xxxx年,是新《預(yù)算法》實(shí)現(xiàn)的第一年,也是“十二五”規(guī)劃的收官之年,我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng),圍繞“轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展”這一目標(biāo)要求,全面貫徹黨的十八大會(huì)議、全省和全市財(cái)政工作會(huì)議及全縣經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神,積極適應(yīng)新常態(tài),優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),堅(jiān)持民生優(yōu)先、工資優(yōu)先,較好地完成了上半年的各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、xxxx年主要工作
。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況
財(cái)政支出情況。xxxx年,我縣預(yù)計(jì)完成財(cái)政支出xxxxxx萬(wàn)元,比上年同期增支xxxxx萬(wàn)元,增長(zhǎng)xx.x%。全縣財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況較好。
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1、積極組織財(cái)政收入,全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
本年度,我局始終圍繞年初制定的工作目標(biāo)(地方財(cái)政收入xxxx萬(wàn))開(kāi)展各項(xiàng)工作,大力推行“營(yíng)改增”工作,積極拓展增收渠道,做到依法征收、應(yīng)收盡收,主動(dòng)加強(qiáng)與國(guó)稅、地稅以及重點(diǎn)企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)出色的完成了全年收入目標(biāo)任務(wù)(見(jiàn) “預(yù)算執(zhí)行情況”)。
2、盤(pán)活存量資金,提高使用效益
今年初,我局依據(jù)中省財(cái)經(jīng)會(huì)議精神,多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,積極開(kāi)展存量資金的清查、盤(pán)活工作。在工作中,一是加快存量資金的支出進(jìn)度。對(duì)清理出的縣級(jí)財(cái)政存量資金,提請(qǐng)縣長(zhǎng)辦公會(huì)予以重新安排,及時(shí)用于我縣本年度重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié),充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益。二是狠抓本年度預(yù)算執(zhí)行管理,財(cái)政局在年初預(yù)算時(shí)就對(duì)預(yù)算支出進(jìn)度金項(xiàng)鏈量化分解,要求按時(shí)間、按進(jìn)度、分批次對(duì)中省市下達(dá)的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金適時(shí)撥付,并多次召集相關(guān)會(huì)議,并針對(duì)資金動(dòng)態(tài)商討策略,以求財(cái)政資金效益的最大化。
3、積極落實(shí)中省政策,全面開(kāi)展車(chē)改工作
今年以來(lái),我局迅速選調(diào)專(zhuān)門(mén)人員成立車(chē)改工作組,認(rèn)真學(xué)習(xí)中、省、市車(chē)改相關(guān)文件精神,并根據(jù)《x省公務(wù)用車(chē)制度改革總體方案》和市公車(chē)制度改革總體方案,對(duì)全縣進(jìn)行了細(xì)致的統(tǒng)計(jì)、測(cè)算,然后制定出我縣的實(shí)施方案。此次車(chē)改共涉及xx個(gè)單位xxxx人,占全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)的xx.xx%。現(xiàn)已將全縣涉改公車(chē)xx輛交付運(yùn)營(yíng)公司并投入使用,剩余xx輛正在評(píng)估拍賣(mài)中,拍賣(mài)資金將全額收回財(cái)政;公務(wù)員的車(chē)補(bǔ)業(yè)已按照市上文件積極籌備、即將發(fā)放。
4、規(guī)范支出行為,認(rèn)真搞好國(guó)庫(kù)支付業(yè)務(wù)
截止xx月末,國(guó)庫(kù)集中支付中心為納入國(guó)庫(kù)集中支付管理的xxx個(gè)預(yù)算單位,辦理直接支付業(yè)務(wù)xxxx筆,涉及資金xxxxxxxxx.xx元,授權(quán)支付xxxxx筆,涉及資金支付xxxxxxxxx.xx元。通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)的運(yùn)行,強(qiáng)化了財(cái)政資金管理力度,減少了財(cái)政資金擠占挪用現(xiàn)象,從而節(jié)約了財(cái)政資金,提高了財(cái)政資金的使用效率,防止了腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí)加大了政府對(duì)財(cái)政資金的宏觀(guān)調(diào)控能力,最大限度避免了財(cái)政資金“庫(kù)外沉淀”,促進(jìn)財(cái)政工作全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。
5、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高保障民生能力
一方面做好節(jié)支工作,認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約的措施,大力壓縮行政性支出,嚴(yán)格控制“三公”消費(fèi)支出,xxxx年全縣行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)一律按預(yù)算壓減x%,把有限的財(cái)力更多的用到民生事業(yè)上。
另一方面我局圍繞增強(qiáng)城鄉(xiāng)發(fā)展活力,加大了對(duì)“三農(nóng)”工作的支持力度,嚴(yán)格執(zhí)行了各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。截止xx月底,農(nóng)財(cái)所下達(dá)支農(nóng)資金xxxxx.xx萬(wàn)元,支付xxxx.xx萬(wàn)元;企財(cái)所通過(guò)“惠民一卡通”及時(shí)兌付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金xxxxx.xx萬(wàn)元;同時(shí)加大對(duì)社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育科技及廉租房改造等政府實(shí)事工程的投入,實(shí)現(xiàn)最大限度地惠民。
6、嚴(yán)格按照采購(gòu)程序,高效完成采購(gòu)任務(wù)
截止xx月末,縣政府采購(gòu)中心共實(shí)施政府采購(gòu)業(yè)務(wù)xxx次,執(zhí)行集中采購(gòu)預(yù)算xxxx.xxxx萬(wàn)元,實(shí)際完成貨物、工程、服務(wù)類(lèi)集中采購(gòu)額共計(jì)xxxx.xxxx萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)xxxx.xxxx萬(wàn)元;工程類(lèi)xxx.xxxx萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)xxx.xxxx萬(wàn)元。節(jié)約資金xxx.xxxx萬(wàn)元,資金節(jié)約率x.x%。
7、加強(qiáng)稅源監(jiān)控,推進(jìn)績(jī)效管理
今年來(lái),我局稅控辦按照市上要求和工作實(shí)際,對(duì)縣域重點(diǎn)稅源實(shí)行按月上報(bào)、按季分析的工作機(jī)制加強(qiáng)稅源監(jiān)控,并會(huì)同政府法制辦、國(guó)稅、地稅等x個(gè)部門(mén)和單位召開(kāi)了關(guān)于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的會(huì)議,全面掌握我縣稅源底子,規(guī)范稅收征管,夯實(shí)稅源基礎(chǔ),保持地方財(cái)政收入的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。
同時(shí),我局稅控辦積極探索績(jī)效目標(biāo)管理和財(cái)政投資評(píng)審方法,制定并完成了旱作農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、綠色長(zhǎng)廊、通村公路、飲水工程等績(jī)效評(píng)分體系。截止xx月xx日,完成投資評(píng)審項(xiàng)目xxx個(gè),評(píng)審資金xxxxx.xx萬(wàn)元,核減節(jié)約xxxx.xx萬(wàn)元。提高了財(cái)政資金的使用效益和效率,及時(shí)有效地為領(lǐng)導(dǎo)決策管理提供服務(wù)。
8、健全工作制度,做好回收工作
半年來(lái),我局資金所圍繞本單位的具體業(yè)務(wù),集中精力,實(shí)行了報(bào)賬制,制定了詳細(xì)的操作流程,在源頭上杜絕資金在使用過(guò)程中發(fā)生跑、冒、滴、漏,擠占挪用等情況的發(fā)生,使資金的管理更具有操作性。同時(shí),對(duì)借款企業(yè)進(jìn)行甄別,制訂了今年的回收計(jì)劃以及將采取的各種措施。
。ㄈ┴(cái)政工作形勢(shì)分析
今年,受全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行的影響,我縣財(cái)政面臨的困難和矛盾眾多,一方面縣域財(cái)源有限、收入形勢(shì)不容樂(lè)觀(guān),故需科學(xué)謀劃,巧妙應(yīng)對(duì);另一方面教育、衛(wèi)生、社保等剛性支出不斷增多,廉租房、公租房和棚戶(hù)區(qū)改造、街巷改造和公共設(shè)施等政府實(shí)事工程投入需求量大,財(cái)政收支矛盾十分突出,平衡難度進(jìn)一步加大。
二、xxxx年工作計(jì)劃
(一)指導(dǎo)思想
以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng),圍繞“轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展”這一目標(biāo)要求,堅(jiān)定信心,攻堅(jiān)克難,勇于進(jìn)取,充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,確保完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
(二)主要目標(biāo)
1、提高財(cái)政收入
在xxxx年度,地方財(cái)政收入將達(dá)到xxxx萬(wàn)。故應(yīng)從年初開(kāi)始就要分解目標(biāo),大力開(kāi)展“開(kāi)源節(jié)支”工作,加大對(duì)地方產(chǎn)業(yè)、特色企業(yè)的扶持力度,為縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展奠定基礎(chǔ);努力增大稅收在財(cái)政總收入中的比例,逐步降低非稅收入的份額;認(rèn)真落實(shí)、擴(kuò)大“營(yíng)改增”范圍,支持中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等。
2、優(yōu)化支出安排
按照“保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的思路,進(jìn)一步加強(qiáng)支出管理,全力推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金“項(xiàng)目庫(kù)”管理改革,加快預(yù)算下達(dá)和資金撥付。大力壓縮一般性支出,積極盤(pán)活存量資金,集中財(cái)力保證重點(diǎn),全力力保障農(nóng)業(yè)、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等民生支出的需要。
3、全面實(shí)現(xiàn)預(yù)決算公開(kāi)
進(jìn)一步貫徹落實(shí)中省市領(lǐng)導(dǎo)的指示精神,壓減公用經(jīng)費(fèi),全面實(shí)現(xiàn)預(yù)決算公開(kāi)和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi),進(jìn)一步加快我縣預(yù)決算制度的管理改革步伐。
4、保障民生支出落實(shí)到位
xxxx年度,我局將繼續(xù)加大對(duì)教育科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障及廉租房改造等政府實(shí)事工程的投入力度,全面落實(shí)中省市的民生政策,實(shí)現(xiàn)新增財(cái)力的xx%用于民生,教育經(jīng)費(fèi)占財(cái)政支出的xx.x%,及時(shí)兌付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金,并根據(jù)需要適時(shí)調(diào)整,努力實(shí)現(xiàn)最大限度地惠民。
5、繼續(xù)深化財(cái)政改革
一是繼續(xù)深化預(yù)算制度、非稅管理制度、政府采購(gòu)制度等的改革,二是敏銳捕捉當(dāng)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展、變幻的信息,嚴(yán)格落實(shí)中省市的各項(xiàng)變革措施,擴(kuò)大“營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍,繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目等。三是大力推行“公務(wù)卡”消費(fèi),加大宣傳力度,積極營(yíng)造消費(fèi)環(huán)境,鼓勵(lì)商家辦理POS刷卡機(jī),通過(guò)一系列的配套措施全面推行公務(wù)卡。
6、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管
財(cái)政局將嚴(yán)格督促各部門(mén)(單位)嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行,嚴(yán)格項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用范圍,推進(jìn)部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi);加強(qiáng)執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、重點(diǎn)監(jiān)督檢查和支出績(jī)效評(píng)價(jià);加強(qiáng)資金的跟蹤問(wèn)效,嚴(yán)格控制資金的使用方向,推進(jìn)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
7、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)
在未來(lái)的一年里,我局全體工作人員,將強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部控制建設(shè),落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,加強(qiáng)干部政治思想教育和廉政建設(shè)教育,樹(shù)立正確的世界觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和人生觀(guān);強(qiáng)化行風(fēng)作風(fēng)建設(shè),強(qiáng)化為民服務(wù)宗旨意識(shí),不斷提高財(cái)政工作質(zhì)量和服務(wù)水平;加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),提高干部業(yè)務(wù)技能,提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平,努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政工作再突破。
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