全面風(fēng)險管理報告(201*0331)

全面風(fēng)險管理報告提綱

201*-3-31

一、公司全面風(fēng)險管理現(xiàn)狀和201*年風(fēng)險管理工作回顧總體描述：風(fēng)險意識逐步加強、沒出風(fēng)險健全組織架構(gòu)完善制度體系提供法律保障項目的風(fēng)險審核資金的風(fēng)險審核

其他基礎(chǔ)工作：法制宣傳教育二、目前風(fēng)險管理方面存在的問題領(lǐng)導(dǎo)高度重視……風(fēng)險意識仍需加強風(fēng)險管理的目標(biāo)尚待明確缺乏有效的風(fēng)險評估風(fēng)險管理措施執(zhí)行不到位風(fēng)險管理工作和業(yè)務(wù)不同步三、公司發(fā)展面臨的形式國內(nèi)外經(jīng)濟形勢

1

集團(tuán)發(fā)展形勢

資本公司的發(fā)展形勢：大發(fā)展、快速發(fā)展、業(yè)務(wù)品種多元化、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜化

我們面臨著哪些風(fēng)險：政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險、信用風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、操作風(fēng)險、道德風(fēng)險

四、201*年全面風(fēng)險管理工作計劃1、總體思路

全面風(fēng)險管理體現(xiàn)在：全員、全業(yè)務(wù)、全流程、全系統(tǒng)風(fēng)險管理為戰(zhàn)略（四化）服務(wù)、為經(jīng)營服務(wù)，為創(chuàng)新服務(wù)，為價值創(chuàng)造服務(wù)

2、重點方向理念培養(yǎng)

明確風(fēng)險管理目標(biāo)和策略

組織機構(gòu)的健全：法人治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)（目前的組織機構(gòu)有交叉）

制度流程的優(yōu)化

抓好內(nèi)部控制，使風(fēng)險管理工作落到實處：加強事前、事中、事后的監(jiān)控（KPI、關(guān)鍵風(fēng)險管控指標(biāo)）

管好人：輪崗、與紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)合3、201*年具體工作

確保風(fēng)險管理委員會的有效運行：各有關(guān)部門向風(fēng)險委員會風(fēng)險

專項述職、

根據(jù)公司發(fā)展，確定風(fēng)險管理目標(biāo)和策略建立風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)體系開展風(fēng)險評估

風(fēng)險的預(yù)警、應(yīng)急和應(yīng)對信息要有反饋，形成閉環(huán)檔案管理授權(quán)管理資金管控風(fēng)控的矩陣式管理

風(fēng)險管理要前移，要和業(yè)務(wù)融合

建立專門研發(fā)團(tuán)隊，把市場營銷作為風(fēng)險防范的第一道防線充實隊伍

要精細(xì)化（如三會議案的審議）

風(fēng)控和內(nèi)控的關(guān)系

3

擴展閱讀：201*0331HR崗位201*0331

作

企業(yè)組織系統(tǒng)咨詢班

分析表修訂

（人力資源類崗位）

1例

工示

強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

人力資源部工作分析表

表一：從事崗位名字人力資源部經(jīng)理有無兼職我的部門名字無人力資源部我的上級崗位名字公司總監(jiān)下級的崗位招聘培訓(xùn)專員、薪酬績效專員崗位任職資格要年齡：30-45歲求學(xué)歷：本科以上學(xué)歷，人力資源管理、企業(yè)管理類專業(yè)畢業(yè)經(jīng)驗要求：5年以上人力資源管理經(jīng)驗，其中3年以上HRM工作經(jīng)驗，同行業(yè)3年以上工作經(jīng)驗知識要求：熟悉國家及地區(qū)勞動法律法規(guī)能力要求：溝通表達(dá)能力強、具識人能力、培養(yǎng)人才能力、評價能力規(guī)劃能力其它：原則性強，具相當(dāng)親和力和戰(zhàn)略眼光表二：重要性123456具體工作每年2月制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，上報公司決策層。每年3月修改完善公司人力資源管理制度，上報公司決策層通過后，并組織培訓(xùn)，督導(dǎo)各部門、人員實施修訂公司人力招聘和儲備管理體系建立并實施（開拓多種招聘渠道，每個崗位儲備人才數(shù)量至少達(dá)到5人，保證崗位空缺時間不超過一個月）負(fù)責(zé)組織實施人員培訓(xùn)管理（制訂培訓(xùn)計劃，按培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)，保證達(dá)到每崗位需培訓(xùn)小時數(shù)，員工培訓(xùn)滿意度>80分）負(fù)責(zé)組織實施員工績效管理（按照企業(yè)績效管理制度實施績效考核，完善、更新企業(yè)KPI指標(biāo)庫，保證績效考核結(jié)果大體公平）負(fù)責(zé)完善優(yōu)化薪酬管理并實施（對薪酬外部數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)研和對內(nèi)部崗位價值進(jìn)行評估，每年7月更新一次；基于外部競爭力和內(nèi)部公平性每年8月向公司董事會提交內(nèi)部薪酬評估報告及改進(jìn)意見，通過后組織實施）789負(fù)責(zé)內(nèi)部員工滿意度管理（員工滿意度調(diào)查得分>70分）5%5%25%20%25%占用時間%5%5%負(fù)責(zé)員工個人發(fā)展規(guī)劃擬定和完善（制定員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃通道，5%指導(dǎo)員工制定個人生涯規(guī)劃，并為其提供必要輔助）負(fù)責(zé)員工合理化建議督促實施（對員工建議進(jìn)行及時反饋，合理化建議上交公司決策層）5%強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

人事主管工作分析表

表一：

填表人：從事崗位名字人事主管有無兼職我的部門名字無人力資源部我的上級崗位名字人力資源部經(jīng)理下級的崗位任職資格要求人事專員年齡：25-35歲學(xué)歷：大專以上學(xué)歷，人力資源管理類專業(yè)經(jīng)驗要求：3年以上人力資源管理經(jīng)驗知識要求：熟悉《勞動法》、《勞動合同法》及地區(qū)勞動法律法規(guī)能力要求：具有較強的組織協(xié)調(diào)能力、良好的溝通能力其它要求：工作客觀嚴(yán)謹(jǐn)，原則性清晰，具親和力占用時間%表二：重要性具體工作人事相關(guān)管理制度的擬定及對已實施的人事管理制度進(jìn)行完善。（根據(jù)要求及時完成制度的制訂；要求每年2月底前完成制度的完善）重新核定各部門定崗核編。（每年1月底前完成）薪資核算及發(fā)放。（次月6日，最遲不得超過10日，要求薪資核算準(zhǔn)確無誤，薪資核算的保險與實際繳納保險帳務(wù)相符）擬定招聘計劃，組織招聘并予以錄用。（根據(jù)定崗核編及人員需求制度招聘計劃，開拓多種招聘渠道按人員增補申請計劃及時進(jìn)行人員招聘）負(fù)責(zé)組織實施績效管理。（按照公司績效管理制度實施績效考核，對部門績效考核結(jié)果進(jìn)行月度審核、匯總及反饋，要求次月10日前完成；對員工績效考核，按時督促部門完成并進(jìn)行匯總、評估，任務(wù)績效要求每季度次月下旬完成，關(guān)系績效要求次年1月15日前完成。）擬定員工培訓(xùn)計劃并組織實施及評估。（每年1月底前完成培訓(xùn)6計劃的制定，并按計劃組織實施，每次培訓(xùn)要求員工培訓(xùn)滿意度>80％）新員工入司管理。（對新入司員工進(jìn)行三級教育并建立三級教育7卡片，制定新員工的培訓(xùn)計劃并跟蹤培訓(xùn)效果）8人事管理工作。（①新入司員工勞動合同的簽訂（要求1個月內(nèi)完成）；②跟蹤試用期員工工作情況，完成試用期員工的轉(zhuǎn)正手續(xù)；③與離司人員面談并完成離司人員的相關(guān)手續(xù)辦理；④派2

15％235％5％415％510％10％5％15％強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢遣勞務(wù)人員的管理：及時與派遣公司核對員工保險，使保險帳務(wù)相符；及時完成新入司員工的勞動合同簽定及到期員工的勞動合同簽訂。）9員工各項保險的管理及核算繳納。（根據(jù)各項保險的繳納政策擬定繳納調(diào)整預(yù)算并報上級審批，各項保險繳納要求每月5日前完成）勞動紀(jì)律、員工行為規(guī)范管理，嚴(yán)格考勤制度。（定期檢查）內(nèi)部員工滿意度管理。（每年發(fā)放一次員工滿意度調(diào)查問卷，負(fù)責(zé)制定滿意度調(diào)查問卷的內(nèi)容，并匯總分?jǐn)?shù)進(jìn)行分析，提交上級）員工人事檔案的管理。（將員工個人檔案資料及時進(jìn)行整理并歸入檔案中）公司印章的管理。（按公司印章管理制度嚴(yán)格實施）5％105％115％12135％10％強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

薪酬績效主管工作分析表

表一：從事崗位名字我的上級崗位名字下級的崗位崗位任職資格要求薪酬績效主管人力資源經(jīng)理人事專員年齡：25-35歲學(xué)歷：本科以上學(xué)歷，人力資源管理類專業(yè)畢業(yè)經(jīng)驗要求：5年以上人力資源工作經(jīng)驗，其中3年以上薪酬績效管理經(jīng)驗知識要求：熟悉薪酬、績效模塊的流程、理論知識；熟悉國家和當(dāng)?shù)貏趧臃ㄒ?guī)及政策。能力要求：熟練使用Office辦公軟件；有較強數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計能力；公文寫作能力強；有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。其它要求：責(zé)任心強、有耐心，保密性強、原則性強有無兼職我的部門名字無人力資源部

表二：重要性12345678910具體工作（含量化指標(biāo)）薪酬績效體系建立、完善的起草工作（含薪酬績效相關(guān)制度的起草）。薪酬每三年檢討一次，績效每一年檢討一次。建立、更新各崗位KPI指標(biāo)庫（每年檢討更新一次）編制、修訂公司組織架構(gòu)和部門職責(zé)（每年12月份提交修訂報告和架構(gòu)圖草圖）統(tǒng)籌組織各部門定編工作，初步審核其合理性。（每年12月完成）預(yù)算各事業(yè)部、集團(tuán)職能部門當(dāng)年工資總額，并報人資部經(jīng)理審核，報集團(tuán)公司會審。（每年1月份完成審批）制訂各事業(yè)部負(fù)責(zé)人薪酬方案，并報人資部經(jīng)理審核，報集團(tuán)公司會審。（每年1月份完成審批）編制事業(yè)部和集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人下年度權(quán)限，并報人資部經(jīng)理和集團(tuán)副總裁審核，報集團(tuán)總裁審批。（每年12月份完成）初步審核集團(tuán)1-5級人員當(dāng)年工資方案，報人資部經(jīng)理審核，報集團(tuán)公司會審。（每年第一季度內(nèi)完成）組織部署各部門檢討屬下職能制度（第一季度完成）每年檢討福利制度及每項福利標(biāo)準(zhǔn)，并編制清單報人資部經(jīng)理和副總裁審核，報集團(tuán)總裁審批。（每年9月完成）占用時間%10%10%5%5%5%5%5%8%5%3%強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢1112121314151617181920組織各部門崗位說明書的建立和修訂（每年檢討一次）每月對工資情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并且事前反映及提出處理方案組織每年度評優(yōu)工作（每年春節(jié)前完成）檢查工資方案、福利制度、權(quán)限執(zhí)行情況，并對問題進(jìn)行整改。（每季度到各廠區(qū)抽查一次）按制度每年組織各部門進(jìn)行年度述職報告或組織內(nèi)部專業(yè)職務(wù)評定工作。（每年1月份完成）商業(yè)保險優(yōu)化和合同簽訂（每年5月初）初步審核入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)薪，并報人資部經(jīng)理審核。（收到資料2天內(nèi)反饋）草擬人資部相關(guān)通知（人事任免、節(jié)假日安排、相關(guān)薪酬福利制度、員工意見回復(fù)等），報人資部經(jīng)理審核，報終審人審批后發(fā)布。HR系統(tǒng)功能完善每月收集集團(tuán)公司職能部門考核情況并上報到計薪部門。（每月3號前）完成上級交代臨時性工作（按時按要求完成）3%5%5%3%3%3%5%3%3%3%3%

強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

招聘培訓(xùn)主管工作分析表

表一：從事崗位名字我的上級崗位名字下級的崗位崗位任職資格要求招聘培訓(xùn)主管人力資源經(jīng)理人事專員年齡：25-35歲學(xué)歷：本科以上學(xué)歷，人力資源管理類專業(yè)畢業(yè)經(jīng)驗要求：5年以上人力資源工作經(jīng)驗，其中3年以上招聘培訓(xùn)管理經(jīng)驗，有自主授課工作經(jīng)驗知識要求：熟悉勞動法律法規(guī)及相關(guān)國家政策，熟悉招聘、測評原理，熟悉培訓(xùn)各種工具方法。能力要求：溝通協(xié)調(diào)能力強、熟悉人力資源六大模塊，擅長招聘、培訓(xùn)工作、熟練使用Office辦公軟件、善于解決問題。其它要求：有親和力、責(zé)任心強、重團(tuán)隊合作有無兼職我的部門名字無人力資源部

表二：重要性具體工作（含量化指標(biāo)）實施公司人力招聘和儲備管理。（開拓多種招聘渠道，每個關(guān)鍵崗位儲備人才數(shù)量至少達(dá)到2人，保證崗位空缺時間不超過一個月；招聘到位率95%或以上）審核、督導(dǎo)人事事務(wù)工作（入職手續(xù)、轉(zhuǎn)正手續(xù)、勞動合同手續(xù)、晉升/晉級手續(xù)、調(diào)薪手續(xù)、調(diào)配手續(xù)、離職手續(xù)、福利手續(xù)、社保手續(xù)、人事證明手續(xù)、人事報表審核等，出錯率為0%）制定、完善招聘、培訓(xùn)、調(diào)配、人事檔案管理制度、流程、表格等起草工作（每年檢討一次）員工關(guān)系處理（第一時間解決，并且把糾紛風(fēng)險化為最低；無重大員工糾紛）建立、完善入職培訓(xùn)教材，監(jiān)督入職培訓(xùn)的實施，組織集團(tuán)層面的專項培訓(xùn)（培訓(xùn)實施率100%）每年12月前制定招聘與培訓(xùn)年度規(guī)劃。制作《本月動態(tài)簡報》（每月9號前完成）開發(fā)、調(diào)整招聘渠道和人才測評工具（每年檢討一次）負(fù)責(zé)屬下員工的工作指導(dǎo)、績效考核、考勤管理、激勵工作(員工考核達(dá)標(biāo)90%)6

占用時間%20%120%234567894%2%5%4%6%2%4%強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢1011121213141516收集、審核各事業(yè)部、廠區(qū)人事報表及月度總結(jié)（每月7號前完成）督導(dǎo)、協(xié)調(diào)勞務(wù)派遣管理工作政府人事管理部門、培訓(xùn)機構(gòu)、學(xué)校等單位的對外協(xié)調(diào)員工意見收集（每周匯總員工意見，跟蹤責(zé)任部門于一周內(nèi)回復(fù)）員工滿意度調(diào)查（每年一次）組織員工生活委員會（每季度一次）配合客戶驗廠、ISO體系年度審核工作上級交辦的臨時工作（按時完成）實施公司人力招聘和儲備管理。（開拓多種招聘渠道，每個關(guān)鍵崗位儲備人才數(shù)量至少達(dá)到2人，保證崗位空缺時間不超過一個月；招聘到位率95%或以上）審核、督導(dǎo)人事事務(wù)工作（入職手續(xù)、轉(zhuǎn)正手續(xù)、勞動合同手續(xù)、晉升/晉級手續(xù)、調(diào)薪手續(xù)、調(diào)配手續(xù)、離職手續(xù)、福利手續(xù)、社保手續(xù)、人事證明手續(xù)、人事報表審核等，出錯率為0%）8%5%2%5%4%2%2%2%20%1720%18

強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

人事專員工作分析表

表一：從事崗位名字我的上級崗位名字下級的崗位崗位任職資格要求人事專員人事主管無年齡：23-30歲學(xué)歷：大專以上學(xué)歷，人力資源管理類專業(yè)畢業(yè)經(jīng)驗要求：1年以上人力資源管理從業(yè)經(jīng)驗知識要求：熟悉勞動法能力要求：熟練使用辦公軟件；具有人際溝通、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、應(yīng)變能力及團(tuán)隊精神其它要求：客觀、嚴(yán)謹(jǐn)；責(zé)任心強。有無兼職我的部門名字無人力資源部

表二：重要性具體工作HR軟件中人事管理模塊的維護(hù)與管理。（新入司員工的個人相2關(guān)信息在1","p":{"h":15.839,"w":7.92,"x":293.295,"y":611.強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

強大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

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