8-設(shè)計(jì)管理控制報(bào)告 - 201*

二一二年Q/HSE體系管理評(píng)審文件之八

設(shè)計(jì)管理控制報(bào)告

設(shè)計(jì)事業(yè)部

（201*年12月）

201*年是設(shè)計(jì)管理部職能劃轉(zhuǎn)到設(shè)計(jì)事業(yè)部的第二年，設(shè)計(jì)事業(yè)部按照公司質(zhì)量及HSE體系《運(yùn)行計(jì)劃》開展工作，兩個(gè)體系在本部門有效運(yùn)行，主控及相關(guān)要素處于受控狀態(tài)，海外EPC項(xiàng)目設(shè)計(jì)輸入和設(shè)計(jì)評(píng)審控制取得進(jìn)展。本年度分別迎接兩個(gè)體系內(nèi)、外審多次，按時(shí)關(guān)閉審查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，及時(shí)整改存在的各類問(wèn)題�，F(xiàn)就一年來(lái)部門在設(shè)計(jì)管理和控制方面的工作情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、201*年工作完成情況

1．繼續(xù)保持設(shè)計(jì)輸入評(píng)審100%，加強(qiáng)設(shè)計(jì)審查與技術(shù)支持功能

（1）加強(qiáng)ITB評(píng)審：今年完成了ITB評(píng)審16項(xiàng)，分別是:土庫(kù)曼斯坦B區(qū)塊天然氣集輸項(xiàng)目ITB、伊拉克祖拜爾油田FLOWTANKEPC項(xiàng)目ITB、伊拉克巴德拉油田井口集輸系統(tǒng)項(xiàng)目ITB、讓那若兒油田天然氣及綜合利用工程第三油氣處理廠二三期項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)審、委內(nèi)瑞拉原油改質(zhì)廠基礎(chǔ)設(shè)計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)文件評(píng)審、伊拉克米桑油田油水處理設(shè)施項(xiàng)目ITB、伊拉克米桑油田脫氣站及配套管線項(xiàng)目ITB評(píng)審、委內(nèi)瑞拉PETROURICA原油改質(zhì)廠項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)計(jì)補(bǔ)充招標(biāo)

文件評(píng)審、土庫(kù)曼斯坦里海海上平臺(tái)項(xiàng)目ITB文件及聯(lián)合體MOU評(píng)審、伊拉克艾哈代布油田FSF擴(kuò)建項(xiàng)目招標(biāo)文件評(píng)審、中海油伊拉克米桑油田原油外輸支線項(xiàng)目招標(biāo)文件評(píng)審、厄瓜多爾安第斯石油公司三廠檢修項(xiàng)目招標(biāo)文件評(píng)審、伊拉克哈法亞_CPF2項(xiàng)目_ITB評(píng)審、中烏天然氣管道C線UCS1項(xiàng)目ITB文件評(píng)審等。完成了合同評(píng)審14項(xiàng)，分別是:伊朗-巴基斯坦天然氣管線項(xiàng)目、哥斯達(dá)黎加煉廠項(xiàng)目專利合同評(píng)審、廣東石化項(xiàng)目工藝技術(shù)引進(jìn)等7個(gè)合同評(píng)審、協(xié)議、章程、哥斯達(dá)黎加莫印煉廠改擴(kuò)建項(xiàng)目議標(biāo)合同文件草稿、哥斯達(dá)黎加莫印煉廠改擴(kuò)建項(xiàng)目議標(biāo)合同文件的正式版、關(guān)于加拿大分公司與加拿大普帕克公司橇塊投標(biāo)標(biāo)前協(xié)議評(píng)審、關(guān)于組織對(duì)伊拉克SOC氣管線合同進(jìn)行評(píng)審、公司與PETROFAC就土庫(kù)曼里海管線項(xiàng)目聯(lián)合體協(xié)議評(píng)審、蘇丹分公司三七區(qū)項(xiàng)目合同轉(zhuǎn)移協(xié)議、工程建設(shè)與檢修項(xiàng)目總承包合同框架協(xié)議（哈爾濱石化）、湖北LNG項(xiàng)目管理合同等。各類合同、ITB評(píng)審率達(dá)100%。

（2）加強(qiáng)設(shè)計(jì)方案評(píng)審：重點(diǎn)做好EPC項(xiàng)目設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)審工作，加大設(shè)計(jì)評(píng)審管理力度，建立公司《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》備案制度，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的重大設(shè)計(jì)、技術(shù)問(wèn)題。先后組織烏茲別克斯坦GCS壓氣站設(shè)計(jì)評(píng)估，土庫(kù)曼斯坦康納巴特州歐卡列木煉廠科研投標(biāo)專題會(huì)，新加坡1500萬(wàn)噸/年煉廠擴(kuò)建可研設(shè)計(jì)開工會(huì)，哥斯達(dá)黎加煉廠項(xiàng)目FEED設(shè)計(jì)討論會(huì)，參加伊朗北阿油田地面工程基礎(chǔ)設(shè)計(jì)交底會(huì)等。

2、海外重點(diǎn)EPC項(xiàng)目控制管理，推進(jìn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度、質(zhì)量、成本管理

加強(qiáng)公司海內(nèi)外重點(diǎn)在建項(xiàng)目月報(bào)制度管理，設(shè)計(jì)/采購(gòu)協(xié)調(diào)周例會(huì)制度，分別參加業(yè)主和分公司召開的項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)例會(huì)，監(jiān)督檢查項(xiàng)目《設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃》及《質(zhì)量控制計(jì)劃》落實(shí)情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)工作中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。組織召開烏茲別克斯坦WKC3站壓縮機(jī)出口管線振動(dòng)研討會(huì)、煙氣脫硫脫硝協(xié)調(diào)會(huì)、阿布扎比TAKREER火炬氣回收項(xiàng)目投標(biāo)協(xié)調(diào)會(huì)。參加伊拉克艾哈代布油田地面工程項(xiàng)目月度例會(huì)、設(shè)計(jì)采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，主持參加伊朗北阿油田地面工程詳細(xì)設(shè)計(jì)啟動(dòng)會(huì)，哈三廠2、3期項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)啟動(dòng)會(huì)，伊拉克哈法亞CPF1項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)等，參加了烏茲別克斯坦GC壓氣站HAZP分析會(huì)，協(xié)調(diào)解決伊拉克魯邁拉油田大罐維修項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)展緩慢問(wèn)題等。

3、加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行后管理，推進(jìn)國(guó)內(nèi)煉油項(xiàng)目

梳理完善從設(shè)計(jì)隊(duì)伍選擇到項(xiàng)目移交業(yè)主全過(guò)程有關(guān)設(shè)計(jì)管理的規(guī)章制度。修改完善《海外EPC項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理規(guī)定》等文件，編寫《集團(tuán)公司國(guó)際工程建設(shè)專業(yè)教材風(fēng)險(xiǎn)管理分冊(cè)》，組織乍得上下游一體化項(xiàng)目，烏茲別克斯坦2、3號(hào)壓氣站項(xiàng)目，伊拉克阿哈代布油田項(xiàng)目，哈薩克斯坦1、4、6號(hào)壓氣站項(xiàng)目，寧夏石化煉油改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)總結(jié)等。組織召開了“東方石化1300萬(wàn)噸/年煉油項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)”，協(xié)調(diào)廣東石化201*萬(wàn)噸/年重油加工工程節(jié)能評(píng)估通過(guò)國(guó)家發(fā)改委節(jié)能中心初步審查，常減壓裝置工藝包&FEED技術(shù)協(xié)議簽

署，工藝包設(shè)計(jì)啟動(dòng)大會(huì)，參加了寧夏石化500萬(wàn)噸/年煉廠改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)專題協(xié)調(diào)會(huì)等。組織協(xié)調(diào)華東設(shè)計(jì)分公司完成了《中國(guó)石油廣西石化1000萬(wàn)噸/煉油工程設(shè)計(jì)總結(jié)》，參加在華東設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)分公司召開的《催化裂化工藝與工程技術(shù)研討會(huì)》等。

4、設(shè)計(jì)分包商資格審查

加強(qiáng)設(shè)計(jì)分包商資格審查，提出推薦意見，考核設(shè)計(jì)分包商的工作，建立公司《合格設(shè)計(jì)分包商名錄》。認(rèn)真審查設(shè)計(jì)分包商資格，提出推薦意見。對(duì)公司《合格設(shè)計(jì)分包商名錄》的相關(guān)資料進(jìn)行了核實(shí)和更新，包括設(shè)計(jì)分包商能力調(diào)查表、資質(zhì)證書、專家情況、最近業(yè)績(jī)等。建立公司《合格設(shè)計(jì)分包商名錄》，對(duì)20余家國(guó)內(nèi)外設(shè)計(jì)公司進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，組織安全環(huán)保處、質(zhì)量管理處、采購(gòu)管理部、項(xiàng)目管理部一起對(duì)設(shè)計(jì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，組織分公司/項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)供方進(jìn)行“過(guò)程表現(xiàn)”評(píng)價(jià)，為設(shè)計(jì)分包商選擇積累了豐富的資料。對(duì)各分公司設(shè)計(jì)分包合同進(jìn)行整理收錄，主要有：魯邁拉營(yíng)地維修設(shè)計(jì)分包合同，AHDEB油田設(shè)計(jì)分包合同，寧夏石化10萬(wàn)噸/年丙烯裝置建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同補(bǔ)充協(xié)議，寧夏石化40萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同補(bǔ)充協(xié)議寧夏石化260萬(wàn)噸/年催化裂化裝置建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同補(bǔ)充協(xié)議等。

5、標(biāo)準(zhǔn)化管理

本年度，設(shè)計(jì)事業(yè)部繼續(xù)加大對(duì)公司海內(nèi)外項(xiàng)目的支持服務(wù)力度。為在國(guó)內(nèi)完成詳細(xì)設(shè)計(jì)的海外EPC項(xiàng)目配備專

職設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)員，“靠前”服務(wù)、支持管理。完成標(biāo)準(zhǔn)年度檢索更新，續(xù)定IHS國(guó)際石油石化標(biāo)準(zhǔn)，下載AWS石油石化英文標(biāo)準(zhǔn)，定購(gòu)201*石油標(biāo)準(zhǔn)信息網(wǎng)，為海內(nèi)外項(xiàng)目提供國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。其中為北京設(shè)計(jì)分公司購(gòu)買國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)158條，購(gòu)買108條。

搜集各分公司現(xiàn)有設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立公司集中的設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息平臺(tái)。

查詢并購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)19冊(cè)，為公司各部門編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供理論依據(jù)。

二、存在問(wèn)題及原因分析

1、ITB評(píng)審：由于一些ITB文件評(píng)審時(shí)間短，造成有的評(píng)審未達(dá)到預(yù)期目的，效果不理想。

2、設(shè)計(jì)分包商管理：隨著公司業(yè)務(wù)量的不斷擴(kuò)大，尤其國(guó)內(nèi)煉油項(xiàng)目的設(shè)計(jì)分包多為業(yè)主指定分包商，有些是系統(tǒng)外設(shè)計(jì)單位，因此存在設(shè)計(jì)分包商的資料不全尤其是已簽訂的分包合同缺少備案。

三、改進(jìn)措施與工作計(jì)劃

1、重視投標(biāo)前期的設(shè)計(jì)管理工作，對(duì)標(biāo)書中的工作范圍的劃分、工作性能指標(biāo)的要求進(jìn)行認(rèn)真的審閱，并對(duì)設(shè)計(jì)分包商進(jìn)行概念設(shè)計(jì)或者基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的輸入、輸出進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)標(biāo)書中不明確、有疑義的地方與業(yè)主進(jìn)行澄清，同時(shí)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的選型、標(biāo)前詢價(jià)進(jìn)行技術(shù)支持。盡量把能確定和解決的問(wèn)題在投標(biāo)前期和授標(biāo)前期解決，為項(xiàng)目今后的實(shí)施打好基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)對(duì)參與投標(biāo)前期的設(shè)計(jì)分包商的資格認(rèn)證和管理；同時(shí)加強(qiáng)分包合同備案制度，各海外項(xiàng)目在簽訂設(shè)計(jì)分包合同后應(yīng)及時(shí)在設(shè)計(jì)事業(yè)部備案。

3、設(shè)計(jì)事業(yè)部對(duì)各項(xiàng)目的設(shè)計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)和重要里程碑要按時(shí)和不定時(shí)的抽檢和跟蹤，重點(diǎn)控制設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃、重視技術(shù)方案評(píng)審，發(fā)揮設(shè)計(jì)事業(yè)部對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理的重要作用，使設(shè)計(jì)質(zhì)量、HSE管理工作的監(jiān)督和控制更具有效性。

4、設(shè)計(jì)事業(yè)部成立以來(lái)，業(yè)務(wù)面向四個(gè)設(shè)計(jì)分公司，今年也頒布了《設(shè)計(jì)事業(yè)部運(yùn)行管理暫行規(guī)定》等五個(gè)管理文件，因此如何統(tǒng)一四個(gè)設(shè)計(jì)分公司質(zhì)量體系管理平臺(tái)將是明年的工作重點(diǎn)工作。

201*年設(shè)計(jì)事業(yè)部將按照相關(guān)規(guī)定及管理辦法，履行各項(xiàng)職責(zé)，推動(dòng)公司煉油設(shè)計(jì)能力“國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。督促華東設(shè)計(jì)分公司全面落實(shí)公司下發(fā)的“趕超措施和促進(jìn)意見”，搞好千萬(wàn)噸級(jí)煉油科技研發(fā)項(xiàng)目，與設(shè)計(jì)分公司一起，研究“發(fā)揮各自技術(shù)優(yōu)勢(shì)、整合煉油設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)、增強(qiáng)整體設(shè)計(jì)能力”的實(shí)施方案。將體系運(yùn)行與設(shè)計(jì)管理更好的融為一體，保證兩個(gè)體系在本部門有效運(yùn)行，加大設(shè)計(jì)支持、服務(wù)、管理力度，為全面完成公司工作目標(biāo)貢獻(xiàn)自己的一份力量。

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HYJ/QP-05程序文件版次A/01/5

工程設(shè)計(jì)控制程序

1、目的

對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程及相關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行控制,確保穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的設(shè)計(jì)產(chǎn)品。2、范圍

適用于公司承接的所有工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目各階段（包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等）的設(shè)計(jì)過(guò)程控制。3、職責(zé)

3.1工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本工程設(shè)計(jì)的策劃和組織接口管理；3.2各設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)編制本專業(yè)的設(shè)計(jì)文件；

3.3專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人、校對(duì)人、審核人、審定人按設(shè)計(jì)計(jì)劃控制各階段設(shè)計(jì)進(jìn)度和設(shè)計(jì)質(zhì)量，嚴(yán)格控制不合格品的產(chǎn)生；3.4審定人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)輸出文件。4、設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制流程圖

見本程序后的附件《設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制流程圖》。5、作業(yè)內(nèi)容5.1設(shè)計(jì)策劃5.1.1任務(wù)下達(dá)

合同簽定后，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)室填寫《設(shè)計(jì)任務(wù)安排通知單》并連同相關(guān)資料交工程負(fù)責(zé)人。5.1.2設(shè)計(jì)策劃

根據(jù)合同的技術(shù)要求，由總師辦任命批準(zhǔn)工程負(fù)責(zé)人，工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)策劃，明確所需的專業(yè)、各專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人、校對(duì)人、審核人和審定人，并根據(jù)合同規(guī)定的設(shè)計(jì)內(nèi)容、設(shè)計(jì)階段進(jìn)度等，編制《設(shè)計(jì)計(jì)劃表》。主要內(nèi)容包括：

（a）確定主要的的人員配置；（b）工程項(xiàng)目各專業(yè)主要設(shè)計(jì)內(nèi)容；（c）規(guī)定總進(jìn)度的安排；

（d）明確各設(shè)計(jì)階段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和交付的時(shí)間安排。

5.1.3《設(shè)計(jì)計(jì)劃表》經(jīng)總師辦批準(zhǔn)后下達(dá)，工程負(fù)責(zé)人組織相關(guān)設(shè)計(jì)人員實(shí)施。各有關(guān)設(shè)

計(jì)分部和人員配合工程負(fù)責(zé)人定期檢查設(shè)計(jì)計(jì)劃的實(shí)施情況。

5.1.4隨著工程設(shè)計(jì)的進(jìn)展，必要時(shí)，可對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行修訂，并通知有關(guān)部門和人員，按

修訂確認(rèn)后的設(shè)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行。5.1.5組織和技術(shù)接口

5.1.5.1計(jì)劃經(jīng)營(yíng)室負(fù)責(zé)外部接口，由工程負(fù)責(zé)人協(xié)助計(jì)劃經(jīng)營(yíng)室與顧客進(jìn)行技術(shù)洽談和處理

技術(shù)問(wèn)題。

5.1.5.2總師室負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口，規(guī)定專業(yè)分工及責(zé)任，規(guī)定各階段設(shè)計(jì)成果的深度規(guī)定，HYJ/QP-05程序文件版次A/02/5

各專業(yè)統(tǒng)一技術(shù)措施，園林景觀設(shè)計(jì)校審提綱、園林景觀設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定及各專業(yè)的必須計(jì)算的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和范圍。

5.1.5.3工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)接口，組織實(shí)施合同，協(xié)調(diào)各專業(yè)之間的重大技術(shù)問(wèn)題和各專業(yè)

的工作協(xié)調(diào)。

5.1.5.4對(duì)需分包的設(shè)計(jì)項(xiàng)目應(yīng)由工程負(fù)責(zé)人根據(jù)總師室已確定的合格分包方選擇合適的單

位，按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。

5.1.5.5各設(shè)計(jì)分部在提出資料前和專業(yè)設(shè)計(jì)完工前組織校對(duì)、審核及各分部接管項(xiàng)目的審

定。各專業(yè)間的技術(shù)接口按《設(shè)計(jì)專業(yè)互提資料和圖紙會(huì)簽規(guī)定》和《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度的規(guī)定》（建質(zhì)[201*]216號(hào)）執(zhí)行。

5.1.5.6總師室組織對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量抽查、質(zhì)量考核和質(zhì)量分析，按照《監(jiān)測(cè)控制程序》執(zhí)行，負(fù)責(zé)

組織工程設(shè)計(jì)質(zhì)量系數(shù)評(píng)定，填寫《工程設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定表》。

5.2設(shè)計(jì)輸入

5.2.1工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織確定工程設(shè)計(jì)輸入，并填寫《設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表》，工程設(shè)計(jì)輸入一般

包括：

（a）合同要求、工程項(xiàng)目的功能和性能要求，如：工程類別、規(guī)模等；

（b）設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，如：現(xiàn)狀地形圖、紅線圖、地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、可

行性研究報(bào)告以及該工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目所必需的其他相關(guān)資料等。（c）本項(xiàng)目或本專業(yè)執(zhí)行的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

（d）工程設(shè)計(jì)文件目錄、工程設(shè)計(jì)文件深度要求，遵照國(guó)家《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深

度規(guī)定》（建質(zhì)[201*]216號(hào)）的要求和公司內(nèi)部文件《園林設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》。適用時(shí)，以前類似工程設(shè)計(jì)提供的經(jīng)驗(yàn)；（e）工程設(shè)計(jì)分部必需的其它要求等。

5.2.2工程負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的，輸入

要求應(yīng)完整、清楚，并且不能相互矛盾。

5.3設(shè)計(jì)輸出

5.3.1在進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證之前，設(shè)計(jì)人員必須完成合同所需的設(shè)計(jì)文件，包括設(shè)計(jì)文

件目錄、設(shè)計(jì)說(shuō)明、設(shè)計(jì)圖紙、采購(gòu)文件、計(jì)算書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（如施工驗(yàn)收規(guī)范）。5.3.2設(shè)計(jì)輸出必須滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及有關(guān)法規(guī)的要求。

設(shè)計(jì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：

（a）設(shè)計(jì)文件和圖紙符合深度格式、設(shè)計(jì)圖紙圖標(biāo)的規(guī)定；（b）設(shè)計(jì)文件和圖紙上加蓋規(guī)定的有效印章；

（c）設(shè)計(jì)文件和圖紙上簽署了有資格人員的姓名、日期等；（d）設(shè)計(jì)文件和圖紙有編號(hào)，圖標(biāo)上填寫圖名標(biāo)題。

5.3.3輸出文件內(nèi)容和深度按國(guó)家《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》（建質(zhì)[201*]216號(hào)）

和公司內(nèi)部文件《園林設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》執(zhí)行；

5.3.4各專業(yè)的設(shè)計(jì)輸出文件和工程設(shè)計(jì)預(yù)算，需按計(jì)劃經(jīng)校對(duì)、審核及審定，校對(duì)按照《設(shè)HYJ/QP-05程序文件版次A/03/5

計(jì)文件校審提綱》執(zhí)行，并填寫《設(shè)計(jì)文件校審記錄單》，校審人需簽署姓名及日期。5.3.5項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸出文件由總工程師審核，審核意見需填寫《設(shè)計(jì)文件校審記錄單》。5.3.6各專業(yè)的計(jì)算采用《計(jì)算書》，經(jīng)校對(duì)后按規(guī)定歸檔。

5.3.7各專業(yè)的輸出圖紙曬圖前，填寫《出圖報(bào)告單》，并匯總其他資料歸檔。5.3.8工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，并及時(shí)交付給顧客。

（a）辦公室對(duì)工程負(fù)責(zé)人移交的工程設(shè)計(jì)資料歸檔管理，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。（b）總師辦簽發(fā)《出圖報(bào)告單》，交由辦公室負(fù)責(zé)曬圖、復(fù)印及裝訂，質(zhì)量要符合《設(shè)計(jì)產(chǎn)

品質(zhì)量要求》。

（c）計(jì)劃經(jīng)營(yíng)室簽發(fā)《出圖報(bào)告單》后，辦公室將曬圖、復(fù)印及裝訂后的設(shè)計(jì)成品交付給

顧客，并要求顧客在《設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付簽收單》上簽收。

（d）對(duì)計(jì)算機(jī)內(nèi)保存的設(shè)計(jì)文件圖紙，由辦公室按《計(jì)算機(jī)管理辦法》進(jìn)行管理。

5.4設(shè)計(jì)評(píng)審

5.4.1設(shè)計(jì)評(píng)審由總師室選擇在工程設(shè)計(jì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)的適

當(dāng)階段進(jìn)行，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求的能力。對(duì)擴(kuò)初和施工圖的評(píng)審原則上按照校審程序執(zhí)行，即校審過(guò)程視為擴(kuò)初和施工圖的評(píng)審過(guò)程。

5.4.2工程設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ǔ２捎脮?huì)議方式或會(huì)簽的方式進(jìn)行。對(duì)設(shè)計(jì)規(guī)劃和方案評(píng)審的內(nèi)

容結(jié)果及需采取的措施均應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表》，設(shè)計(jì)評(píng)審的結(jié)論由組織設(shè)計(jì)評(píng)審的主持人簽署，工程負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，總工負(fù)責(zé)確認(rèn)。5.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證

5.5.1各專業(yè)設(shè)計(jì)人員應(yīng)按照設(shè)計(jì)策劃對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行驗(yàn)證，設(shè)計(jì)驗(yàn)證一般以對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)

行校對(duì)、審核和審定的方式進(jìn)行，校審人員應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計(jì)文件校審提綱》的規(guī)定，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求，校審的記錄及任何必要的措施應(yīng)詳細(xì)填寫《設(shè)計(jì)文件校審記錄單》。

5.5.2必要時(shí)可采用變換方法進(jìn)行計(jì)算、與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的成果相比較、試驗(yàn)和設(shè)計(jì)輸出

結(jié)果的評(píng)審等方式，以提供充分的客觀證據(jù)，認(rèn)定對(duì)規(guī)定要求已得到滿足。

5.5.3對(duì)確定設(shè)計(jì)方案有重要影響的結(jié)構(gòu)計(jì)算結(jié)果，必要時(shí)由總師室確定專業(yè)設(shè)計(jì)人員是否

采用第二種計(jì)算方法（含軟件）進(jìn)行驗(yàn)算，校審人員進(jìn)行復(fù)核，驗(yàn)算結(jié)果和復(fù)核意見均應(yīng)有記錄。

5.5.4對(duì)新設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目，必要時(shí)專業(yè)設(shè)計(jì)人員可與成功的類似設(shè)計(jì)比較，進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，

驗(yàn)證應(yīng)形成記錄，驗(yàn)證結(jié)論要進(jìn)行審核。

5.5.5在合同要求并且顧客給予時(shí)間保證的情況下，設(shè)計(jì)人員可采取試驗(yàn)的方式進(jìn)行驗(yàn)證，

如進(jìn)行工程結(jié)構(gòu)試驗(yàn)、建筑材料實(shí)驗(yàn)。5.6設(shè)計(jì)確認(rèn)

5.6.1設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證后進(jìn)行，以確保設(shè)計(jì)成品符合顧客要求。HYJ/QP-05程序文件版次A/04/5

5.6.2工程設(shè)計(jì)的方案設(shè)計(jì)，以顧客/政府組織的設(shè)計(jì)評(píng)審為其設(shè)計(jì)確認(rèn)。5.6.3當(dāng)顧客在合同中規(guī)定要進(jìn)行設(shè)計(jì)審查時(shí)，該設(shè)計(jì)審查即為設(shè)計(jì)確認(rèn)。5.6.4有關(guān)專業(yè)部門確定的初步設(shè)計(jì)審批為其設(shè)計(jì)確認(rèn)。

5.6.5具備資格的專業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的施工圖審查和顧客組織的施工圖會(huì)審活動(dòng)為其設(shè)計(jì)確認(rèn)

方式。

5.6.6公司委派能勝任的人員參加設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)，設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果及任何必要的措施應(yīng)予以記錄

并予以歸檔保存。5.7.設(shè)計(jì)更改

5.7.1當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改：

（a）設(shè)計(jì)原始資料發(fā)生變化或顧客要求設(shè)計(jì)更改時(shí)；（b）某一設(shè)計(jì)工種的設(shè)計(jì)更改引起相關(guān)的設(shè)計(jì)必須更改時(shí)；（c）內(nèi)部或外部設(shè)計(jì)評(píng)審要求設(shè)計(jì)更改時(shí)；（d）設(shè)計(jì)驗(yàn)證證明設(shè)計(jì)有誤時(shí)；

（e）施工、安裝或運(yùn)行方式的變化要求設(shè)計(jì)更改時(shí)。

5.7.2設(shè)計(jì)原始資料或顧客要求發(fā)生變化引起設(shè)計(jì)更改時(shí)，由工程負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)專業(yè)實(shí)施

更改。

5.7.3某一專業(yè)的設(shè)計(jì)更改經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，相關(guān)人員實(shí)施。

5.7.4內(nèi)部或外部設(shè)計(jì)評(píng)審要求設(shè)計(jì)更改時(shí)，由工程負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)實(shí)施。5.7.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證要求的設(shè)計(jì)更改，由專業(yè)設(shè)計(jì)人員根據(jù)驗(yàn)證記錄的要求實(shí)施。

5.7.6因施工、安裝或運(yùn)行方式的變化引起的更改，由施工、安裝單位提出設(shè)計(jì)更改聯(lián)系單，

由總工程師批準(zhǔn)后組織相關(guān)專業(yè)實(shí)施；

5.7.7設(shè)計(jì)圖紙修改或填寫《施工圖紙修改聯(lián)系單》時(shí)，需經(jīng)總工程師審核后發(fā)送顧客實(shí)施。5.8設(shè)計(jì)后期服務(wù)

5.8.1設(shè)計(jì)后期服務(wù)工作包括施工圖設(shè)計(jì)交底、驗(yàn)槽、施工配合、竣工驗(yàn)收和回訪。5.8.2施工圖交底由工程負(fù)責(zé)人組織，安排原主要設(shè)計(jì)人員參加，并按《工程設(shè)計(jì)控制程序》

執(zhí)行。

5.8.3工程施工開挖地基時(shí)，根據(jù)顧客要求，派出結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員會(huì)同勘測(cè)單位參加驗(yàn)槽，核對(duì)

基坑是否符合設(shè)計(jì)輸入要求。當(dāng)?shù)刭|(zhì)情況發(fā)生變化時(shí)，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員會(huì)同勘測(cè)單位制定對(duì)策或顧客確認(rèn)后按規(guī)定程序修改設(shè)計(jì)。

5.8.4根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際情況或顧客要求，由工程負(fù)責(zé)人安排設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，配合施工單

位工作，對(duì)產(chǎn)生的技術(shù)問(wèn)題予以解決。產(chǎn)生的設(shè)計(jì)更改，按《工程設(shè)計(jì)控制程序》規(guī)定執(zhí)行更改。

5.8.5在接到工程驗(yàn)收通知后，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目由總工程師帶隊(duì)參加驗(yàn)收，一般項(xiàng)目由工程負(fù)責(zé)人

帶隊(duì)參加驗(yàn)收。參加驗(yàn)收時(shí)要收集有關(guān)驗(yàn)收資料、對(duì)設(shè)計(jì)的評(píng)價(jià)和意見、設(shè)計(jì)質(zhì)量信息等。驗(yàn)收后由工程負(fù)責(zé)人協(xié)助顧客處理驗(yàn)收提出的遺留問(wèn)題。HYJ/QP-05程序文件版次A/05/5

5.8.6由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)室組織總師室、公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)顧客進(jìn)行回訪，對(duì)顧客滿意度的信息填寫《顧客

滿意度調(diào)查表》并調(diào)查顧客對(duì)公司的評(píng)價(jià)。

5.9設(shè)計(jì)產(chǎn)生質(zhì)量記錄和設(shè)計(jì)文件歸檔按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

6、相關(guān)文件文件編號(hào)6.1《質(zhì)量記錄控制程序》QP026.2《采購(gòu)控制程序》QP066.3《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度的規(guī)定》6.4《園林設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》6.5《設(shè)計(jì)專業(yè)互提資料和圖紙會(huì)簽規(guī)定》6.6《設(shè)計(jì)文件校審提綱》6.7《施工圖交底綱要》6.8《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》6.9《監(jiān)測(cè)控制程序》6.10《不合格品控制程序》6.11《計(jì)算機(jī)管理辦法》6.12《設(shè)計(jì)文件格式與編號(hào)規(guī)定》6.13《設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量要求》

7、質(zhì)量記錄7.1《設(shè)計(jì)任務(wù)安排通知單》7.2《顧客提供資料記錄》7.3《設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表》7.4《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表》7.5《設(shè)計(jì)文件校審記錄單》7.6《出圖報(bào)告單》7.7《施工圖紙修改聯(lián)系單》7.8《計(jì)算書》7.9《設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付簽收單》7.10《顧客滿意度調(diào)查表》7.11《工程設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定表》

建質(zhì)[201*]216號(hào)

內(nèi)部文件QT06QT07QT08QP04QP－08QP－09QT05QT09QT10記錄編號(hào)QR7.301QR7.302QR7.303QR7.304QR7.305QR7.306QR7.307QR7.308QR7.309QR8.201QR8.2

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