服裝行業(yè)如何制訂代理商年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

如何制訂代理商年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃!!!

以往代理商在制定年度計(jì)劃中只是簡(jiǎn)單體現(xiàn)一個(gè)銷售計(jì)劃（一般以銷售金額體現(xiàn)）例如：計(jì)

劃今年賣多少錢，或者要掙到多少錢，一個(gè)比較簡(jiǎn)單的粗框，僅此而已。

而相對(duì)其他方面的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，如：市場(chǎng)的渠道規(guī)劃，市場(chǎng)的拓展計(jì)劃，品牌區(qū)域市場(chǎng)建設(shè)計(jì)劃，零售公司建設(shè)計(jì)劃（代理商公司化運(yùn)作）等，他們只有一個(gè)簡(jiǎn)單通俗的概念計(jì)劃，并沒(méi)有進(jìn)行祥盡的周詳?shù)挠?jì)劃考慮。這種以營(yíng)銷計(jì)劃為主導(dǎo)的公司年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，在代理商發(fā)展初期是可以滿足市場(chǎng)需求的，但是隨著市場(chǎng)的快速發(fā)展以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的逐年加劇在某種程度上會(huì)由于銷售市場(chǎng)的飽和，品牌數(shù)量的增加受到擠壓，導(dǎo)致代理商的銷售額（利潤(rùn)）不能按比例大幅度增長(zhǎng)。同時(shí)，銷售渠道的競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)代理帶來(lái)了渠道的不穩(wěn)定，尤其品牌銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不夠完善，公司內(nèi)部管理服務(wù)支持體系不到位，直接會(huì)影響到品牌在區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)

的整體銷售計(jì)劃的達(dá)成。代理商的銷售計(jì)劃是怎么來(lái)完成的呢？

方法一般有兩個(gè)：

第一：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的支持，也就是通過(guò)銷售網(wǎng)絡(luò)數(shù)量的增加，提高市場(chǎng)占有率來(lái)達(dá)到銷售的增

長(zhǎng)。

第二：通過(guò)終端的提升，也就是加強(qiáng)現(xiàn)有終端市場(chǎng)的銷售競(jìng)爭(zhēng)力，提高單店的銷售業(yè)績(jī)來(lái)達(dá)

到完成年度銷售計(jì)劃。

通過(guò)這種銷售工作重心的調(diào)整來(lái)建設(shè)我們規(guī)范的公司化運(yùn)作銷售團(tuán)隊(duì)，到底是提升業(yè)績(jī)還是拓展市場(chǎng)。這些工作都應(yīng)納到代理商年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃中。年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃是代理商實(shí)現(xiàn)年度業(yè)績(jī)

發(fā)展的整體規(guī)劃和前提。它主要包括以上幾個(gè)方面：

第一：代理商的營(yíng)銷計(jì)劃（也就是銷售計(jì)劃，通俗點(diǎn)就是打算賣多少錢）第二：代理商的一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)計(jì)劃（也可以稱為渠道拓展計(jì)劃）第三：代理商的品牌管理計(jì)劃（也就是提升品牌在區(qū)域市場(chǎng)上的影響力）

第四：代理商公司化運(yùn)作的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。

代理商的營(yíng)銷計(jì)劃

營(yíng)銷計(jì)劃的基本流程一般分為這樣幾步；第一：預(yù)估銷售區(qū)域內(nèi)全年銷售額；

第二：核算全年公司各項(xiàng)開(kāi)支（制定年度費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)）；

第三：制定公司年度盈利計(jì)劃；

第四：二次評(píng)估全年銷售計(jì)劃并進(jìn)行更改調(diào)整；

第五：重新制定全年銷售計(jì)劃，（進(jìn)行銷售計(jì)劃分解，以季節(jié)、月份、或者單店為標(biāo)準(zhǔn)單位）

第六：制定符合年度銷售計(jì)劃的采購(gòu)計(jì)劃；第七：根據(jù)年度銷售計(jì)劃分解的基本情況訂貨。

舉例說(shuō)明：今年制定的營(yíng)銷計(jì)劃是3000萬(wàn)，（去年完成1800萬(wàn)），計(jì)劃我們今天銷售增長(zhǎng)要達(dá)到1200萬(wàn)的銷售水平，銷售計(jì)劃在原有的銷售量基礎(chǔ)上增加的比價(jià)比較大。常規(guī)思路很

多人一開(kāi)始就認(rèn)為這個(gè)數(shù)字很難完成，但實(shí)際并沒(méi)有那么難，我們進(jìn)行計(jì)劃分解。今年我們擁有銷售網(wǎng)絡(luò)只有30家，按照去年完成銷售的比例平均是60萬(wàn)/家，首先我們要看我們現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)的銷售能力有多少提升空間�？赡苁峭ㄟ^(guò)服務(wù)支持體系可以使店鋪的銷售業(yè)績(jī)達(dá)到20%的提升空間，1800萬(wàn)銷售提升20%后應(yīng)該可以達(dá)到2160萬(wàn)，還有840萬(wàn)（年度銷售計(jì)劃為3000萬(wàn)），按照我們現(xiàn)在現(xiàn)有的店鋪銷售水平（60萬(wàn)/家，年）我們還需要拓展店鋪14家，才有可能完成我們今年制定的3000萬(wàn)的計(jì)劃，這里在拓展店鋪數(shù)量和店鋪的質(zhì)量模式上已經(jīng)有一個(gè)清晰的概念。但這14家店做市場(chǎng)拓展計(jì)劃是不可能按照這樣做的。新拓展14家點(diǎn)在某種程度來(lái)講，是以12個(gè)月銷售為單位，才可能完成60萬(wàn)，我們要以銷售月為計(jì)算單位，14家店完成840萬(wàn)的銷售。如果1月份開(kāi)店，很簡(jiǎn)單，我們需要開(kāi)到14家，如果我們6月份開(kāi)店我們需要開(kāi)28家，依此類推，那就需要拓展部門來(lái)制定我們?cè)敿?xì)的拓展計(jì)劃，1月份開(kāi)幾家店，3月份開(kāi)幾家店，6月份開(kāi)幾家店，用店鋪開(kāi)店銷售月份，到年底銷售月份，

開(kāi)始累計(jì)必須要完成168個(gè)銷售月，你才有可能達(dá)到840萬(wàn)的銷售額。

對(duì)于這方面銷售，我們的市場(chǎng)人員有一個(gè)很詳細(xì)的資料，這只是一個(gè)開(kāi)店數(shù)量和質(zhì)量模式的提供，這種營(yíng)運(yùn)計(jì)劃詳細(xì)制定，我們就可以從開(kāi)店數(shù)量以及質(zhì)量加以控制，這些工作是由年度銷售計(jì)劃延伸出來(lái)的。所以我們最開(kāi)始各位代理商有了我們的銷售計(jì)劃，就可以延伸出我

們工作計(jì)劃的核心，使我們的市場(chǎng)得以開(kāi)拓和提升。

代理商的渠道拓展計(jì)劃渠道建設(shè)主要分為：

第一步：現(xiàn)有銷售市場(chǎng)完成銷售計(jì)劃的完成率評(píng)估第二步：根據(jù)完成率制定拓展計(jì)劃和提升計(jì)劃

第三步：現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)調(diào)研第四步：現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)分級(jí)管理

第五步：制定滿足銷售計(jì)劃的市場(chǎng)拓展計(jì)劃（以銷售月為單位）

第六步：監(jiān)督已有網(wǎng)絡(luò)銷售計(jì)劃分解完成情況

第七步：隨時(shí)調(diào)整公司渠道建設(shè)計(jì)劃（以滿足年度銷售計(jì)劃為標(biāo)準(zhǔn)）

按照代理商常規(guī)的一種思路，我們先假設(shè)一個(gè)銷售目標(biāo)，可能是3000萬(wàn)，也可能是5000萬(wàn)，這些沒(méi)有關(guān)系。那么我們靠什么來(lái)完成呢？靠終端網(wǎng)絡(luò)數(shù)量的增加，還是靠代理商已經(jīng)

形成的銷售網(wǎng)絡(luò)的銷售增長(zhǎng)來(lái)完成。

銷售網(wǎng)絡(luò)的完成銷售計(jì)劃的根本要素，代理商首先要考慮的是你的網(wǎng)絡(luò)是否可以完成銷售計(jì)劃呢？如果可以完成，我們今年的重點(diǎn)工作就是現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)提升，渠道計(jì)劃重點(diǎn)工作就是

提升店鋪質(zhì)量問(wèn)題，提升店鋪銷售額等等，來(lái)達(dá)成我們目標(biāo)的銷售計(jì)劃。

如果說(shuō)我們的網(wǎng)絡(luò)在一定程度上通過(guò)店鋪銷售提升很難達(dá)到銷售計(jì)劃，需要我們銷售網(wǎng)絡(luò)增

加，渠道拓展計(jì)劃就此產(chǎn)生了，就形成一個(gè)明確的拓展目標(biāo)，根據(jù)我們區(qū)域的市場(chǎng)來(lái)定，哪些市場(chǎng)有空白點(diǎn)，需要新增那些市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)。還有就是一個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)更換的問(wèn)題了（底銷

售質(zhì)量店鋪調(diào)整為高銷售質(zhì)量店鋪）

現(xiàn)在有些代理商擁有的銷售網(wǎng)絡(luò)店鋪少則幾十家，多則上百家。所以，銷售網(wǎng)絡(luò)店鋪的質(zhì)量越高，早某種程度上講，受市場(chǎng)沖擊的壓力會(huì)越大，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)越強(qiáng)。我們?cè)诮ㄔO(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候，要的是質(zhì)量而不是數(shù)量，要從我們營(yíng)銷計(jì)劃當(dāng)中，延伸出渠道是拓展還是

要提升。

代理商的品牌管理計(jì)劃

在營(yíng)運(yùn)計(jì)劃當(dāng)中有一個(gè)比較重要環(huán)節(jié)，就是品牌的區(qū)域建設(shè)。這項(xiàng)工作對(duì)代理商品牌發(fā)展初期的推動(dòng)作用并不是很大，而在幾年之后對(duì)會(huì)因品牌知名度的提高對(duì)我們的銷售的提升和穩(wěn)定有很大的推動(dòng)作用。如果我們現(xiàn)在只賣不想的話，用一句老話說(shuō)的就是：只有今天沒(méi)有未來(lái)。在做品牌計(jì)劃時(shí)，經(jīng)銷商需要的做品牌的市場(chǎng)評(píng)估和品牌市場(chǎng)推廣計(jì)劃。這個(gè)計(jì)劃包

括：

第一：品牌市場(chǎng)的歷史銷售評(píng)估第二：品牌市場(chǎng)發(fā)展力的評(píng)估第三：品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

第四：根據(jù)以上兩個(gè)評(píng)估和分析，制定滿足年度銷售計(jì)劃的市場(chǎng)推廣計(jì)劃

代理商的內(nèi)部管理營(yíng)運(yùn)計(jì)劃

內(nèi)部管理營(yíng)運(yùn)包括：組織架構(gòu)建設(shè)、人力資源儲(chǔ)備、公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和員工薪酬體系的調(diào)

整計(jì)劃。具體步驟可以總結(jié)分為：

第一步、重新整理以市場(chǎng)銷售為導(dǎo)向的企業(yè)架構(gòu)職能

第二步、對(duì)現(xiàn)有人間進(jìn)行調(diào)整后崗位評(píng)估第三步、公司人員招聘，為下一步作銷售人員儲(chǔ)備

第四步、根據(jù)現(xiàn)有工作人員崗位勝任能力，制定詳細(xì)的年度培訓(xùn)計(jì)劃

第五、根據(jù)現(xiàn)有崗位和公司全面營(yíng)運(yùn)費(fèi)用計(jì)劃和公司利潤(rùn)計(jì)劃，制定現(xiàn)有人員的薪酬體系。

擴(kuò)展閱讀：服裝企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

201*年年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告

201*年度經(jīng)營(yíng)與管理規(guī)劃

《年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告》大綱

第一章.201*年市場(chǎng)預(yù)測(cè)和公司經(jīng)營(yíng)方針1.1201*年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

1.2企業(yè)定位、公司經(jīng)營(yíng)方針的闡述第二章.201*年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和目標(biāo)細(xì)分2.1.核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確立2.2.經(jīng)營(yíng)銷售目標(biāo)細(xì)分2.3.經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)管控第三章.主要經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃3.1市場(chǎng)策略3.2商品策略3.3品牌策略3.4招商策略

3.5新事業(yè)平臺(tái)搭建：電子商務(wù)平臺(tái)第四章.年度工作行動(dòng)計(jì)劃簡(jiǎn)述

第五章.達(dá)成以上經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的各系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理思路5.1生管系統(tǒng)5.2人力資源系統(tǒng)5.3物流系統(tǒng)5.4IT信息管理5.5財(cái)務(wù)系統(tǒng)5.6組織管理系統(tǒng)

第六章.公司資金流預(yù)算和監(jiān)控規(guī)劃6.1物流與資金流的規(guī)劃6.2年度重點(diǎn)收支項(xiàng)目預(yù)算6.3公司年度費(fèi)用點(diǎn)控制第七章.規(guī)劃報(bào)告的相關(guān)文件或附件

【201*年年度公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告】

年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告

一、201*年市場(chǎng)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)方針

201*年下半年，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)不理想，居民消費(fèi)增速開(kāi)始減慢，消費(fèi)力明顯降低。通過(guò)對(duì)服裝行業(yè)的調(diào)查，201*年秋、冬季大部分品牌的商品積壓現(xiàn)象嚴(yán)重。我司整體商品動(dòng)銷僅為**%，約有**%商品直接積壓在終端店鋪。結(jié)合其它品牌銷售形勢(shì)，反映出進(jìn)入201*年的初始經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的疲軟態(tài)勢(shì)。

我們通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，201*年童裝的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)愈加嚴(yán)峻：

1、80后的童裝消費(fèi)群體未來(lái)三年將成為童裝市場(chǎng)的消費(fèi)主流80后媽媽體現(xiàn)出如下特征：對(duì)價(jià)格不敏感，對(duì)時(shí)尚度、舒適度要求高。

2、知名童裝加速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)大裝品牌大部分切入童裝市場(chǎng)，占據(jù)了百貨商場(chǎng)、一二級(jí)城市街鋪的主流渠道，并在年內(nèi)廣告的造勢(shì)，對(duì)我司的品牌經(jīng)營(yíng)壓力愈加增大。我司現(xiàn)有店鋪以社區(qū)店為主，品牌知名度以及美譽(yù)度不足，已很難應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌和未來(lái)市場(chǎng)的變化。

在這種態(tài)勢(shì)下，公司認(rèn)真審視自身的優(yōu)、劣勢(shì)和經(jīng)營(yíng)情況，重新確立品牌的市場(chǎng)定位一二線市場(chǎng)的二級(jí)商圈、省會(huì)城市的一二級(jí)百貨及三線市場(chǎng)的一級(jí)商圈，未來(lái)將成為公司的主流渠道，改變以往社區(qū)店為主的渠道布局。

因此，公司201*年度的經(jīng)營(yíng)方針確定為：提升品牌知名度和美譽(yù)度，強(qiáng)化終端視覺(jué)表現(xiàn)力；

圍繞核心店鋪動(dòng)銷率的提升，提升單店盈利水平，促進(jìn)資金的良性回籠，保證企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。

接下來(lái)，將以這一階段性的指導(dǎo)思想，闡述201*年的各項(xiàng)營(yíng)銷規(guī)劃、管理活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)思路。

【201*年年度公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告】

二、201*年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

201*年，公司核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：1、年度銷售**2、年度銷售回款**3、年度毛利潤(rùn)**

商品毛利率分配：……

4、年度總費(fèi)用控制**萬(wàn)元，利潤(rùn)率控制為*%，利潤(rùn)額為**萬(wàn)元：

費(fèi)用預(yù)算：管理費(fèi)用**萬(wàn)元，營(yíng)運(yùn)費(fèi)用**萬(wàn)元，商品折損**萬(wàn)元。

5、直營(yíng)市場(chǎng)利潤(rùn)額**萬(wàn)（*%利潤(rùn)率），電子商務(wù)利潤(rùn)額**萬(wàn)元（*%利潤(rùn)率），合計(jì)

**萬(wàn)元。此利潤(rùn)額做壞賬提留準(zhǔn)備。

（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

1、201*銷售總指標(biāo)

銷售目標(biāo)細(xì)分表（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目直營(yíng)中心營(yíng)銷中心年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度庫(kù)存銷售年度占比合計(jì)2、按區(qū)域市場(chǎng)細(xì)分期貨銷售指標(biāo)

項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度銷售目標(biāo)細(xì)分表（單位：萬(wàn)元）

第四季度區(qū)域占比費(fèi)用預(yù)估費(fèi)用率3直營(yíng)中心營(yíng)銷中心合計(jì)【201*年年度公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告】

上述銷售目標(biāo)的分解，按報(bào)告附件《201*年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（直營(yíng)中心&營(yíng)銷中心）

（三）經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)

1、生管管控目標(biāo)：2、研發(fā)管控目標(biāo)：3、營(yíng)運(yùn)管控目標(biāo)：4、采購(gòu)管控目標(biāo)：5、直營(yíng)管控目標(biāo)：6、人力行政管控目標(biāo)：7、財(cái)務(wù)管控目標(biāo)：8、物流公司管控目標(biāo)：9、IT部管控目標(biāo)：三、主要經(jīng)營(yíng)策略

201*年度主要經(jīng)營(yíng)策略將從商品的風(fēng)格創(chuàng)新、價(jià)格立體化、消費(fèi)群體拉寬、渠道升級(jí)、品牌力提升及終端視覺(jué)表現(xiàn)加強(qiáng)等幾個(gè)方面延伸制訂。（一）市場(chǎng)策略

1、調(diào)配公司內(nèi)部所有資源，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，支持前端銷售部門的業(yè)績(jī)達(dá)成。2、通過(guò)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供的盈利模式，全部區(qū)經(jīng)、督導(dǎo)、直營(yíng)經(jīng)理、直營(yíng)督導(dǎo)在廣東直營(yíng)店鋪的實(shí)操訓(xùn)練，提煉出當(dāng)季的盈利模板，通過(guò)以上人員在目標(biāo)市場(chǎng)標(biāo)桿店鋪的復(fù)制，進(jìn)行推廣，有效拉升各核心店鋪的視覺(jué)形象表現(xiàn)力和銷售業(yè)績(jī)。

3、通過(guò)每季單店盈利模式的固化實(shí)施，將直營(yíng)打造成公司核心銷售人員的培訓(xùn)基地。4、渠道拓展的主攻方向是公司直營(yíng)和重點(diǎn)市場(chǎng)，以“發(fā)展優(yōu)質(zhì)加盟客戶和優(yōu)質(zhì)區(qū)域代理客戶為核心方向，做好公司的基本盤面建設(shè)。

【201*年年度公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告】

5、201*年，公司強(qiáng)勢(shì)進(jìn)駐已有一定盤面的省份及直營(yíng)省份的一二線商場(chǎng)，作為品牌形象提升的另一核心策略.（二）商品策略

1．商品的風(fēng)格調(diào)整：拉寬消費(fèi)群，貼合80后主消費(fèi)業(yè)態(tài)，錯(cuò)開(kāi)與**、**品牌的直接對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)。

2．圍繞企業(yè)商品力的提升，將對(duì)企業(yè)現(xiàn)有體系進(jìn)行改造（三）品牌策略

1、提升品牌終端視覺(jué)表現(xiàn)力

1）新開(kāi)店鋪質(zhì)量管控：201*年起，以“小城市開(kāi)大店、大城市開(kāi)多店”的策略，執(zhí)行新開(kāi)店審批流程，并加強(qiáng)開(kāi)店店鋪的施工質(zhì)量，強(qiáng)化店鋪視覺(jué)表現(xiàn)并嚴(yán)把開(kāi)店的質(zhì)量關(guān)。

2）調(diào)整品牌商圈。目前我司店鋪80%所在商圈為社區(qū)型商圈，“養(yǎng)店”費(fèi)用與時(shí)間成本太高，嚴(yán)重影響單店的盈利，制約了品牌的發(fā)展。201*年開(kāi)始，公司將大力推進(jìn)二線商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。

3）提煉店鋪陳列標(biāo)準(zhǔn)并復(fù)制推廣，提升商品表現(xiàn)力。

2、展開(kāi)廣告投放與廣告投放的配套工作，進(jìn)行品牌塑造，聚焦推廣1）公司進(jìn)行全國(guó)性電視媒體廣告投放，進(jìn)一步擴(kuò)大品牌知名度與影響力。

2）201*年，計(jì)劃在全國(guó)區(qū)域進(jìn)行10次大型促銷活動(dòng)進(jìn)行平面拉動(dòng)，并全面更新全國(guó)專業(yè)市場(chǎng)的噴畫，傳遞廣告及招商信息。（四）招商策略

采用廣告招商、以商招商、網(wǎng)絡(luò)招商、展會(huì)招商等手段，重點(diǎn)針對(duì)直營(yíng)加盟客戶及區(qū)域代理展開(kāi)招商活動(dòng)，拉升直營(yíng)市場(chǎng)的基本盤，進(jìn)一步加強(qiáng)公司未來(lái)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（五）新的事業(yè)平臺(tái)搭建：電子商務(wù)部

針對(duì)未來(lái)的消費(fèi)習(xí)慣的改變，為公司平穩(wěn)發(fā)展，201*年，公司對(duì)電子商務(wù)事業(yè)部從戰(zhàn)略角度調(diào)整內(nèi)部管理資源，支持新事業(yè)部的發(fā)展。

【201*年年度公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告】

電子商務(wù)部以期貨和庫(kù)存貨品為主經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主體消化庫(kù)存貨品及庫(kù)存面料，盤活資金，為青蛙皇子第二條核心渠道的發(fā)展搭建平臺(tái)。四、年度工作行動(dòng)計(jì)劃匯總簡(jiǎn)述

項(xiàng)目/月份******略123456789101112五、達(dá)成目標(biāo)的各系統(tǒng)目標(biāo)管理思路（一）生產(chǎn)系統(tǒng)

1、根據(jù)公司制訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，產(chǎn)能評(píng)估如下：夏季：**秋季：**冬季：**

2、為令產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，201*年擬針對(duì)原有外協(xié)單位，及原輔材料供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)談判，爭(zhēng)取成本盡可能降低，并通過(guò)管理表單和季度目標(biāo)考核加以實(shí)施管控。

3、201*年，公司對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)回廠時(shí)間的管控，應(yīng)列為重點(diǎn)。4、強(qiáng)調(diào)生管系統(tǒng)與營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)搭建溝通平臺(tái)，盡可能降低在倉(cāng)庫(kù)存。（二）人力資源系統(tǒng)

1、梳理明確各部門崗位職能職責(zé)及工作流程。

2、重點(diǎn)圍繞研發(fā)人才及銷售人才的引進(jìn)，同步建立此類人才的梯隊(duì)培養(yǎng)機(jī)制。3、建立并推行KPI考核管理體系。

按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化”的原則，由人力資源牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系。按照分級(jí)管理、分層考核的原則，從201*年4月10日起，由總經(jīng)辦對(duì)公司各部門經(jīng)理及營(yíng)銷、直營(yíng)中心全體人員推行KPI考核機(jī)制，以確保主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理的執(zhí)行落實(shí)。

4、進(jìn)行直營(yíng)與電子商務(wù)兩個(gè)系統(tǒng)獨(dú)立核算的機(jī)制改革，保障核算有效實(shí)施。

【201*年年度公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告】

5、201*年起，在公司內(nèi)部推行企業(yè)“分享文化”，圍繞其組織開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，固化成型公司文化。

6、201*年開(kāi)始，結(jié)合國(guó)家勞動(dòng)法與市場(chǎng)用人趨勢(shì)，調(diào)整公司用人機(jī)制，完善各項(xiàng)管理制度，以期與國(guó)家及行業(yè)接軌。（三）物流系統(tǒng)

1、退、發(fā)貨流程的理順制訂，場(chǎng)地的規(guī)劃、設(shè)施及人員的配置，可以有效保障201*年度營(yíng)銷區(qū)域、直營(yíng)單店和電子商務(wù)的業(yè)務(wù)配合。

2、201*年，物流部除每季度實(shí)施盤點(diǎn)外，在日常工作中加入賬實(shí)抽檢核查環(huán)節(jié)，同時(shí)定期進(jìn)行員工系統(tǒng)操作培訓(xùn)，以提高成品倉(cāng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)性。（四）IT信息管理

1、通過(guò)IT知識(shí)的輸出，從技能上為公司、代理商及加盟商提供系統(tǒng)業(yè)務(wù)支撐。2、由總經(jīng)辦牽頭，IT部將從201*年開(kāi)始，著重關(guān)注系統(tǒng)在各相關(guān)崗位的應(yīng)用，強(qiáng)化工作流程及數(shù)據(jù)鏈，跟進(jìn)并落實(shí)相關(guān)崗位錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。年內(nèi)，也將根據(jù)公司的現(xiàn)狀和實(shí)際需求，新開(kāi)發(fā)一些功能模塊，協(xié)助公司管理，提高公司管理水平。（五）財(cái)務(wù)系統(tǒng)

201*年，財(cái)務(wù)中心將從原來(lái)的事后監(jiān)督，變革為過(guò)程監(jiān)督，并通過(guò)財(cái)務(wù)分析報(bào)表，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出建議。

1、完成新業(yè)務(wù)鏈（配發(fā)貨業(yè)務(wù)）的各部門正常鏈接。2、完成季度直營(yíng)中心與電子商務(wù)部門的獨(dú)立核算工作。3、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系。（六）組織管理系統(tǒng)

1、由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，201*年4月前，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)管理人員簽訂《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)管理人員的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。

2、由總經(jīng)辦牽頭，組織每月“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況例會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。

3、公司管理層將不定期進(jìn)行市場(chǎng)走訪調(diào)研，把握狀態(tài)以及時(shí)修正方向、調(diào)整策略�！�201*年年度公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告】

六、公司年度費(fèi)用預(yù)算規(guī)劃1、物流與資金流的規(guī)劃

預(yù)算項(xiàng)目略金額12345678910111212、年度重點(diǎn)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算

預(yù)算項(xiàng)目略金額1234567891011123、公司年度費(fèi)用點(diǎn)控制

年度總費(fèi)用控制**萬(wàn)元，費(fèi)用點(diǎn)**%，利潤(rùn)率控制為*%，各費(fèi)用項(xiàng)目如下：1）管理費(fèi)用：**萬(wàn)元2）營(yíng)業(yè)費(fèi)用：**萬(wàn)元3）貨品折損費(fèi)用：**萬(wàn)元

（**萬(wàn)管理費(fèi)+**萬(wàn)營(yíng)運(yùn)費(fèi)+**萬(wàn)貨品折損費(fèi)）÷**萬(wàn)元＝費(fèi)用點(diǎn)**%七、規(guī)劃報(bào)告的相關(guān)文件或附件《年度公司組織架構(gòu)（201*）》《年度工作行動(dòng)計(jì)劃（各部門201*）》

《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書（直營(yíng)中心/營(yíng)銷中心201*）》《年度績(jī)效考核辦法（直營(yíng)中心/營(yíng)銷中心201*）》

【201*年年度公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告】

友情提示：本文中關(guān)于《服裝行業(yè)如何制訂代理商年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，服裝行業(yè)如何制訂代理商年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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