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房地產(chǎn)企業(yè)年度經(jīng)營目標完成情況總結(jié)評議

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房地產(chǎn)企業(yè)年度經(jīng)營目標完成情況總結(jié)評議

XX控股公司201*年度經(jīng)營與管理目標完成情況評議

一、經(jīng)營目標:全年確保實現(xiàn)銷售收入xx億元,力爭實現(xiàn)xx億元。(離目標差距較大。)1、xx項目:

1)工程建設:全年完成xx6,3000工程施工,確保xxxx年12月10日前竣工驗收及移交物業(yè)(完成精裝修);(車庫已完工待驗收,預計完成精裝修時間為xxxx年下半年。)

2)銷售指標:上半年實現(xiàn)銷售額xxxxxx萬元,銷售回款xxxxxx萬元(回款率100%),

營銷費用控制在銷售額2.5%以內(nèi)。(未完成銷售回款任務。)

2、xxxx項目:

1)工程建設:全年完成B區(qū)63,000工程施工,確保xxx年11月30日前完成B區(qū)一期34,300房屋竣工驗收及物業(yè)移交;(該項工作未能按計劃完成,B區(qū)一期34300預計xxxx年1月28日向業(yè)主交樓。)

2)銷售指標:全年實現(xiàn)銷售額xxxxx萬元,銷售回款xxxxx萬元(回款率70%),

營銷費用控制在銷售額5.5%以內(nèi)。(未完成銷售回款任務。)

3、xxxxx地項目:

1)工程建設:確保春節(jié)前簽訂設計合同,3月初完成總規(guī)初步方案,3月底前完

成總規(guī)修編,4月份總規(guī)報規(guī)劃局,一期開工面積50,000;(總規(guī)修編9月份完成,因該區(qū)域容積率政府還未確定,致修編后的總規(guī)還未報批,工程未開工。)

2)銷售指標:全年實現(xiàn)銷售額15,000萬元,銷售回款10,500萬元(回款率70%),

營銷費用控制在銷售額5.5%以內(nèi)。(銷售工作還未進行。該項工

作未完成。)4、xxxxx地項目:

1)完成工地維護工作,防止農(nóng)民耕種,確保圍墻內(nèi)土地的完整,爭取合理利用土地;(xx所已搬遷到xx地,圍墻已修建完畢,土地處于安全狀態(tài)。該項工作

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基本完成。)

2)完成項目前期定位、規(guī)劃設計招投標、設計單位篩選,6月底前明確總體規(guī)劃概念方案并上報規(guī)劃局,爭取年底前完成審批。(該項工作現(xiàn)處于設計單位篩選階段,計劃工作未完成。)5、xxxx項目:

1)12月底前完成xxxx畝土地遺留問題的清理,并完成已有土地證范圍圍墻和施工便道的建設;(該項工作現(xiàn)處于土地清表階段,已有土地證范圍圍墻和施工便道的建設未還進行。)

2)6月底完成項目市場調(diào)查、方案策劃、政府立項等前期準備工作;(該項工作仍在進行中。)

3)跟進xxx整體規(guī)劃,爭取12月底前將總體規(guī)劃概念方案上報規(guī)劃局。(該項工作在跟進中,12月底前將總體規(guī)劃概念方案上報規(guī)劃局無法按計劃完成。)6、xxxx項目:

1)8月底前完成土地過戶和出讓金返還;(8月份已完成土地過戶,出讓金返還報告已送市政府。)

2)6月底前成項目概念性規(guī)劃設計;(該項工作未進行。)3)6月底前確定項目開發(fā)進度。(已確定xx年項目不開發(fā)。)7、xx物業(yè)公司:

全年完成經(jīng)營收入xxx萬元,實現(xiàn)零的突破,確保收支平衡,略有盈余。xx花園和xxxx兩個小區(qū)物業(yè)管理費收繳率達到75%。(經(jīng)營收入現(xiàn)已超過xxx萬元,物業(yè)管理費收繳率可以達到76%,兩項指標已完成。)

二、財務管理目標:1、管理費用:

1)、全年行政、人力管理費用支出預算為萬元。其中:控股公司(總部)萬元;xxx萬元。(年初制訂的行政、人力管理費用預算未獲公司批準,實際費用財務還未結(jié)算。)

2)xx物業(yè)全年預算經(jīng)營成本費用控制在xxx萬元以內(nèi)。(預計全年預算經(jīng)

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營成本費用可以控制在xxx萬元以內(nèi)。)2、工程費用:

1)單位工程成本控制:

xxxB區(qū)工程綜合成本造價控制在2,400元/平方米,單體建安成本造價控制在1,482元/平方米(測算基準以201*年11月信息價格為準)。(因工程工期延誤,部分房屋基礎處理方式改變,該項指標現(xiàn)無法得出準確數(shù)值。)2)總體工程成本控制:

①xxxx土建成本(不含裝修和室外工程)xxxx萬元;(因設計圖紙變動較大,該項指標已變動。)

②xx項目全年工程成本支出預算為xxxxx萬元。(因工程計劃已大幅變動,該項指標已無對比意義。)3、營銷費用:

全年營銷費用控制在xxxx萬元以內(nèi)。其中:xx營銷費用控制在xxx萬元以內(nèi);xx營銷費用控制在xxxx萬元以內(nèi).(未突破預算。)三、內(nèi)部管理目標:1、戰(zhàn)略規(guī)劃:

上半年研究并完成《控股公司201*--201*年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及實施綱要》的制訂,以確定控股公司未來五年的發(fā)展方向和發(fā)展目標,明確提出201*--201*年3年發(fā)展計劃。(該項工作完成書面草案,未最終確定下發(fā)文件。)2、品牌建設:

本年度以品牌提升和創(chuàng)新為目標,繼續(xù)加大企業(yè)品牌建設和維護力度,不斷完善和創(chuàng)新公司客戶關系管理模式,持續(xù)增強企業(yè)品牌影響力,強化企業(yè)核心競爭力。(該項工作在推進中。)3、人力資源與行政管理:

1)合理優(yōu)化和配置人力資源,通過內(nèi)部培養(yǎng)、儲備和招聘等方式滿足公司對各類人才的需求,保持員工隊伍穩(wěn)定,確保全年人員流失率控制在20%以內(nèi);(該項工作完成不理想,急需崗位人才質(zhì)量不高,無法充分滿足公司需要,員工流動率超過20%。)

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2)加強員工培訓和團隊建設力度,進一步樹立團隊協(xié)作精神和補位意識,加強員工企業(yè)文化認同感,增強組織紀律性和廉潔責任意識,不斷提高員工敬業(yè)愛崗的力度;(培訓不到位,該項工作推進不力。)

3)推行新的項目獎勵機制,完善績效管理和監(jiān)督體系,強化績效管理工作,切實提升公司的執(zhí)行力和工作效率,提高員工工作的積極性;(新的項目獎勵機制未推行,績效管理工作形式大于實質(zhì)。)

4)加強公司計劃管理體系建設,建立規(guī)范的層級計劃管理模式,繼續(xù)完善二級公司管控模式;(基本建立了公司、部門二級計劃管理體系,但計劃落實的結(jié)果很不理想,公司層級的年度計劃變動太大,基本落空。)

5)繼續(xù)加強和完善各項行政管理工作,尤其要加強行政費用支出、會議管理、后勤服務(食堂、車隊)和檔案管理等方面工作的提高,為公司多項目運作提供保障、做好服務。(常規(guī)工作基本能滿足工作需要,但還有很大改進空間,細節(jié)抓得還不理想。)4、財務管理:

1)建立并完善以項目為單位的項目開發(fā)利潤、項目預算管理機制;(未系統(tǒng)開展此項工作。)

2)建立項目工程成本預算執(zhí)行分析,及時反映工程成本趨勢,為成本控制提供決策;(未系統(tǒng)開展此項工作。)

3)以提升效率為財務年度主題管理,切實提高財務人員工作效率,在確保堅持原則的基礎上處理好工作的靈活性,全面提升財務人員整體素質(zhì)。(效果不明顯。)

5、工程招標、成本合約管理

1)加強執(zhí)行工程招投標管理流程機制,規(guī)范工程合同履約評價,建立項目開發(fā)合作供方考評體系和履約評價體系;(評價工作未系統(tǒng)展開。)

2)全面推廣并實行公司開發(fā)業(yè)務類標準化合同范本的使用,提高工作效率;(該項工作已完成。)

3)嚴格執(zhí)行工程預、結(jié)算編審分開制度,嚴格控制造價精度;(基本執(zhí)行工程預、

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結(jié)算編審分開制度,但造價精度控制尚不理想。)

4)建立并實行項目目標成本管理和項目目標成本考評體系管理。(該項工作未開展。)

6、工程技術管理:

1)完善工程建設標準技術規(guī)范,建立產(chǎn)品質(zhì)量控制管理機制并加強監(jiān)督;(該項工作有一定推進,質(zhì)量控制手冊文稿已完成,質(zhì)量監(jiān)督有較大程度加強。)2)嚴格執(zhí)行工程施工管理流程,加強工程施工現(xiàn)場管理,確保工程質(zhì)量、工期、成

本和施工安全;(該項工作后半年比前半年有所提高和加強。)

3)建立健全工程合同質(zhì)保期內(nèi)工程維修信息庫及報批報建政府職能部門工作流程信

息庫。(未系統(tǒng)開展此項工作。)

XX投資控股有限公司二一一年一月十二日

目標責任人(簽字):

董事長審批(簽字):

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擴展閱讀:某國有房地產(chǎn)公司年度工作總結(jié)

攻堅克難實現(xiàn)業(yè)務大突破專業(yè)經(jīng)營譜寫XX新篇章

XX公司201*年工作總結(jié)及201*年工作計劃

201*年是XX公司的“項目攻堅”年,在集團公司的領導和各部門大力支持下,公司突出房地產(chǎn)開發(fā)主營業(yè)務,著力抓好工程建設,全體員工上下一心,迎難而上,一步一個腳印,扎扎實實、專業(yè)運作,在樓盤銷售及資金回籠、拓展新項目、處理歷史項目、規(guī)范內(nèi)部管理等方面取得全面突破,從而實現(xiàn)了各項經(jīng)營指標的超額完成以及公司開發(fā)經(jīng)營的新格局,為公司持續(xù)發(fā)展奠定了基礎,創(chuàng)造了公司新的“五年規(guī)劃”的良好開局。

第一部分201*年工作總結(jié)

一、經(jīng)營指標完成情況(見下表)

單位:萬元

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項目營業(yè)收入營業(yè)成本管理費用財務費用利潤總額凈利潤201*年預算201*年實際完成201*實際完成率

二、主要工作完成情況

(一)以物業(yè)銷售和利潤中心為經(jīng)營主線,超額完成經(jīng)營指標。

年初,集團公司下達給公司的主要經(jīng)營指標為營業(yè)收入2億元、凈利潤1000萬元,最終公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.2億元,凈利潤1300萬元,超額完成經(jīng)營指標,XX項目的成功銷售和資金回籠至關重要。

在銷售方面,公司各項準備工作做在前面,落實到位,經(jīng)過市場研判,果斷在201*年3月份樓價高企、國家準備對房地產(chǎn)調(diào)控前加快推出XX項目限價房,實施自主銷售,對銷售的所有環(huán)節(jié)精心布局、細致安排,包括銷售中心布、樣板房建設、現(xiàn)場報名、資料審核、公開搖號、現(xiàn)場發(fā)售各方面的專業(yè)組織。最終歷時一個多月,XX項目創(chuàng)下了17:1

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的廣州市限價房申購比例之最,396套房屋在4月18日公開發(fā)售,實現(xiàn)“日光盤”。同時在銷售全過程做到“公平、公開、公正”,社會反響良好,政府滿意、百姓滿意,實現(xiàn)“零投訴”。

在回款方面,下半年面臨國家宏觀調(diào)控、資金面緊張、信貸形勢嚴峻的不利情況,而XX項目60%屬于個人按揭,銷售資金按期回籠不容樂觀。公司想方設法、創(chuàng)造條件,只爭朝夕、責任到人,全力跟進銀行、公積金管理中心的報批、放款工作,短短5個月時間,到10月份XX項目銷售回款已完成99%,實現(xiàn)營業(yè)收入1.8億元,攻克了最后一道難關。

同時,公司抓住樓市階段性上漲的有利時機,對小北路、雅致花園、XX四期的存量物業(yè)實施了銷售,實現(xiàn)營業(yè)收入201*萬元,也為完成今年的經(jīng)營指標作出了重要的貢獻。

(二)工程進度、成本、質(zhì)量、安全全程控制,在建項目順利推進。

一年來,公司嚴格按照“兩不兩無”(不超工期、不超預算、無質(zhì)量事故、無安全事故)的要求,強化工程管理措施、科學組織施工和現(xiàn)場管理,形成了認真務實、責任分明、流程清晰、操作規(guī)范的管理風格,積累了相當?shù)募夹g經(jīng)驗,取得明顯效果,在建的XX項目、國稅樓項目按時、按質(zhì)、按預算順利推進。

一方面,為確保工程進度,公司年初編制項目實施計劃,與目標責任書掛鉤,相關部門及單位按節(jié)點計劃推進,加強

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過程監(jiān)督管理,加大工程管理人員現(xiàn)場巡查力度,及時解決現(xiàn)場問題。今年8月份國稅樓、XX項目主體工程均順利通過驗收,目前,國稅樓、XX項目主體工程裝修均已基本完工,進入外電、綠化、道路等配套工程施工階段,可按計劃竣工交付使用。

同時,公司嚴格執(zhí)行《現(xiàn)場簽證管理辦法》和《設計變更管理辦法》。做到每一個工程項目的增減變化都實事求是、有依有據(jù),從施工方、設計方、監(jiān)理方以及業(yè)主方都做好專業(yè)的論證和完整的記錄。目前在建項目工程進度已過大半,預計國稅樓工程造價將可控制在預算范圍內(nèi),XX項目的漏項、變更量可控制在工程造價10%的正常值范圍內(nèi)。

(三)創(chuàng)造性開展工作,落實新項目,保持公司發(fā)展后勁。線坑村改造項目和騰創(chuàng)改造項目作為公司的新業(yè)務儲備和發(fā)展后勁所在,是公司今年全力以赴、重點跟進的項目,在集團公司領導的帶領下,公司經(jīng)過一年的努力,勇于開拓、創(chuàng)新思維,堅持不懈、專業(yè)運作,兩個項目已得到基本落實。

1、線坑村改造項目。公司已與村集體簽訂《改造合作開發(fā)協(xié)議》和《征地協(xié)議》,村民《改造安補償協(xié)議》簽約率達到99%,完全具備了改造的條件。目前進入項目用地(KXC-P4-4地塊)公開招拍掛程序,公司已落實了改造項目的投資合作方,做好充分準備,將共同參與公開競拍土地,取得項目用地。該項目規(guī)模達到40萬平方米建筑面積,屬于大型房地產(chǎn)開發(fā)項目,并結(jié)合舊村改造,對公司而言,既

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是巨大的挑戰(zhàn),也是業(yè)務再上一個新臺階的機遇,未來幾年將為公司帶來良好的效益。

2、騰創(chuàng)改造項目。騰創(chuàng)舊廠改造方案按照“三舊”改造的程序上報,11月份經(jīng)區(qū)、市“三舊辦”審核批準,12月取得批文,并趕在201*年1月新的基準地價出臺前確定按舊標準補交地價,集團公司將少支出1億多元費用,在辦理補繳土地出讓金手續(xù)后,可最終落實騰創(chuàng)項目用地。通過“三舊”改造的方式,使騰創(chuàng)地塊從工業(yè)用地合規(guī)合法地轉(zhuǎn)化成商業(yè)用地,土地大幅升值。該項目規(guī)模約10萬平方米建筑面積,屬于商業(yè)地產(chǎn)項目,對公司也是一個全新的地產(chǎn)開發(fā)領域,通過專業(yè)運作成功,將可為集團公司帶來長期、穩(wěn)定的收入。

(四)妥善處理、減少損失,解決歷史遺留問題1、實現(xiàn)股東雙贏,解決豐裕項目難題。

通過超額完成文昌廣場存量商鋪和車位銷售收入,并按照互惠互利、友好協(xié)商的原則對項目工程結(jié)算、利息、會所等歷史問題進行談判,取得了令雙方滿意的結(jié)果,為我方挽回了約1800萬元損失,項目結(jié)算具備了條件,可實現(xiàn)報表利潤200余萬元,豐裕項目歷史遺留問題得到了圓滿解決。

2、N12地塊拆遷安大部分完成,有望達到結(jié)案條件。(1)水蔭路安點工作:加強與法院及合作方溝通,配合天河區(qū)法院于7月初收回水蔭四橫路65號之一違建物業(yè),同時對該樓其它違建部分進行處理及完善手續(xù),完成該

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項工作后可辦理公房移交。

(2)同德圍拆遷:同德圍有關首、二層公建配套定位確認已入案規(guī)劃局及市房管局拆遷辦,目前正在補充拆遷安情況及辦理規(guī)劃手續(xù),定位工作爭取明年上半年完成。

(五)強化內(nèi)部建設,提升管理水平

1、質(zhì)量管理體系建設:自下半年起推行ISO認證,搭建公司質(zhì)量管理體系,推進公司內(nèi)部管理標準化、規(guī)范化,并在實施過程中逐步改進、完善。

2、安全管理:實施《在建工地項目安全評價檢查標準化管理辦法》,使安全生產(chǎn)檢查逐漸常態(tài)化。

3、目標管理:與各部門簽訂《工作目標管理責任書》,明確各部門的目標任務和獎懲措施,將工作責任到人。

4、薪酬及績效管理:通過試行201*年薪酬管理辦法,將薪酬與績效掛鉤,提高部門經(jīng)理對員工平時工作表現(xiàn)的考核權(quán)重,激勵員工提高日常工作積極性,注重工作成效。

5、企業(yè)文化建設:公司通過黨團活動、創(chuàng)辦《XX簡訊》、舉行員工生日會、制作公司新網(wǎng)站等形式,積極營造團結(jié)向上、和諧發(fā)展的企業(yè)氛圍。

第二部分201*年工作計劃

一、總體工作思路

在集團公司的統(tǒng)一部署下,以XX公司201*-201*年戰(zhàn)

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略發(fā)展規(guī)劃為指引,穩(wěn)步構(gòu)建房地產(chǎn)自主開發(fā)、投資服務、項目合作協(xié)同發(fā)展的業(yè)務模式。

以XX項目商業(yè)銷售為利潤點,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益,積極推進線坑村改造及騰創(chuàng)“三舊改造”項目,完成XX項目、國稅樓工程竣工驗收及交樓工作,實現(xiàn)公司在經(jīng)營開發(fā)、工程建設的大提升,為打造廣州東部地區(qū)具有較高知名度、較好品牌效益的專業(yè)房地產(chǎn)公司奠定基礎。

二、經(jīng)營指標

實現(xiàn)銷售收入1.2億元,凈利潤1300萬元。三、201*年的主要工作任務和措施(一)抓緊完成XX項目商業(yè)銷售

首先,公司將繼續(xù)采取自主銷售的模式,對比XX五期的代理銷售模式和收費標準,可節(jié)省代理費用1000多萬元。其次,上半年要調(diào)劑資金,按有關規(guī)定償還“開發(fā)貸”,辦理好預售手續(xù),實施商業(yè)銷售,年底前實現(xiàn)資金回籠,保證經(jīng)營指標的完成。

(二)保證在建項目竣工驗收及交付使用。

國稅樓、XX項目建設項目要堅持在施工安全、工期進度節(jié)點計劃、成本預算控制、質(zhì)量管理規(guī)范等幾方面嚴格把關,按計劃竣工驗收及交付使用,國稅樓項目計劃在201*年3月份完成,XX項目項目計劃在201*年7-8月完成,要做好交樓的前期策劃和專業(yè)組織工作,實現(xiàn)業(yè)主收樓“零投訴”。

(三)積極推進新開發(fā)項目。

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1、線坑村改造項目:201*年年初要取得項目用地,落實好改造資金,盡快實施村莊動遷,《改造安補償協(xié)議》簽約率要達到100%,真正做到群眾滿意、政府放心。同時做好開工建設的各項前期工作,爭取下半年開工建設,實現(xiàn)三年內(nèi)村民回遷安的目標。

2、騰創(chuàng)改造項目:改造方案已通過廣州市“三舊”辦審批,取得項目用地,將繼續(xù)深化項目前期策劃及招商工作,研究運營和融資模式,按照集團公司的統(tǒng)一部署實施開發(fā)。

(四)處理好歷史遺留問題,規(guī)避風險、盤活資產(chǎn)。1、XX五期項目:對施工單位報送的工程結(jié)算資料實事求是、依規(guī)依法的審核、結(jié)算,201*年完成工程結(jié)算工作,并對施工單位延誤工期進行索賠,為公司挽回損失。

2、XX項目:協(xié)調(diào)項目合作方,積極聯(lián)系國土部門,盤活公司在該地塊的“沉淀資產(chǎn)”。

3、XX項目:與合作方協(xié)商談判,協(xié)調(diào)稅務部門,共同依規(guī)依法處理項目結(jié)算涉及的稅務問題,201*年完成項目結(jié)算。

4XX地塊拆遷項目:想方設法,以最低的代價完成拆遷安結(jié)案,認真研判和積極應對項目潛虧對公司的影響,與合作方進行談判,規(guī)避經(jīng)營風險,爭取將潛虧降到最低。(五)提升管理品質(zhì),樹立企業(yè)文化,鑄造精英團隊。201*年,公司將進入“管理年”,按照經(jīng)營項目的專業(yè)化要求,進一步深化各項管理工作,完善內(nèi)控制度和質(zhì)量管

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理體系,樹立“XX”企業(yè)文化品牌,培養(yǎng)房地產(chǎn)專業(yè)人才隊伍,提高企業(yè)的核心競爭力。

1、進一步強化預算和目標管理,并將預算指標分解到各部門,讓經(jīng)營活動圍繞預算執(zhí)行,做到年初有預算、年中有跟進、年末有考核。

2、通過建立ISO質(zhì)量管理體系,實現(xiàn)公司內(nèi)部管理標準化、制度化、規(guī)范化,明晰工作流程和程序,讓員工適應新的管理模式,提高工作成效。

3、完善員工績效考核和激勵機制,重點從完成工作目標和經(jīng)濟指標著手,科學合理地使用人才,加強員工隊伍執(zhí)行力。同時,通過外部吸納、內(nèi)部培養(yǎng)等方式,讓精英從實際工作中脫穎而出,并注意加強員工職業(yè)規(guī)劃及專業(yè)技能培訓,為公司長遠發(fā)展儲備資源。

4、進一步貫徹落實安全管理工作,堅持“三級”監(jiān)管和動態(tài)巡檢、評定制度,提高安全管理水平,安全生產(chǎn)工作常抓不懈。

5、加強學習型、專業(yè)型、實干型的團隊建設,提高素質(zhì),優(yōu)化結(jié)構(gòu),改進作風,增強團結(jié),創(chuàng)造條件充分發(fā)揮職工的聰明才智和想象力,發(fā)揮集體智慧和團隊精神,提升團隊的整體戰(zhàn)斗力。

6、導入“團結(jié)、奮進、和諧、發(fā)展”的企業(yè)文化理念,營造XX大家庭、企業(yè)與人共長的氛圍,增強員工的歸屬感和價值體現(xiàn),繼續(xù)加強和改進公司黨建工作,發(fā)揮黨支部的

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戰(zhàn)斗堡壘作用,真正融入到公司管理工作中,為提升公司管理水平,增強企業(yè)核心競爭力創(chuàng)造良好的條件。

公司201*年取的成績來之不易,既離不開集團公司的正確領導和全力支持,也離不開XX團隊的精誠協(xié)作和辛勤付出。同時我們還要清醒地認識到,目前公司只是處于趨勢向好,但是仍面對項目有限、底子薄弱、資金缺乏等諸多困難,還需積累、歷練,不得有絲毫的懈怠。我們將認真總結(jié)工作中的經(jīng)驗和不足,通過加強項目開發(fā)、工程建設、內(nèi)部管理推動專業(yè)化運營,實現(xiàn)公司業(yè)務的持續(xù)增長,藉此不斷擴大公司在廣州東部的知名度和影響力,譜寫五年發(fā)展規(guī)劃的新篇章。

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友情提示:本文中關于《房地產(chǎn)企業(yè)年度經(jīng)營目標完成情況總結(jié)評議》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,房地產(chǎn)企業(yè)年度經(jīng)營目標完成情況總結(jié)評議:該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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