超市盤點作業(yè)指導(dǎo)書

門店盤點組織作業(yè)指導(dǎo)書

附：門店每月20日盤點作業(yè)指導(dǎo)書，10日、30日盤點門店相應(yīng)參照。一、盤點計劃的編制

1、每月20日盤點的門店，在12日完成門店的書面盤點計劃，并張貼通知到位。2、盤點計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：門店具體盤點時間、參加人員、盤點前員工盤點要求

及盤點工作進程，具體責(zé)任人與監(jiān)督復(fù)查人，盤點中各人員的分工安排、盤點后的班次安排。

二、盤點前的準(zhǔn)備工作：

1、每月12日完成門店員工的盤點培訓(xùn)，及盤點工作重點要求。2、每月12日完成門店貨架底層與死角衛(wèi)生的清理。

3、每月14日15日完成門店物價的核對及標(biāo)識工作，保證門店做到一物一卡。

4、每月15日店長完成門店商品貨架的編號工作并張貼在顯眼的位置（通常為第一層貨板的左上角）。貨架編號的要求：

（1）根據(jù)門店的貨架組數(shù)依次進行編號。例：門店的貨架總組數(shù)為35組，則門店貨架編號依次為35-1、35-2、35-3……35-34、35-35。

（2）門店設(shè)備設(shè)施可直接填寫設(shè)備名稱。例：風(fēng)幕柜、飲料柜、書刊架、五豐柜、和路雪、吧臺小貨架、小倉、殘次等。

（3）堆裝商品及掛件商品的編號：同貨架編號，例：掛件5-1、掛件5-2、…掛件5-5，堆裝3-1、堆裝3-2、堆裝3-3.。

5、每月17日、18日、19日完成門店現(xiàn)場所有商品的抄表工作。抄表注意事項及重點要求：

A：書寫規(guī)范，字跡工整，一次三份。B：按要求進行貨架S型抄表。

C：按盤點表單格式要求填寫每一條款。（盤點日期、盤點門店、盤點倉位、大類、商

品名稱、單價、商品保質(zhì)期、抄表人等）

D：每一張盤點表單抄寫時應(yīng)預(yù)留3行空格，以便復(fù)核使用。

E：每抄完一組貨架，或一個編號的內(nèi)容必須使用新的盤點表方可抄寫第二組貨架的內(nèi)容。即每份盤點表單上只允許出現(xiàn)一個倉位（貨架編號）的實物內(nèi)容。F：抄表要求準(zhǔn)確、商品無遺漏。

6、每月19日完成小倉的抄表工作，20日上午完成所有現(xiàn)場貨架表的復(fù)核工作。復(fù)核要求：

（1）將少抄漏抄的單品（13個）添置在表單的預(yù)留空格處，且在漏抄的兩個單品之

間標(biāo)上插入符號。例：單品A單品B中間需插入單品C即在AB之間標(biāo)注插入符號并寫上（1），C單品則在表單最后的預(yù)留空格第一行中填寫，依次類推。（2）如一份盤點表單漏抄商品超過5種，需重新抄寫該份盤點表并上報店長處理。（3）每份盤點表單復(fù)核完畢，必須由責(zé)任人簽字確認(rèn)標(biāo)明“已復(fù)核”字樣。

7、每月20日完成所有盤點表單的復(fù)核工作，保證商品無漏抄現(xiàn)象，對門店現(xiàn)場及死角部分進行第二次清理并跟蹤門店盤點計劃中的各項內(nèi)容。20日15：00進行門店盤點表單的分表工作。分表工作要求：

A：整理門店所有復(fù)核無誤的表單，按貨架號35/1---35/35、掛件5/15/5、堆裝3/13/3、設(shè)備設(shè)施（吧臺）、小倉、殘次的順序依次排列。

B：點清排列好的表單的總份數(shù)，依次進行表單的CBA編號工作。即總共的表單數(shù)量為198份則編號依次為C198/1、B198/1、A198/1、C198/2、B198/2、A198/2------C198/198、B198/198、A198/198。

C：將編好的盤點表單按ABC表分成3份，即門店的A表、B表、C表。

D：將門店的盤點表分配給相關(guān)的責(zé)任人。要求：分表以每組貨架為單位，不允許出現(xiàn)同一組貨架由兩個員工分半盤點的現(xiàn)象。E：以上編號過程均使用記號筆。8、確定門店盤點對表人員及輸表的人員及相關(guān)工作要求。（可適當(dāng)安排門店貨架商品的打包工作，必須作好記錄）二、盤點前有關(guān)帳務(wù)方面的處理

（1）完成所有進貨、退貨與調(diào)撥單據(jù)入賬工作。（2）完成報損單據(jù)入賬的入帳報損工作.。

（3）跟蹤物流與速食中心反饋的解決情況并采取措施。（4）審核所有預(yù)報單的復(fù)核情況。（5）完成財務(wù)日歷的設(shè)定盤點狀態(tài)。三、盤點過程控制

1、盤點前的會議召開。內(nèi)容：針對盤點準(zhǔn)確，盤點的進程、盤點表單的分配、對

表、輸表的相關(guān)要求，盤點錯誤及錯輸?shù)牡怯浱幚�，盤點后的現(xiàn)場整理、及次日的班次安排等工作。

2、盤點過程的監(jiān)控及相關(guān)工作要求。

1）對表過程中如出現(xiàn)數(shù)量錯誤不符，應(yīng)用紅色記號筆在AB表同時標(biāo)注錯誤號（打叉），并由盤點人員共同確認(rèn)，將正確數(shù)量填至B表，如B表數(shù)量正確，則將正確數(shù)量重新填入一次，確保復(fù)核過程，最后將正確的B表填入C表。2）每張盤點單需有相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。

3）輸表過程要求：A.在POS機盤點狀態(tài)下進行輸表工作。B.每一份輸好的盤點單必須及時付上收銀單據(jù)，且將單份表單的總金額填至盤點表單上，由輸表人員簽字確認(rèn)。C.錯輸商品做好記錄。D.輸表人員要求A：從事收銀工作3個月以上，輸表速度快且細(xì)心者優(yōu)先考慮。B：整個輸表過程由一名員工進行，特殊情況可安排2名員工進行，但必須作好交接工作，防止重輸漏輸現(xiàn)象。

3、盤點過程的總結(jié)：對門店現(xiàn)場的整理，員工盤點期間的工作表現(xiàn)等情況進行總

結(jié)。

四、盤點后的審核工作

1、盤點結(jié)束后，店長檢查門店所有的盤點表單是否全部輸入電腦，并查詢確認(rèn)盤

點表單的數(shù)量，防丟失漏輸。

2、核對收銀單據(jù)與C表商品數(shù)量及相關(guān)條款是否相符。3、核對C表與B表的盤點數(shù)量是否有抄錯現(xiàn)象。4、帳面與POS機庫存同時導(dǎo)入盤點單，從明細(xì)中可看到單品的溢缺情況。按差異

數(shù)量與金額的大小排序進行原因分析，因盤點造成的錯誤記錄下來及時更改，保證盤點數(shù)量等于商品的實際庫存。

五、盤點總結(jié)

1、門店進程安排是否按要求執(zhí)行。2、員工的盤點準(zhǔn)確率3、門店盤點差異原因分析4、下次盤點門店的重點注意事項5、門店盤點單據(jù)的存檔工作

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庫存盤點作業(yè)指導(dǎo)書

1.目的

為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時、真實地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售、生產(chǎn)計劃及財務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實際情況，特制定本管理制度。2.適用范圍

庫存：包括原材料、各類消耗品，配件，油品，通用、專用零件及附件，以及必要時對存于外包服務(wù)商的本公司物料等。3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點組織工作、主導(dǎo)盤點工作，組織召開盤點總結(jié)工作會議，盤點盈虧調(diào)整的審批工作，進行盤點獎罰；

3.2店長、車間主管：負(fù)責(zé)或協(xié)助倉庫、車間物料盤點工作；

3.3財務(wù)：負(fù)責(zé)對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核；定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤點；4.盤點時間4.1存貨盤點：

每兩周進行一次小盤點（自盤、抽盤）；每個季度最后一個月的月底進行一次大盤點（自盤、復(fù)盤、抽盤）。

4.2若要變更時間，必須征得總經(jīng)理同意方可。4.3財務(wù)部人員不定期地抽查各部門的存貨情況。

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5.盤點方式、方法5.1盤點方式：

動態(tài)盤點（即不停產(chǎn)，抽工作時間進行）與靜態(tài)盤點（即停產(chǎn)或加班進行）相結(jié)合；定期盤點與不定期盤點相結(jié)合；自盤與復(fù)盤、抽盤相結(jié)合。5.2盤點方法：全面盤點和抽樣盤點相結(jié)合。

5.3每兩周一次的定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤、抽盤的方式進行。5.4季度大盤點采取靜態(tài)盤點，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進行。

5.5不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，其盤點方法由財務(wù)部確定。5.6外包服務(wù)點材料盤點：由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與財務(wù)人員共同確定盤點方法，單獨清點。6.盤點程序

6.1盤點前準(zhǔn)備工作：

兩周一次的定期盤點由門店自行安排操作，提前2天上報總經(jīng)理與采配中心，由采配中心打印發(fā)放盤點表以供盤完核查；

季度盤點由辦公室行事歷通知各門店、采配中心及財務(wù)室，負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開盤點工作協(xié)調(diào)會，擬定盤點計劃表，采配中心打印發(fā)放門店庫存盤點表，組織實施；

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