縣財(cái)政局財(cái)政收支情況工作總結(jié)及工作計(jì)劃

　　一、xxxx年工作總結(jié)

　　（一）財(cái)政收支情況

　　xxxx年，全縣一般公共預(yù)算本級收入完成x.xx億元，完成年初計(jì)劃的xxx.x%，同比增收x.xx億元，增長xx.xx%。全縣一般公共預(yù)算本級支出完成xx.xx億元，同比增長xx.xx%。八項(xiàng)支出預(yù)計(jì)增長xx.xx%，庫款保障水平預(yù)計(jì)x.xx以下。

　　（二）主要工作亮點(diǎn)

　　一是財(cái)政收入穩(wěn)步增長。面對收入壓力不斷加大，財(cái)政局聯(lián)合征收部門采取有效措施，一手抓收入征管，一手抓財(cái)源培植，千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”。xxxx年，全縣一般公共預(yù)算本級收入完成x.xx億元，完成年初計(jì)劃的xxx.x%，同比增收x.xx億元，增長xx.xx%。

　　二是支出保障更加有力。在支出安排上，始終堅(jiān)持民生優(yōu)先原則，將有限的財(cái)力更多地用于保障和改善民生。xxxx年，全縣完成xx.xx億元，同比增長xx.xx%。

　　三是財(cái)政改革深入推進(jìn)。全面加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束。完善財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目編審，依托財(cái)政綜合管理平臺(tái)，全面實(shí)行預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)評審，構(gòu)建起“三級項(xiàng)目庫”的項(xiàng)目入庫審核審批模式。

　　四是嚴(yán)格政府債務(wù)管理。按照“不發(fā)生新違規(guī)融資，不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”的要求，規(guī)范全縣政府性債務(wù)管理，政府債務(wù)余額控制在限額內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

　　（三）主要工作措施

　　1抓好財(cái)政收支，確保預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序。一是狠抓組織收入工作。緊扣今年財(cái)政收入增長的預(yù)期目標(biāo)，及時(shí)將任務(wù)分解落實(shí)到各征收單位，加強(qiáng)與國地稅部門的溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化收入預(yù)算執(zhí)行分析和研判，做到早謀劃、早落實(shí)，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性。二是積極爭取上級補(bǔ)助。著力在脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)保、科技創(chuàng)新、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大項(xiàng)目建設(shè)等方面加大爭取力度，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保財(cái)力總量穩(wěn)定增長。三是進(jìn)一步清理整合專項(xiàng)資金，完善專項(xiàng)資金清單制度，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政資金使用效益。堅(jiān)持厲行節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。嚴(yán)格支出進(jìn)度考核，加大對重點(diǎn)單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的督查力度，將預(yù)算執(zhí)行與部門預(yù)算、績效考評相掛鉤，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和有效性。

　　2.優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，改善和保障民生。在年初財(cái)政預(yù)算安排上，我局足額配套各項(xiàng)民生財(cái)政資金。一是社會(huì)保障和就業(yè)支出縣級財(cái)政預(yù)算安排了xx，xxx萬元。其中：城鄉(xiāng)低保安排了xxx萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出安排了xxx萬元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼安排了xxx萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助安排了xxxx萬元，兒童福利安排了xxx萬元，老年福利安排了xxx萬元。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出縣級財(cái)政預(yù)算安排了xx，xxx萬元。其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助安排了x，xxx萬元，醫(yī)療救助安排了xxx萬元。組織制定了《xx縣關(guān)于實(shí)施全面兩孩政策配套的通知》，全面落實(shí)兩孩政策和生育保險(xiǎn)待遇，強(qiáng)化計(jì)劃生育公共財(cái)政投入，全年投入孕前優(yōu)生健康檢查經(jīng)費(fèi)xx萬元，出生缺陷綜合防治經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元。三是及時(shí)足額撥付社會(huì)保障資金。低保、特困人員供養(yǎng)、殘疾人二項(xiàng)補(bǔ)貼、計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)等資金實(shí)行按月發(fā)放、財(cái)政直接支付。四是加大投入改善敬老院軟硬件設(shè)施和提高敬老院經(jīng)費(fèi)。對我縣各家敬老院的環(huán)境場所、水電、消防應(yīng)急等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行改造提升，提高了敬老院管理人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)，切實(shí)保障敬老院管理人員生活待遇和工作正常運(yùn)作。

　　3.深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。一是深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算信息公開，完成了全縣xx個(gè)預(yù)算單位的預(yù)決算公開及整改工作。規(guī)范項(xiàng)目庫管理。構(gòu)建起“三級項(xiàng)目庫”的項(xiàng)目入庫審核審批模式。完善財(cái)政績效評價(jià)機(jī)制，出臺(tái)《關(guān)于做好我縣財(cái)政管理績效評價(jià)工作的通知》，進(jìn)一步推進(jìn)我縣財(cái)政管理績效評價(jià)制度的建設(shè)。二是嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。依法通過政府債券方式適度舉債，新增債券均報(bào)本級人大或其常委會(huì)批準(zhǔn)。xxxx年，我縣爭取新增政府債券x.x億元，全部用于我縣土地儲(chǔ)備。積極化解存量債務(wù)。制定了《xx縣存量隱性債務(wù)化解方案》，明確了化解計(jì)劃及化解措施。三是穩(wěn)步實(shí)施政府投融資體制改革，按上級部署要求推進(jìn)PPP模式。目前，我縣x個(gè)項(xiàng)目已獲得省財(cái)廳批復(fù)納入PPP項(xiàng)目庫管理。

　　4.深化國有資產(chǎn)體制改革。一是開展國有資產(chǎn)管理體制改革，印發(fā)了《xx縣核查和審計(jì)公共資產(chǎn)資源工作方案》、《xx縣公共資產(chǎn)管理中心關(guān)于下放國有資產(chǎn)管理權(quán)的通知》，修正完善了《xx縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)我縣國有資產(chǎn)管理。二是深化國有企業(yè)改革。重點(diǎn)從完善國有資產(chǎn)監(jiān)管架構(gòu)及優(yōu)化企業(yè)布局兩個(gè)方面著手，擬定我縣關(guān)于進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革、激發(fā)企業(yè)活力的實(shí)施意見，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

　　二、目前工作中存在的主要問題

　　一是受經(jīng)濟(jì)下行及市場疲軟等因素影響，地方財(cái)政收入增幅偏低，進(jìn)度偏慢。二是重點(diǎn)項(xiàng)目儲(chǔ)備不足，投資拉動(dòng)作用減弱，發(fā)展后勁不強(qiáng)，工業(yè)龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用較弱，財(cái)政增收的渠道不寬。三是教育、社會(huì)保障以及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生工程等需大量資金投入，資金支出壓力大，財(cái)政收支矛盾依然突出。四是部門理財(cái)觀念有待加強(qiáng)，財(cái)政資金使用效率有待提高。

　　三、xxxx年工作計(jì)劃

　　（一）xxxx年目標(biāo)任務(wù)

　　xxxx年，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成x.x億元，增長x%。

　　（二）xxxx年主要措施

　　1.全力做好財(cái)政增收工作。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，大力培育新的增長點(diǎn)。充分發(fā)揮財(cái)政促進(jìn)發(fā)展的杠桿作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展。繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入，支持深化農(nóng)村改革，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu)，做好重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金保障工作。健全完善金融機(jī)構(gòu)激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加大對地方經(jīng)濟(jì)的支持。努力做好開源節(jié)流。根據(jù)市委政府確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，結(jié)合繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策的要求，充分考慮財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)增長的互動(dòng)關(guān)系，以及減稅降費(fèi)等因素，切合實(shí)際編制我縣財(cái)政收入預(yù)算，堅(jiān)持依法征收，加大稅收稽查力度，減少稅收流失，做到應(yīng)收盡收。依法加強(qiáng)稅收征管，切實(shí)抓好非稅收入解繳，確保財(cái)政收入及時(shí)足額入庫。牢固樹立“過緊日子”思想，認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約制度機(jī)制，規(guī)范公務(wù)接待、會(huì)議培訓(xùn)等管理，繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)用車制度改革。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

　　2.嚴(yán)格做好財(cái)政支出工作。一是落實(shí)好預(yù)算執(zhí)行單位的主體責(zé)任，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，盡快形成實(shí)際支出。二是加大項(xiàng)目開工和建設(shè)力度，推進(jìn)項(xiàng)目支出進(jìn)度。三是積極作為，主動(dòng)應(yīng)對，繼續(xù)實(shí)行通報(bào)制，對全縣各單位支出情況每月排隊(duì)，向縣分管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)，對支出不達(dá)進(jìn)度排名靠后的進(jìn)行通報(bào)。加大盤活財(cái)政存量資金的使用力度。嚴(yán)格執(zhí)行前期制定的加強(qiáng)庫款管理、盤活財(cái)政存量各項(xiàng)政策措施，對支出進(jìn)度緩慢、當(dāng)年經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的部門單位，在編制下年度預(yù)算時(shí)核減相應(yīng)預(yù)算指標(biāo)。

　　3.全力保障基本民生。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)民生政策，繼續(xù)加大民生投入，強(qiáng)化資金監(jiān)管，補(bǔ)齊民生短板，保障教育、科技、文化、衛(wèi)生及社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)，集中有限財(cái)力精準(zhǔn)發(fā)力，綜合施策，使扶貧資金直接惠及貧困戶，充分利用財(cái)政扶貧基金，引導(dǎo)和撬動(dòng)金融資本加大對扶貧領(lǐng)域的投入，努力完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

　　4.全力做好財(cái)政改革工作。一是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政制度改革。xxxx年，縣財(cái)政局將按照《關(guān)于深化省級預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革的意見》的文件精神，扎實(shí)抓好預(yù)算編制和預(yù)算監(jiān)管、加快建立健全項(xiàng)目庫，簡化項(xiàng)目審批、優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)管，對照改革內(nèi)容，創(chuàng)新創(chuàng)造，攻堅(jiān)克難，確保預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革工作平穩(wěn)有序推進(jìn)。二是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<x省財(cái)政預(yù)算績效指標(biāo)庫>和<x省預(yù)算績效指標(biāo)庫管理暫行辦法>的通知》（粵財(cái)績[xxxx]x號(hào)）的要求，加快探索針對財(cái)力保障資金的績效管理，全面推行財(cái)政績效評價(jià)工作，在績效目標(biāo)管理、監(jiān)控、評價(jià)等過程中切實(shí)加強(qiáng)《指標(biāo)庫》的管理和應(yīng)用，讓財(cái)力保障資金集約化使用，充分發(fā)揮財(cái)政資金應(yīng)有效益。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；按時(shí)償還各種債務(wù)，維護(hù)政府信用。四是大力推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作。充分發(fā)揮我縣政府與社會(huì)資本合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決我縣PPP工作中存的問題，規(guī)范推動(dòng)政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目落地實(shí)施。

　　5.持續(xù)深化國有企業(yè)改革。根據(jù)中央深化國有企業(yè)改革的要求，按照“盤活存量、優(yōu)化布局、集中優(yōu)勢、集團(tuán)發(fā)展”的原則，完善國有資產(chǎn)監(jiān)管架構(gòu) ，建立“國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)—xx有限公司—國有企業(yè)”管理框架，優(yōu)化現(xiàn)有國有企業(yè)布局，大力推動(dòng)重組整合，利用我縣近來對國有、集體企業(yè)清產(chǎn)核資的審計(jì)結(jié)果，逐步將我縣國有、集體企業(yè)整合，組建xx縣xx有限公司，明確功能定位并實(shí)施分類管理，準(zhǔn)確界定監(jiān)管企業(yè)的不同功能，實(shí)施差異化管理，建立和完善與之相適應(yīng)的監(jiān)管內(nèi)容、方式和手段，讓國有企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)做優(yōu)。

　　6.全力做好財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。大力推進(jìn)深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，扎實(shí)開展“三個(gè)是否”思想大討論活動(dòng)，繼續(xù)做好民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作和黨務(wù)公開工作，進(jìn)一步增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任統(tǒng)一思想，凝聚力量，不斷提高財(cái)政隊(duì)伍的管理水平。

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