可。

9.巡檢離開工地前依據(jù)檢查情況在展示牌上對(duì)文明施工、成品保護(hù)、安全生產(chǎn)、水電施工、防水施工、施工工藝、施工質(zhì)量進(jìn)行打分，并在非5分項(xiàng)目?jī)?nèi)填寫存在的問題，在其對(duì)應(yīng)部位簽字填寫日期。

10.巡檢員第二天回公司后給客戶電話匯報(bào)檢查施工進(jìn)度、施工工藝、施工質(zhì)量存在問題解決方案及對(duì)施工問題的提示，認(rèn)真聽取客戶意見。

11.對(duì)于整改單存在的問題當(dāng)日告知工程監(jiān)督，并在兩天后詢問解決進(jìn)度及解決結(jié)果。

12.下次檢查工地時(shí)對(duì)上次存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對(duì)于未按要求整改或未整改對(duì)工程監(jiān)督嚴(yán)重處罰。

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