本安體系自查報告格式

（單位名稱）本質(zhì)安全體系自查評價報告

一、自查評價概述

自查評價發(fā)現(xiàn)問題項，其中主要問題項。

201*年，集團安全會診發(fā)現(xiàn)問題項，已整改完項，余項未完成整改；201*年，集團冬季安全暨本安體系評價檢查發(fā)現(xiàn)問題項，已完成整改項，余項未完成整改。

二、安全管理亮點

三、存在的主要問題及隱患

序號類別主要問題及隱患項目整改措施與方案四、集團安全會診及本安檢查問題整改情況

（一）201*年集團專家會診發(fā)現(xiàn)問題條，截至目前已整改項，整改完成率%。未完成的項問題為：

序號未整改完成項目整改措施與方案完成時限（二）201*年集團冬季安全暨本安體系評價檢查發(fā)現(xiàn)問題條，截至目前已整改項，整改完成率%。未完成的項問題為：

序號未整改完成項目整改方案完成時限五、綜合評價

1、本質(zhì)安全管理體系管理評價得分

序號1234安全目標(biāo)組織與職責(zé)安全制度安全培訓(xùn)評價項目標(biāo)準(zhǔn)分100100100100實得分備注

序號567891011121314安全文化風(fēng)險評估應(yīng)急管理事件管理評價項目標(biāo)準(zhǔn)分1001001001001001001001001001001400實得分備注職業(yè)安全健康管理專項安全管理作業(yè)環(huán)境安全管理設(shè)備安全管理環(huán)境保護安全管理評審與考核考評項目總實得分2、本質(zhì)安全管理體系管理評價趨勢

附件1：自查發(fā)現(xiàn)問題及隱患清單

附件2：火力發(fā)電企業(yè)本質(zhì)安全管理體系自評價表

擴展閱讀：201*年度本安體系建設(shè)自查報告

郭家灣電廠201*年度本安體系建設(shè)自查評報告

批準(zhǔn)

審核

編制

時間：201*-10-25

1

郭家灣電廠201*年度本安體系建設(shè)

自查評報告

一、自查評概述

為了總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，切實做好本安體系建設(shè)達標(biāo)驗收工作，根據(jù)郭家灣電廠年度本安體系建設(shè)整體安排，結(jié)合公司全力以赴加強本安體系建設(shè)指導(dǎo)意見，郭家灣電廠于10月22日-24日組織進行了201*年度本安體系建設(shè)自查評工作。

本次自查評按照“分片負責(zé)、責(zé)任到人”的自查評方式進行，緊緊圍繞《火力發(fā)電廠企業(yè)本質(zhì)安全管理體系評價標(biāo)準(zhǔn)》14個評價項目進行逐條、逐項進行自查評，按照管理評價項目權(quán)重比，郭家灣電廠自查評得分為93.53分，符合年初本安體系建設(shè)目標(biāo)要求。

二、安全目標(biāo)完成情況

截止10月25日，郭家灣電廠安全運行848天，未發(fā)生人身輕傷及以上事故；未發(fā)生一般設(shè)備及以上事故；未發(fā)生交通事故；火災(zāi)事故、惡性誤操作事件、重大環(huán)境污染事故和由本單位原因造成嚴(yán)重影響社會的不安全事件；未發(fā)生一類障礙，全年機組實現(xiàn)無非計劃停運現(xiàn)象，各項安全目標(biāo)指標(biāo)“可控、在控”。

三、兩級公司隱患整改情況

1、201*年度計提公司冬季安全大檢查暨本安驗收檢查共查出問題18項，目前已整改完成18項，整改完成率100%。

2、公司六次專項檢查累計查出問題11項，目前已整改完成113項，整改完成率99%，1項“機組汽封漏氣大”1號機組已利

用機組等級檢修機會實施完畢，2#機組需要在201*年度機組等級檢修中實施完成。

四、本安體系建設(shè)情況總結(jié)

一年來，電廠認真貫徹落實兩級公司安全工作會議精神，樹立“管生產(chǎn)必須管安全，干工作必須保安全”的管理理念，堅持“誰主管，誰負責(zé)”、“不安全、不生產(chǎn)”的原則。以本安體系“提升年”為主線，將“本質(zhì)安全”理念與“持續(xù)改進”思想融為一體，以本安體系建設(shè)達“集團一級”為目標(biāo)，按照PDCA循環(huán)，綜合運用目標(biāo)管理、風(fēng)險管理和閉環(huán)管理等方法，創(chuàng)新工作方式、落實安全責(zé)任，加大風(fēng)險辯識，強化危險源管控，加大隱患整治力度，優(yōu)化機組運行調(diào)整，提升機組安全穩(wěn)定運行水平，實現(xiàn)“人、機、環(huán)、管”的本質(zhì)安全�；�本形成“體系運作、規(guī)范管理”的生產(chǎn)管理格局。主要表現(xiàn)在以下方面：

1、定期組織召開安全會議，樹立了“安全在我心中、幸福在我手中”的理念，固化“安全是最大的成本、安全是最大的效益，沒有安全就沒有一切”的思想；培育“嚴(yán)、細、精，高、快、實”的工作作風(fēng)，全體人員做到思想統(tǒng)一，行動一致，措施得力，將生產(chǎn)安全作為工作的重中之重。

2、按照“風(fēng)險責(zé)任共擔(dān)、安全創(chuàng)效共享”及“按崗領(lǐng)薪、按責(zé)取酬、傾向一線、兼顧平衡”相結(jié)合的原則，推行全面考核管理機制，強化本安體系建設(shè)，將本安體系建設(shè)納入各部門（包括外委隊伍）的月度綜合考核中，構(gòu)建了本安體系建設(shè)的長效機制。

3、優(yōu)化機組燃燒調(diào)整，制定機組長周期運行獎罰辦法，激勵生產(chǎn)一線員工將長周期運行作為運行、檢修與設(shè)備管理的努力

方向與目標(biāo)，切實降低機組年度非停指標(biāo)，機組連續(xù)運行周期明顯延長，實現(xiàn)機組無非停。（1#機組實現(xiàn)調(diào)停重啟后又連續(xù)安全運行150天轉(zhuǎn)A修，2#機組連續(xù)安全運行231天的好成績）。

4、推行“應(yīng)修必修，修必修好，逢停必查，查必細致”的管理理念和點檢定修模式，緊密圍繞“找抓促”活動的開展，執(zhí)行“小缺陷不過班、大缺陷不過天”的治理原則，嚴(yán)厲懲治日常隱患治理標(biāo)準(zhǔn)不高、整改不力、消缺治理不及時等現(xiàn)象，對新發(fā)生的、暫時無法處理的重大缺陷都作為隱患進行管控，由專業(yè)小組研究制定隱患控制措施和治理方案，利用機組停機機會“統(tǒng)一打包集中治理”，構(gòu)建了隱患的動態(tài)與長效管理機制。截止10月底累計發(fā)生缺陷5367項，處理5346項，消缺率99.6%，現(xiàn)場設(shè)備健康水平大大改觀。

5、技改工作全面實施。一是對鍋爐冷渣機旋轉(zhuǎn)接頭改造：將過去的內(nèi)置式冷渣機軸承更換為“無軸承式”旋轉(zhuǎn)接頭后，旋轉(zhuǎn)接頭不會再發(fā)生故障，設(shè)備的安全運行得到保障；減輕了檢修工作量，避免了每次更換軸承引起的凝結(jié)水排放造成的環(huán)境臟亂差局面，也降低了凝結(jié)水的浪費或機組降出力事件的發(fā)生；二是鍋爐回料腿非金屬膨脹節(jié)改造效果明顯，非金屬膨脹節(jié)上法蘭超溫現(xiàn)象，膨脹節(jié)上法蘭與回料腿結(jié)合位置出現(xiàn)燒紅現(xiàn)象得以消除，減少回料腿膨脹節(jié)的日常維護量，提高鍋爐返料系統(tǒng)的可靠性，保證機組安全穩(wěn)定長周期運行；三是對落渣管改造，徹底解決目前普遍存在的落渣管超溫問題，延長了落渣管使用壽命，降低了使用和維護成本，避免保潔人員、檢修人員燙傷的可能性；四是對機組主蒸汽等系統(tǒng)疏水閥改造和研磨，減少了工質(zhì)浪費及

系統(tǒng)檢修安全措施不徹底的局面；五是對鍋爐刮板給煤機出口電動門及手動插板門改造，避免經(jīng)�？�澀現(xiàn)象的發(fā)生。

6、舉一反三、吸取教訓(xùn)，防止同行業(yè)類似事件的發(fā)生。一是對油庫、儲煤場、制氫站、氫系統(tǒng)、油系統(tǒng)及電纜溝道、橋架實行了主管“分片負責(zé)制”，依據(jù)“二十五項”反措落實防火、防爆實施細則；二是修訂完善安全生產(chǎn)責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)，匯編了201*年電廠不安全事件小冊子，全面分析了去年發(fā)生的各種不安全事件，并制定了相應(yīng)的防范措施，時刻提醒大家引以為戒，杜絕類似事件的再次發(fā)生。

7、提升作業(yè)行為管控，編制員工不安全行為手冊，堅決杜絕習(xí)慣性違章及無票作業(yè)，將每周四定為電廠反“三違”日。針對出現(xiàn)的各類違章行為，組織相關(guān)違章人員現(xiàn)身說法，進行安全再教育，切實提高作業(yè)人員安全防范水平。

8、技術(shù)監(jiān)督定期開展，監(jiān)督程序規(guī)范。依靠技術(shù)監(jiān)督三級網(wǎng)絡(luò)定期組織技術(shù)監(jiān)督查評，定期組織技術(shù)監(jiān)督總結(jié)會議，重點解決設(shè)備和技術(shù)上存在的不安全因素。嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)監(jiān)督告警、預(yù)警監(jiān)督程序。利用機組等級檢修機會，認真落實西安熱工院和陜西電科院查出的126項整改問題，截止目前已整改完成122項，整改完成率96.8%。

9、危險源辨識初見成效。一是充分利用觀看、培訓(xùn)、指導(dǎo)等方式，組織學(xué)習(xí)兩級公司危險源辨識及風(fēng)險預(yù)控管理知識；二是針對生產(chǎn)現(xiàn)場存在的危險源，制定切實可行的消除措施，完善了生產(chǎn)現(xiàn)場各類安全標(biāo)識，提高作業(yè)人員的安全意識；三是針對保潔人員作業(yè)過程存在的高空墜落風(fēng)險，在鍋爐31.5米、38.5

米加裝了安全水平繩，制氫站、油庫等重點區(qū)域衛(wèi)生了安全設(shè)施。四是依照發(fā)電業(yè)務(wù)風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，重新編制了崗位員工危險源辨識卡和職責(zé)到位標(biāo)準(zhǔn)，加強重點區(qū)域作業(yè)活動的危險點預(yù)控分析，強化危險源辨識培訓(xùn)，不斷提高安全管控水平。

10、堅持抓好“一個會議、兩個交底、三個堅持”活動，班組安全基礎(chǔ)管理成效顯著。（“一個活動”：廠部按時召開月度安全生產(chǎn)例會�！皟蓚�交底”：要求每項工作必須進行安全交底與技術(shù)交底。“三個堅持”：廠部堅持每周召開一次安全三級網(wǎng)絡(luò)會議；班組堅持每周開展好一次安全活動；安全監(jiān)督管理人員堅持每天對“三票三制”執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查）。班組內(nèi)實現(xiàn)了“人員有分工、設(shè)備有專責(zé)、責(zé)任有落實、考核有依據(jù)”，班組管理呈現(xiàn)大幅提升的良好局面。

11、加強外委隊伍管理，實現(xiàn)外委隊伍內(nèi)部化管理。一是編制完善承包商管理手冊、外委隊伍安健環(huán)實施細則、外委隊伍危險源管理手冊，嚴(yán)格規(guī)范入廠流程及日常管理；二是針對每項作業(yè)活動進行安全交底和危險源辨識，并由安全監(jiān)察部指導(dǎo)新入廠的外委隊伍編寫并學(xué)習(xí)風(fēng)險預(yù)控票；三是開展指紋考勤管理及定期月度評價，提升了外委隊伍監(jiān)管水平。

12、強化培訓(xùn)，員工職業(yè)技能水平不斷提升。各部門能夠依照培訓(xùn)計劃按時實施，能夠開展以不同形式的培訓(xùn)方式開展培訓(xùn)活動，堅持開展“三個一”活動。全年累計培訓(xùn)573人/次。

13、全員“找抓促”活動成效顯著，現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境顯著提升。一是為了進一步提升現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境管理水平，廠部開展了機關(guān)部門承包輸煤皮帶的文明生產(chǎn)競賽活動；二是發(fā)電運行部對衛(wèi)生重

點區(qū)域鍋爐房實施包片到人（主管以上）。同時，對轉(zhuǎn)動設(shè)備和高空作業(yè)，包片人必須包安全，跟蹤監(jiān)督；三是在1#、2#爐之間開展文明生產(chǎn)競賽活動；四是運行人員利用休班之際，自己動手安裝現(xiàn)場標(biāo)識標(biāo)牌及劃線、管道介質(zhì)流向等工作。

14、安全文化形式多樣，安全意識水平不斷提升。通過樹立“理念就是信念、文化就是習(xí)慣”的安全文化理念，觀看安全教育片、安全簡報、事故案例、文化廣播、安全演講、本安體系知識競賽等形式多樣的安全文化活動，不斷提高作業(yè)人員安全技術(shù)水平。

五、存在的主要問題

1、員工對危險源辨識、評估方法單一，不能有效進行辨識，存在辨識不準(zhǔn)確、措施不到位現(xiàn)象。

2、安全文化雖然形式多樣，但引領(lǐng)安全作業(yè)行為未起到真正作用。

3、本安信息化平臺建設(shè)相對滯后。4、體系建設(shè)需要進一步規(guī)范。六、附件1、自查評得分表

2、本安體系建設(shè)綜合評價趨勢圖

1、本質(zhì)安全管理體系管理評價得分

序號評價項目1安全目標(biāo)234567891011121314組織與職責(zé)安全制度安全培訓(xùn)安全文化風(fēng)險評估應(yīng)急管理事件管理職業(yè)安全健康管理專項安全管理第一季度100作業(yè)環(huán)境安全管理標(biāo)準(zhǔn)分100100100100100100100100100100100第二季度東部西部100北部實得分10095989595949595100928890100851322權(quán)重237721847810101822備注22.856.866.651.916.923.86.6589.28.816.221.793.53設(shè)備安全管理0第四季度環(huán)境保護安全管理評審與考核考評項目總實得分第三季度501001001400

2、本質(zhì)安全管理體系管理評價

1安全目標(biāo)10014評審與考核2組織與職責(zé)9013環(huán)境保護安全管理3安全制度807012設(shè)備安全管理4安全培訓(xùn)605011作業(yè)環(huán)境安全管理5安全文化10專項安全管理9職業(yè)安全健康管理8事件管理6風(fēng)險評估7應(yīng)急管理系列1第四季度500第二季度東部西部北部

第三季度

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