縣財(cái)政局財(cái)政執(zhí)行工作總結(jié)和工作計(jì)劃

　　xxxx年，是新《預(yù)算法》實(shí)現(xiàn)的第一年，也是“十二五”規(guī)劃的收官之年，我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞“轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展”這一目標(biāo)要求，全面貫徹黨的十八大會(huì)議、全省和全市財(cái)政工作會(huì)議及全縣經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神，積極適應(yīng)新常態(tài)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持民生優(yōu)先、工資優(yōu)先，較好地完成了上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　一、xxxx年主要工作

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況

　　財(cái)政支出情況。xxxx年，我縣預(yù)計(jì)完成財(cái)政支出xxxxxx萬(wàn)元，比上年同期增支xxxxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx.x%。全縣財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況較好。

　�。ǘ�）主要工作

　　1、積極組織財(cái)政收入，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　本年度，我局始終圍繞年初制定的工作目標(biāo)（地方財(cái)政收入xxxx萬(wàn)）開(kāi)展各項(xiàng)工作，大力推行“營(yíng)改增”工作，積極拓展增收渠道，做到依法征收、應(yīng)收盡收，主動(dòng)加強(qiáng)與國(guó)稅、地稅以及重點(diǎn)企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)出色的完成了全年收入目標(biāo)任務(wù)（見(jiàn) “預(yù)算執(zhí)行情況”）。

　　2、盤(pán)活存量資金，提高使用效益

　　今年初，我局依據(jù)中省財(cái)經(jīng)會(huì)議精神，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，積極開(kāi)展存量資金的清查、盤(pán)活工作。在工作中，一是加快存量資金的支出進(jìn)度。對(duì)清理出的縣級(jí)財(cái)政存量資金，提請(qǐng)縣長(zhǎng)辦公會(huì)予以重新安排，及時(shí)用于我縣本年度重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益。二是狠抓本年度預(yù)算執(zhí)行管理，財(cái)政局在年初預(yù)算時(shí)就對(duì)預(yù)算支出進(jìn)度金項(xiàng)鏈量化分解，要求按時(shí)間、按進(jìn)度、分批次對(duì)中省市下達(dá)的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金適時(shí)撥付，并多次召集相關(guān)會(huì)議，并針對(duì)資金動(dòng)態(tài)商討策略，以求財(cái)政資金效益的最大化。

　　3、積極落實(shí)中省政策，全面開(kāi)展車(chē)改工作

　　今年以來(lái)，我局迅速選調(diào)專(zhuān)門(mén)人員成立車(chē)改工作組，認(rèn)真學(xué)習(xí)中、省、市車(chē)改相關(guān)文件精神，并根據(jù)《x省公務(wù)用車(chē)制度改革總體方案》和市公車(chē)制度改革總體方案，對(duì)全縣進(jìn)行了細(xì)致的統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，然后制定出我縣的實(shí)施方案。此次車(chē)改共涉及xx個(gè)單位xxxx人，占全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)的xx.xx%。現(xiàn)已將全縣涉改公車(chē)xx輛交付運(yùn)營(yíng)公司并投入使用，剩余xx輛正在評(píng)估拍賣(mài)中，拍賣(mài)資金將全額收回財(cái)政；公務(wù)員的車(chē)補(bǔ)業(yè)已按照市上文件積極籌備、即將發(fā)放。

　　4、規(guī)范支出行為，認(rèn)真搞好國(guó)庫(kù)支付業(yè)務(wù)

　　截止xx月末，國(guó)庫(kù)集中支付中心為納入國(guó)庫(kù)集中支付管理的xxx個(gè)預(yù)算單位，辦理直接支付業(yè)務(wù)xxxx筆，涉及資金xxxxxxxxx.xx元，授權(quán)支付xxxxx筆，涉及資金支付xxxxxxxxx.xx元。通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)的運(yùn)行，強(qiáng)化了財(cái)政資金管理力度，減少了財(cái)政資金擠占挪用現(xiàn)象，從而節(jié)約了財(cái)政資金，提高了財(cái)政資金的使用效率，防止了腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí)加大了政府對(duì)財(cái)政資金的宏觀(guān)調(diào)控能力，最大限度避免了財(cái)政資金“庫(kù)外沉淀”，促進(jìn)財(cái)政工作全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。

　　5、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高保障民生能力

　　一方面做好節(jié)支工作，認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約的措施，大力壓縮行政性支出，嚴(yán)格控制“三公”消費(fèi)支出，xxxx年全縣行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)一律按預(yù)算壓減x%，把有限的財(cái)力更多的用到民生事業(yè)上。

　　另一方面我局圍繞增強(qiáng)城鄉(xiāng)發(fā)展活力，加大了對(duì)“三農(nóng)”工作的支持力度，嚴(yán)格執(zhí)行了各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。截止xx月底，農(nóng)財(cái)所下達(dá)支農(nóng)資金xxxxx.xx萬(wàn)元，支付xxxx.xx萬(wàn)元；企財(cái)所通過(guò)“惠民一卡通”及時(shí)兌付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金xxxxx.xx萬(wàn)元；同時(shí)加大對(duì)社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育科技及廉租房改造等政府實(shí)事工程的投入，實(shí)現(xiàn)最大限度地惠民。

　　6、嚴(yán)格按照采購(gòu)程序，高效完成采購(gòu)任務(wù)

　　截止xx月末，縣政府采購(gòu)中心共實(shí)施政府采購(gòu)業(yè)務(wù)xxx次，執(zhí)行集中采購(gòu)預(yù)算xxxx.xxxx萬(wàn)元，實(shí)際完成貨物、工程、服務(wù)類(lèi)集中采購(gòu)額共計(jì)xxxx.xxxx萬(wàn)元，其中:貨物類(lèi)xxxx.xxxx萬(wàn)元；工程類(lèi)xxx.xxxx萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)xxx.xxxx萬(wàn)元。節(jié)約資金xxx.xxxx萬(wàn)元，資金節(jié)約率x.x%。

　　7、加強(qiáng)稅源監(jiān)控，推進(jìn)績(jī)效管理

　　今年來(lái)，我局稅控辦按照市上要求和工作實(shí)際，對(duì)縣域重點(diǎn)稅源實(shí)行按月上報(bào)、按季分析的工作機(jī)制加強(qiáng)稅源監(jiān)控，并會(huì)同政府法制辦、國(guó)稅、地稅等x個(gè)部門(mén)和單位召開(kāi)了關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的會(huì)議，全面掌握我縣稅源底子，規(guī)范稅收征管，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，保持地方財(cái)政收入的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　同時(shí)，我局稅控辦積極探索績(jī)效目標(biāo)管理和財(cái)政投資評(píng)審方法，制定并完成了旱作農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、綠色長(zhǎng)廊、通村公路、飲水工程等績(jī)效評(píng)分體系。截止xx月xx日，完成投資評(píng)審項(xiàng)目xxx個(gè)，評(píng)審資金xxxxx.xx萬(wàn)元，核減節(jié)約xxxx.xx萬(wàn)元。提高了財(cái)政資金的使用效益和效率，及時(shí)有效地為領(lǐng)導(dǎo)決策管理提供服務(wù)。

　　8、健全工作制度，做好回收工作

　　半年來(lái)，我局資金所圍繞本單位的具體業(yè)務(wù)，集中精力，實(shí)行了報(bào)賬制，制定了詳細(xì)的操作流程，在源頭上杜絕資金在使用過(guò)程中發(fā)生跑、冒、滴、漏，擠占挪用等情況的發(fā)生，使資金的管理更具有操作性。同時(shí)，對(duì)借款企業(yè)進(jìn)行甄別，制訂了今年的回收計(jì)劃以及將采取的各種措施。

　�。ㄈ�）財(cái)政工作形勢(shì)分析

　　今年，受全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行的影響，我縣財(cái)政面臨的困難和矛盾眾多，一方面縣域財(cái)源有限、收入形勢(shì)不容樂(lè)觀(guān)，故需科學(xué)謀劃，巧妙應(yīng)對(duì)；另一方面教育、衛(wèi)生、社保等剛性支出不斷增多，廉租房、公租房和棚戶(hù)區(qū)改造、街巷改造和公共設(shè)施等政府實(shí)事工程投入需求量大，財(cái)政收支矛盾十分突出，平衡難度進(jìn)一步加大。

　　二、xxxx年工作計(jì)劃

　　（一）指導(dǎo)思想

　　以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞“轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展”這一目標(biāo)要求，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，勇于進(jìn)取，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，確保完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　（二）主要目標(biāo)

　　1、提高財(cái)政收入

　　在xxxx年度，地方財(cái)政收入將達(dá)到xxxx萬(wàn)。故應(yīng)從年初開(kāi)始就要分解目標(biāo)，大力開(kāi)展“開(kāi)源節(jié)支”工作，加大對(duì)地方產(chǎn)業(yè)、特色企業(yè)的扶持力度，為縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)；努力增大稅收在財(cái)政總收入中的比例，逐步降低非稅收入的份額；認(rèn)真落實(shí)、擴(kuò)大“營(yíng)改增”范圍，支持中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等。

　　2、優(yōu)化支出安排

　　按照“保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的思路，進(jìn)一步加強(qiáng)支出管理，全力推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金“項(xiàng)目庫(kù)”管理改革，加快預(yù)算下達(dá)和資金撥付。大力壓縮一般性支出，積極盤(pán)活存量資金，集中財(cái)力保證重點(diǎn)，全力力保障農(nóng)業(yè)、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等民生支出的需要。

　　3、全面實(shí)現(xiàn)預(yù)決算公開(kāi)

　　進(jìn)一步貫徹落實(shí)中省市領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，壓減公用經(jīng)費(fèi)，全面實(shí)現(xiàn)預(yù)決算公開(kāi)和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)，進(jìn)一步加快我縣預(yù)決算制度的管理改革步伐。

　　4、保障民生支出落實(shí)到位

　　xxxx年度，我局將繼續(xù)加大對(duì)教育科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障及廉租房改造等政府實(shí)事工程的投入力度，全面落實(shí)中省市的民生政策，實(shí)現(xiàn)新增財(cái)力的xx%用于民生，教育經(jīng)費(fèi)占財(cái)政支出的xx.x%，及時(shí)兌付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，并根據(jù)需要適時(shí)調(diào)整，努力實(shí)現(xiàn)最大限度地惠民。

　　5、繼續(xù)深化財(cái)政改革

　　一是繼續(xù)深化預(yù)算制度、非稅管理制度、政府采購(gòu)制度等的改革，二是敏銳捕捉當(dāng)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展、變幻的信息，嚴(yán)格落實(shí)中省市的各項(xiàng)變革措施，擴(kuò)大“營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍，繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目等。三是大力推行“公務(wù)卡”消費(fèi)，加大宣傳力度，積極營(yíng)造消費(fèi)環(huán)境，鼓勵(lì)商家辦理POS刷卡機(jī)，通過(guò)一系列的配套措施全面推行公務(wù)卡。

　　6、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管

　　財(cái)政局將嚴(yán)格督促各部門(mén)（單位）嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，嚴(yán)格項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用范圍，推進(jìn)部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)；加強(qiáng)執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、重點(diǎn)監(jiān)督檢查和支出績(jī)效評(píng)價(jià)；加強(qiáng)資金的跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)格控制資金的使用方向，推進(jìn)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　7、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)

　　在未來(lái)的一年里，我局全體工作人員，將強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部控制建設(shè)，落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，加強(qiáng)干部政治思想教育和廉政建設(shè)教育，樹(shù)立正確的世界觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和人生觀(guān)；強(qiáng)化行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化為民服務(wù)宗旨意識(shí)，不斷提高財(cái)政工作質(zhì)量和服務(wù)水平；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高干部業(yè)務(wù)技能，提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政工作再突破。

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