工會工作手冊之職工療養(yǎng)流程

中國南方航空新疆公司黨、工、團工作手冊

員工療養(yǎng)管理流程文件編號：XJ-WI-GH-16修訂狀態(tài)：A/01．0目的

為新疆航空公司員工療養(yǎng)提供程序準(zhǔn)則，確保員工的身體健康及員工的合法權(quán)益不受侵害。2．0適用范圍

適用于新疆航空公司在冊正式員工療養(yǎng)管理工作（不含空勤和離退休人員）。3．0管理程序

流程開始職責(zé)工作要求相關(guān)文件／記錄申請N批準(zhǔn)Y審核Y由申請人提出以書面的形式提出，申請。寫明進民航時間、療養(yǎng)次數(shù)及確定療養(yǎng)地點�；鶎庸�會領(lǐng)導(dǎo)加蓋基層工會公章批準(zhǔn)，并備案�；蚧鶎庸�會主席簽字。公司工會領(lǐng)導(dǎo)審公司工會辦公室承核簽字。辦人員按規(guī)定辦理�！缎陆�航空公司員工健康療養(yǎng)規(guī)定》

辦理公司工會辦公辦公室承辦人員登記備新疆航空公司室負責(zé)。案，并開具機票介紹信同員工療養(yǎng)乘機時加蓋公章。介紹信

生效日期:201*年2月25日第1頁共2頁

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員工療養(yǎng)管理流程文件編號：XJ-WI-GH-16修訂狀態(tài)：A/0

流程換機票乘機單報銷職責(zé)由公司總經(jīng)理辦公室負責(zé)。公司工會領(lǐng)導(dǎo)審核出具的報銷憑證并簽字。-公司辦公室承辦人員在報銷憑據(jù)上蓋章。-本人憑報銷憑據(jù)金額到各單位報銷。工作要求開具換單介紹信。公司工會辦公室承辦人員及時在電腦注銷報銷時間并登記備案。相關(guān)文件／記錄新疆航空公司員工療養(yǎng)報銷證明結(jié)束4．0相關(guān)文件

4．1《新疆航空公司員工健康療養(yǎng)規(guī)定》5．0記錄表格

5．1新疆航空公司員工療養(yǎng)乘機介紹信6．2新疆航空公司員工療養(yǎng)報銷證明

生效日期:201*年2月25日第2頁共2頁

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工會財務(wù)工作管理流程文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/01．0目的

為新疆航空公司工會各項工作的順利開展，充分發(fā)揮工會財務(wù)工作的預(yù)算監(jiān)督職能，保證各項費用的合理使用。2．0適用范圍

適用公司工會財務(wù)各項管理工作。3．0管理程序

流程開始制定計劃N審批Y設(shè)戶填制憑證

職責(zé)由公司工會會計主任負責(zé)。主席（副主席）審批，根據(jù)計劃工會會計主任確立經(jīng)濟項目。會計主任復(fù)核簽字。工作要求制定出年度工會財務(wù)工作計劃和下?lián)芙?jīng)費的計劃。按領(lǐng)導(dǎo)批示要求辦理；-會計復(fù)核每筆費用時，嚴(yán)格按《財務(wù)制度》執(zhí)行。-各項收入、支出要合法，憑證、發(fā)票，經(jīng)辦人都必須簽字。復(fù)式記帳。出納收、付款相關(guān)文件／記錄《會計法》《工會會計制度》工會有關(guān)財務(wù)文件生效日期:201*年2月25日第1頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程工會會計主任負責(zé)登記明細帳、往來帳和財產(chǎn)帳；會計主任負責(zé)核算帳目勾稽關(guān)系是否相等。公司會計主任負責(zé)帳務(wù)核對。會計通過核算編制會計報表。會計主任負責(zé)會計憑證、會計資料檔案管理。由會計主任負責(zé)承辦。由工會會計主任負責(zé)實施文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0登記帳簿核算資產(chǎn)盤點會計報表總結(jié)公布歸檔先由出納登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。算帳、對帳、結(jié)帳。每季度對公司工會的資產(chǎn)進行盤店；-對基層的資產(chǎn)進行檢查；-出納先核對現(xiàn)金銀行存款然后會計對帳、款、物進行核對。每月整理資產(chǎn)負債、決算、預(yù)算和匯總報表。在年度職工代表（工代會）總結(jié)大會上公布工會經(jīng)費的使用情況。認(rèn)真對會計憑證、帳簿、會計資料裝訂存檔以備查閱。結(jié)束生效日期:201*年2月25日第2頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/04．0目的

保證管好和用好新疆航空公司工會經(jīng)費，為工會開展各項活動提供資金保證。5．0適用范圍

適用于對新疆航空公司工會財務(wù)工作崗位。6．2適用范圍

適用范圍于新疆航空公司基層工會會員會費收支工作

4．0管理流程基層工會會員會費收支流程職責(zé)基層工會財務(wù)按新航工發(fā)[201*]21號,關(guān)于新疆航空公司會員會費收繳標(biāo)準(zhǔn)。基層工會小組長負責(zé)向會員收款。工作要求按工資收入(基礎(chǔ)工資、崗位工資、年功工資)的0.5%計算,尾數(shù)不足10元及獎金、津貼等不計交。各基層工會的工會小組長向會員開具工會會費的收交收據(jù)，并填寫工會會費收交登記表匯總后交本單位工會。相關(guān)文件／記錄《工會法》《工會會計制度》《新疆航空公司工會經(jīng)費收繳標(biāo)準(zhǔn)的通知》工會有關(guān)財務(wù)文件開始收繳小組收款生效日期:201*年2月25日第3頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程基層工會主席審核簽字轉(zhuǎn)基層財務(wù).會計復(fù)核100%收款入帳.會員活動例支由出納付款。由基層工會財務(wù)擬草收支使用情況報告.文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0N審核Y基層100%入帳會員活動年終公布收支情況結(jié)束

按《工會財務(wù)制度》建立基層工會財務(wù)明細帳�；鶎庸�會會計憑證入帳出納收款會費基層工會財務(wù)按“收支兩條線的會計原則列支”會員活動費�；鶎庸�會年終向會員公布會費收支使用情況.生效日期:201*年2月25日第4頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/05．0管理程序

經(jīng)費收繳上解下?lián)芰鞒涕_始收繳報告專用收據(jù)N審批Y財務(wù)部長傳閱復(fù)核企業(yè)會計科付款

職責(zé)會計制定工會經(jīng)費收繳上解下?lián)軋蟾妗�會計�?fù)核簽字。工會主席審閱批準(zhǔn)。企業(yè)財務(wù)部長審核。企業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù)主管負責(zé)復(fù)核。企業(yè)會計科負責(zé)轉(zhuǎn)帳付訖。工作要求每季度按全部工資總額的2%計撥。工會經(jīng)費撥繳款出納開具專用收據(jù)，必須簽字蓋章。工會財務(wù)按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求辦理。部長簽字，提交業(yè)務(wù)主管辦理。主管簽字。企業(yè)會計科出納撥付。相關(guān)文件／記錄《工會法》《工會會計制度》《新疆航空公司工會經(jīng)費收繳標(biāo)準(zhǔn)的通知》工會有關(guān)財務(wù)文件生效日期:201*年2月25日第5頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程由公司工會會計負責(zé)入帳。出納負責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解下?lián)�，會計負�?zé)憑證入帳。文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0

入帳上解下?lián)芙?jīng)費工會出納收款，然后存入銀行專戶。按時上解下?lián)埽�并入帳。結(jié)束生效日期:201*年2月25日第6頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/06．0管理程序

工會經(jīng)費收繳流程開始季度經(jīng)費收繳報告專用收據(jù)N審批Y復(fù)核企業(yè)會計科付款財務(wù)存入銀行職責(zé)工會會計負責(zé)草擬報告。會計復(fù)核簽字。工會主席審閱批準(zhǔn)。企業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù)主管負責(zé)復(fù)核。企業(yè)財務(wù)負責(zé)企業(yè)財務(wù)負責(zé)工作要求收繳、上解、下?lián)芙?jīng)費按比例進行分解。-按會計制度要求，正確反映預(yù)算執(zhí)行情況。-合理調(diào)度資金，加強工會財務(wù)管理。工會經(jīng)費撥繳款出納開具專用收據(jù)，必須簽字蓋章。工會財務(wù)按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求辦理。主管簽字。按規(guī)定執(zhí)行。按規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)文件／記錄《工會法》《財政法規(guī)制度》《新疆航空公司財務(wù)管理規(guī)定》《工會財務(wù)制度》生效日期:201*年2月25日第7頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程會計負責(zé)憑證入帳。會計負責(zé)憑證入帳。會計負責(zé)憑證入帳。文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0

上解上級工會上解自治區(qū)工會下?lián)芑鶎庸�會出納負責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解，出納負責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解，出納負責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解，結(jié)束生效日期:201*年2月25日第8頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/07．0管理程序

工會經(jīng)費收繳流程開始季度經(jīng)費收繳報告專用收據(jù)N審批Y復(fù)核企業(yè)會計科付款財務(wù)存入銀行

職責(zé)工會會計負責(zé)草擬報告。會計復(fù)核簽字。工會主席審閱批準(zhǔn)。企業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù)主管負責(zé)復(fù)核。企業(yè)財務(wù)負責(zé)企業(yè)財務(wù)負責(zé)工作要求收繳、上解、下?lián)芙?jīng)費按比例進行分解。-按會計制度要求，正確反映預(yù)算執(zhí)行情況。-合理調(diào)度資金，加強工會財務(wù)管理。工會經(jīng)費撥繳款出納開具專用收據(jù)，必須簽字蓋章。工會財務(wù)按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求辦理。主管簽字。按規(guī)定執(zhí)行。按規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)文件／記錄《工會法》《財政法規(guī)制度》《新疆航空公司財務(wù)管理規(guī)定》《工會財務(wù)制度》生效日期:201*年2月25日第9頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程會計負責(zé)憑證入帳。會計負責(zé)憑證入帳。會計負責(zé)憑證入帳。文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0

上解上級工會上解自治區(qū)工會下?lián)芑鶎庸�會出納負責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解，出納負責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解，出納負責(zé)匯款轉(zhuǎn)支上解，結(jié)束生效日期:201*年2月25日第10頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/08．0管理程序

固定資產(chǎn)流程開始制作憑證卡片臺帳總分類帳使用單位保管責(zé)任人盤點清查報告職責(zé)公司工會會計負責(zé)按規(guī)定價值入帳。工會會計負責(zé)編制明細臺帳保管人。工會會計負責(zé)登記總分類帳。基層工會負責(zé)落實指定保管人負責(zé)。基層工會領(lǐng)導(dǎo)和保管員負責(zé)�；鶎庸�會負責(zé)擬寫報廢報告。工作要求按《會計法》規(guī)定程序，做好固定資產(chǎn)帳務(wù)。按項目準(zhǔn)確登記。及時匯總登記。對基層工會資產(chǎn)每年檢查一次，主要查看憑證、帳款實物是否符合。對實物實地盤點。詳細寫明報廢理由。相關(guān)文件／記錄《工會法》《財政法規(guī)制度》《新疆航空公司工會固定資產(chǎn)管理規(guī)定》《工會財務(wù)制度》生效日期:201*年2月25日第11頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程公司工會領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核批準(zhǔn)。工會會計根據(jù)工會領(lǐng)導(dǎo)的批示負責(zé)處理。工會會計負責(zé)入帳歸檔。文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0N報廢審批Y處理歸檔結(jié)束9．0相關(guān)文件/記錄9．1《工會法》9．2《會計法》9．3《工會財務(wù)制度》

到實地檢查，需報廢資產(chǎn)的情況。按規(guī)定執(zhí)行。資料裝訂歸檔。9．4《新疆航空公司工會經(jīng)費收繳標(biāo)準(zhǔn)》的通知9．5《新疆航空公司工會財務(wù)管理規(guī)定》9．6《新疆航空公司工會固定資產(chǎn)管理規(guī)定》

生效日期:201*年2月25日第12頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0

9．7工會會費收繳登記表

生效日期:201*年2月25日第13頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/010.0適用范圍

工會財務(wù)出納日常管理工作10.1．1管理程序

報銷流程開始職責(zé)報銷人提出申請。工會主管領(lǐng)導(dǎo)審批。會計負責(zé)用帳套來制作記帳憑證。工會出納負責(zé)復(fù)核憑證。工會出納負責(zé)付款。工作要求票據(jù)必須是有效發(fā)票；-500元以上提前一天通知工會財務(wù)出納。出納根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見按規(guī)定辦理。按規(guī)定支付現(xiàn)金或支票。經(jīng)辦人簽字；-領(lǐng)款人在領(lǐng)款單據(jù)上簽字；出納按規(guī)定辦理。相關(guān)文件／記錄《工會法》《工會財務(wù)制度》《票據(jù)管理制度法規(guī)》報銷人申請N審批Y填制記帳憑證審核記帳憑證付款

生效日期:201*年2月25日第14頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程工會出納負責(zé)登記在日記帳簿上。工會出納負責(zé)檢查結(jié)帳情況。文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0登記帳簿

結(jié)帳結(jié)束及時、認(rèn)真、細致。認(rèn)真、仔細。生效日期:201*年2月25日第15頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/010.1．2管理程序

領(lǐng)用支票流程開始職責(zé)領(lǐng)用支票人提出申請。工會主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。工會出納負責(zé)填制支票領(lǐng)用簿。工會會計負責(zé)復(fù)核蓋章。會計報帳，出納付款。工作要求領(lǐng)用支票人填寫支票申請單及理由。出納根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見按規(guī)定辦理。申請人在支票領(lǐng)用簿上簽字。經(jīng)辦人簽字；-領(lǐng)款人在領(lǐng)款單據(jù)上簽字。出納按規(guī)定辦理。相關(guān)文件／記錄《工會法》《工會財務(wù)制度》《票據(jù)管理制度法規(guī)》申請N審批Y填制支票簿付支票報帳生效日期:201*年2月25日第16頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程工會出納負責(zé)受支票頭，并在支票頭登記帳簿上銷號工會會計、出納負責(zé)檢查結(jié)帳情況。工會出納負責(zé)制做銀行余額調(diào)節(jié)表。文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0

銷號結(jié)帳制做銀行余額調(diào)節(jié)表領(lǐng)票人申請銷號。做到帳帳相符、帳款相符。認(rèn)真、仔細。結(jié)束生效日期:201*年2月25日第17頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/010.1．3管理程序

借支流程開始職責(zé)借支人申請。工會主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。工會出納負責(zé)付款。工會會計負責(zé)復(fù)核蓋章。工會出納負責(zé)將借支金額進行結(jié)平，并銷號。工作要求借支人在借支申請單上需填寫借支大概數(shù)額。出納根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見按規(guī)定辦理。憑工會領(lǐng)導(dǎo)審批過的借支單付款。經(jīng)辦人簽字；-領(lǐng)款人在領(lǐng)款單據(jù)上簽字。借支人申請結(jié)清借支。相關(guān)文件／記錄《工會法》《工會財務(wù)制度》《票據(jù)管理制度法規(guī)》

申請N審批Y付款報帳結(jié)平借支生效日期:201*年2月25日第18頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0

結(jié)束生效日期:201*年2月25日第19頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/010.1．4管理程序

收入流程

開始職責(zé)工會出納負責(zé)開具收據(jù)，填寫銀行交款單。工會會計負責(zé)做收款憑證。-工會出納將款交付銀行。工會出納負責(zé)登記現(xiàn)金和銀行日記帳簿。工會會計、出納對帳。工會出納負責(zé)月底結(jié)帳。工作要求交款人簽字。拿回銀行收款單據(jù)做憑證。及時、細心。帳帳相對，帳款相符。認(rèn)真、仔細。相關(guān)文件／記錄《工會法》《工會財務(wù)制度》《票據(jù)管理制度法規(guī)》

收現(xiàn)金（支票）填制憑證登記帳簿對帳結(jié)帳

生效日期:201*年2月25日第20頁共21頁

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工會財務(wù)工作管理流程文件編號：XJ-WI-GH-21修訂狀態(tài)：A/0結(jié)束11．0相關(guān)文件/記錄11．1《工會法》11．2《工會財務(wù)制度》11．3《票據(jù)管理制度法規(guī)》

生效日期:201*年2月25日第21頁共21頁

友情提示：本文中關(guān)于《工會工作手冊之職工療養(yǎng)流程》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，工會工作手冊之職工療養(yǎng)流程：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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