201*年度潤滑油部營銷工作計劃

201*年度潤滑油部營銷工作計劃

近年來我國潤滑油基礎(chǔ)油行業(yè)發(fā)展迅速，201*年各類基礎(chǔ)油需求量已達(dá)到800萬噸(含非標(biāo)油)，預(yù)計未來需求量每年會有4%以上的增長，市場機(jī)會很大，競爭也不可避免，為了進(jìn)一步拓展本公司的基礎(chǔ)油及相關(guān)油品市場，迎接新挑戰(zhàn)，探索201*年市場規(guī)劃，擬定以下銷售工作計劃。一、銷售任務(wù)目標(biāo)

1、銷售量及種類：201*年預(yù)計銷售4萬噸各類基礎(chǔ)油，以一類、二類和少部份三類油為主，非標(biāo)油和白油為副，其中一、二類、三類油計劃年銷售3萬噸，非標(biāo)油和白油1萬噸。

2、目標(biāo)客戶：近期目標(biāo)是以手頭上現(xiàn)有已經(jīng)常聯(lián)系或有業(yè)務(wù)往來的70多家客戶作為目標(biāo)客戶，預(yù)計能在較短時間內(nèi)即能產(chǎn)生銷量；中遠(yuǎn)期目標(biāo)是盡快重新聯(lián)系以往所認(rèn)識但未具體穩(wěn)定業(yè)務(wù)關(guān)系的30-40個老客戶，另外用3到6個月時間再發(fā)展一批新客戶。銷售目標(biāo)客戶以廣東市場為主，輻射周邊省區(qū)；如廣西、湖南、福建、西南地區(qū)等，最終目標(biāo)是輻射全國市場，用三年時間使目標(biāo)年銷量達(dá)到10萬噸以上。二、近期工作安排

由于臨近元旦、春節(jié)，二月中下旬后各用油客戶才能正常上班，預(yù)計三月份才能產(chǎn)生銷量，但可以利用節(jié)假日期間聯(lián)系老客戶和收集目標(biāo)客戶信息，為下一步業(yè)務(wù)開展打好基礎(chǔ)。

年度目標(biāo)分解：一季度5000噸二季度10000噸三季度1201*噸四季度13000噸

月度計劃，視具體情況，提前一個月制定。三、油品庫存問題

目前主要目標(biāo)客戶大致有兩種，一是珠三角的調(diào)合廠客戶，二是大中型終端客戶和工廠直銷客戶，根據(jù)近期銷售計劃需盡快聯(lián)系采購適量的適銷油品，建議對熱銷售油品保持有足夠庫存,我們的客戶主要是在珠三角，為了減少運輸成本，建議熱銷油品就近租庫存放，其中，一、二類各牌號油品暫時建議保有半個月到一個月銷量的庫存1000噸左右。當(dāng)油價成上行趨勢時，適當(dāng)增大庫存。

油庫選擇：茂名基礎(chǔ)油考慮與茂名庫為主，進(jìn)口油或其它北方資源，考慮在廣州或東莞租庫，以短租為主，并長租5001000噸臥罐。

四、運作所需資金周轉(zhuǎn)和預(yù)測利潤空間

201*年按每月銷售3000噸來計算，庫存商品資金、預(yù)付款、在途貨款、應(yīng)收賬款，預(yù)測所需要資金就要3450萬元，剔除中間費用，每噸預(yù)計有100元－200元利潤空間。五、廣告宣傳和業(yè)務(wù)活動費用

為了提高公司知名度，讓客戶知道我們所經(jīng)營產(chǎn)品，盡快提升我們的銷量，建議在百度等相關(guān)資訊媒體做產(chǎn)品宣傳，費用預(yù)計一年約

2.8萬元，業(yè)務(wù)活動費建議按年銷售量或銷售額的一定比例核定以便掌控和合理開支，前6個月出訪次數(shù)會比較多，而銷售量可能會比較低，業(yè)務(wù)費相對會高些。另外，自帶車輛聯(lián)系業(yè)務(wù)和電話通信費用補(bǔ)助也請公司考慮列支，具體方案由公司制定。六、人員配置

公司初期3到6個月的處于摸索和規(guī)劃階段，隨著市場和銷量不斷擴(kuò)大，月銷量達(dá)到201*噸以上時，工作量和其他事情也隨著增加，為了工作順暢和不斷增加銷售量和市場，需要配置4個以上業(yè)務(wù)人員，具體看需要而定。七、銷售人員管理

執(zhí)行公司制定各項管理制度開展銷售工作，按國家規(guī)定和本公司的要求上班和休息，結(jié)合銷售需要靈活把握時間開拓市場和參加各項業(yè)務(wù)活動，定期舉行月度和周營銷分析會，主要分析工作中所碰到的問題和市場行情變化和市場信息收集情況等，不定期的商討業(yè)務(wù)開展中存在的問題和分享成功的案例。八、價格管理

執(zhí)行公司制定價格進(jìn)行銷售，及時了解市場價格變化情況，向公司提出調(diào)整價格的建議，確�？蛻舨灰驗閮r格問題造成丟失。九、經(jīng)營風(fēng)險防范

銷售一般是遠(yuǎn)攻近交，穩(wěn)定遠(yuǎn)的，爭取近的；大客戶要爭，中小客戶要穩(wěn)固；資金在目前高油價情況下應(yīng)該保證盡快回籠，不建議賒帳銷售，如果確實要賒帳的必須要對客戶舉行資質(zhì)評估，了解客戶信

用情況，簽訂合同明確還款日期，賒銷客戶不建議跨月結(jié)算，確保貨款萬無一失。十、薪酬和保險

為使員工無太多的后顧之憂、有歸屬感而專心于工作，努力為公司爭取最大效益，建議薪酬由兩部分組成，一是基本工資薪酬，二是聯(lián)量績效工資。其中，對目前已有一定業(yè)務(wù)關(guān)系的員工，建議其基本工資薪酬在扣除各項稅金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金、工傷保險金（包括個人應(yīng)繳部分）后即實際應(yīng)得薪酬不低于6000元，住房公積金視公司情況再定是否考慮給予購買；績效工資，可在今后具體視公司效益情況再另行制定方案后協(xié)商確定。

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潤滑油濟(jì)南分公司201*年工會工作計劃

指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)思想，在上級工會和公司各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、支持下，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，切實行使工會建設(shè)、參與、教育和維護(hù)四大職能，維護(hù)職工合法權(quán)益，推進(jìn)民主管理，創(chuàng)新工會各項活動，加強(qiáng)工會自身建設(shè)，發(fā)揮工會組織的橋梁紐帶作用，增強(qiáng)濟(jì)南分公司的吸引力和凝聚力，為建設(shè)“精、優(yōu)、強(qiáng)”的濟(jì)南分公司做出新的貢獻(xiàn)。

工作重點：

一、深入開展工會創(chuàng)先爭優(yōu)，提高職工的職業(yè)素養(yǎng)，努力打造星級工會

1．組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)十七大報告、十七屆五中全會及集團(tuán)公司、潤滑油公司工作會議精神，有針對性地學(xué)習(xí)《工會法》、《職業(yè)道德規(guī)范》、《勞動法》等有關(guān)法律知識，提高職工依法執(zhí)教和依法維護(hù)自身權(quán)益的能力。按照《職業(yè)道德規(guī)范》的要求，加強(qiáng)職工教育，提高素質(zhì)水平。

2．深入開展“工會創(chuàng)先爭優(yōu)、打造星級工會”為主題的工會活動，引領(lǐng)廣大職工在各自的工作崗位上奮勇爭先，做領(lǐng)導(dǎo)滿意、自己滿意的“六有”職工。

有高尚的職業(yè)道德。堅決擁護(hù)黨的路線方針政策，熱愛祖國，熱愛人民，熱愛企業(yè)，志存高遠(yuǎn)，勤懇敬業(yè)，甘為人梯，樂于奉獻(xiàn)。

有熟練的業(yè)務(wù)技能。潛心鉆研業(yè)務(wù)，勇于探索創(chuàng)新，不斷提高專業(yè)素養(yǎng)和技術(shù)水平。

有健康的身心素質(zhì)。加強(qiáng)煅練，磨練意志，時刻保持充足的體力和精力，永做奮發(fā)有為的新一代職工。

有優(yōu)良的崗位業(yè)績。對本職工作高度負(fù)責(zé)，敬業(yè)愛崗，兢兢業(yè)業(yè)，一絲不，業(yè)績顯著。

有規(guī)范的民主意識。依法積極主動參與公司的民主管理、民主監(jiān)督，顧全大局，把個人成長與企業(yè)發(fā)展緊密相聯(lián)。

有良好的職工形象。傳承中華民族優(yōu)良品德，盡心盡責(zé)，樹石化人新形象。

二、加強(qiáng)民主法制建設(shè)，維護(hù)職工合法權(quán)益

1．繼續(xù)堅持職工代表大會制度，充分發(fā)揮民主管理、常規(guī)管理、科學(xué)管理中的積極作用，全面推進(jìn)民主化管理，不斷提高民主化管理水平，使制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。密切關(guān)注廣大職工的思想動態(tài)，主動配合公司黨委做好職工的思想政治工作，引導(dǎo)職工正確對待公司各項決策，以理性方式和合理途徑表達(dá)利益訴求，切實維護(hù)職工的合法權(quán)益，努力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，推進(jìn)企業(yè)工會和諧發(fā)展。

2．深化完善制度公開制度，規(guī)范運作，加強(qiáng)監(jiān)督，提高質(zhì)量，保證工作的真實性、有效性。進(jìn)一步提高實效，讓職工充分關(guān)注企業(yè)內(nèi)的難點、熱點、疑點問題，增加工作的透明度，增強(qiáng)職工民主管理企業(yè)的意識，切實保障職工的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

三、加強(qiáng)健康保障建設(shè)，關(guān)注廣大職工的身心健康。1．加強(qiáng)星級工會建設(shè)，進(jìn)一步發(fā)揮工會組織的特色優(yōu)勢，有針對性地開展豐富多彩、喜聞樂見、全員參加的文體健身活動，不斷豐富職工的精神文化生活，使廣大職工以飽滿的精神、滿腔的熱情投身于打造星級工會活動。

2．關(guān)注職工的身體健康，組織職工、女職工按時體檢，讓職工定期了解自己的身體健康狀況，做到早保健、早發(fā)現(xiàn)、早防治。

3．關(guān)心職工的學(xué)習(xí)、工作和生活，真心實意為廣大職工辦實事、好事，熱情為廣大職工排憂解難，對生病或有困難的職工做好慰問工作。要時刻把職工的冷暖掛在心頭，把組織的溫暖送到職工的心里，努力做職工的有心人、知心人、貼心人。

四、加強(qiáng)工會自身建設(shè)，工會中開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。1．堅持工會例會制度。定期組織工會委員、專業(yè)委員會委員、工會小組傳達(dá)上級文件精神，布置工會工作，研究解決工會工作中出現(xiàn)的新問題、新情況。對工會干部進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工會人員的素質(zhì)；建好工會資料臺帳。完善會議記錄、工會會員名冊、工會經(jīng)費收支明顯、資料的檔案管理，及時收集、整理、歸檔。2、組織職工投稿。動員廣大職工圍繞企業(yè)安全發(fā)展、工會創(chuàng)先爭優(yōu)、星級工會建設(shè)投稿。促進(jìn)職工的思想、工作、學(xué)習(xí)、生活交流。

3、深入開展好“安康杯”競賽活動。以“我要安全”主題活動為載體，發(fā)揮各級工會勞動保護(hù)監(jiān)督檢查職能，健全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，推行“職代會保安全”、簽訂《勞動安全專項協(xié)議》等制度，加大對重點崗位、重點領(lǐng)域的監(jiān)察力度，及時有效地遏制安全事故發(fā)生。推進(jìn)“我要安全”向“我會安全”轉(zhuǎn)變，不斷提高職工特別是新入職員工的安全生產(chǎn)意識和自我保護(hù)能力，保障職工生命安全。

4、持續(xù)深化爭創(chuàng)“工人先鋒號紅旗崗位”活動。進(jìn)一步細(xì)化活動實施方案和考核評價標(biāo)準(zhǔn)，加大檢查督促力度，著力典型選樹，充分發(fā)揮“工人先鋒號”的示范、引領(lǐng)、帶動和激勵作用，最大限度地激發(fā)職工勞動熱情和創(chuàng)造活力，促進(jìn)班組建設(shè)，夯實企業(yè)管理基礎(chǔ)，促進(jìn)公司年度經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。

5、大力開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動。緊緊圍繞公司“十二五”規(guī)劃要求和年度經(jīng)營目標(biāo)，組織動員廣大職工廣泛開展以合理化建議、小改小革為重點，發(fā)動干部職工圍繞生產(chǎn)、技術(shù)、市場的難點問題，提合理化建議，進(jìn)行革新改造，不斷增強(qiáng)職工創(chuàng)新能力，促進(jìn)銷量和效益的提升。計劃安排：

一、201*年2月份：開展送溫暖活動，慰問離退休職工、家庭困難的職工和傷病職工，進(jìn)行深入溝通，切實解決其困難。二、201*年3月份：慶祝“三八”婦女節(jié)，對表現(xiàn)優(yōu)秀的婦女職工經(jīng)行表彰。

三、201*年45月份：組織全員健身活動，具體項目為以工會分會為單位，進(jìn)行廣播體操比賽。四、201*年67月份：

1、舉行“爭做“六有”職工，立足本崗創(chuàng)佳績”活動。2、慶祝中國共產(chǎn)黨成立九十周年紅歌比賽。3、支部共建活動。五、201*年8月份：1、員工棋牌比賽。

2、組織工會干部培訓(xùn)；組織職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)；組織優(yōu)秀員工休假一日游。

六、201*年910月份：1、組織職工體檢。2、職工羽毛球比賽。七、201*年1112月：1．召開職工座談會。2．工會年終總結(jié)考評。

八、積極參與潤滑油公司和濟(jì)南煉化組織的各項活動。九、青工工作的主要內(nèi)容：

1、以青工創(chuàng)新創(chuàng)效活動為基礎(chǔ)，繼續(xù)發(fā)揮青年突擊隊作用，做好節(jié)能減排工作。以3月12日植樹節(jié)為載體，開展青年志愿者義務(wù)綠化活動。

2、組織好單身職工娛樂活動、搞好單身宿舍、伙房的管理。

3、做好夏季三防工作，青監(jiān)崗協(xié)助安全部做好五一安全大檢查的各項工作。

4、安全生產(chǎn)月組織青年在廠區(qū)開展安全義務(wù)宣傳活動，通過懸掛宣傳條幅、出宣傳板報、簽名活動等方式在單位展現(xiàn)青年良好的道德情操。

5、開展冬季三防工作，認(rèn)真做好隱患排查整改工作。

潤滑油濟(jì)南分公司工會委員會201*-3-7

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