市審計局民生項目開展情況年度工作總結(jié)

　　xxxx年，xx市審計局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實黨的十九大及十九屆歷次全會精神和各級審計委員會會議精神，深入踐行習(xí)近平總書記對審計工作的重要論述，按照上級審計機關(guān)工作部署及市委市政府工作中心，堅持“黨建引領(lǐng)、項目支撐、管理推動”工作方針，追夢奔跑、爭先創(chuàng)優(yōu)，全面提升審計能力和水平，切實履行審計監(jiān)督職能，為推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化發(fā)揮審計應(yīng)有作用，為金xx新崛起作出貢獻(xiàn)。

　　xxxx年，審計局在上半年克服新冠疫情的影響下，全年完成xx個審計項目，審計查出管理不規(guī)范金額xxxxxx萬元、違規(guī)問題金額xxx萬元，發(fā)現(xiàn)問題xxx項，提出審計建議xx條。全年出具審計報告書xx份，累計上報審計專報xx篇、審計建議x篇、各類信息約xxx篇，共獲得上級領(lǐng)導(dǎo)各類批示xx篇次。有一個項目獲省審計廳表彰審計項目。

　　一、圍繞審計重點，發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用

　　一是聚焦預(yù)算執(zhí)行開展審計。實施了財政同級審、鎮(zhèn)街道財政決算審計、部門預(yù)算執(zhí)行審計、市委黨校和市文聯(lián)預(yù)算執(zhí)行審計等項目。其中xxxx年是連續(xù)第六年實施市級部門預(yù)算執(zhí)行審計，通過大數(shù)據(jù)手段，對全市xx個部門xxx家一級預(yù)算單位實現(xiàn)審計全覆蓋，強化部門預(yù)算資金使用績效。

　　二是聚焦政策落實開展審計。實施了新冠疫情防控資金審計、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)政策落實審計、糧食收儲政策落實審計等項目。另外受嘉興市審計局委托，年初完成了嘉善縣xxxx年度保障性安居工程審計。在實施重大政策落實審計中，突出政策導(dǎo)向、關(guān)注政策動態(tài)、體現(xiàn)政策執(zhí)行。其中嘉善縣保障性安居工程審計報告被嘉興市委書記張兵批示，并推動在嘉興全市范圍開展相關(guān)問題的自查自糾，提升了審計成效。

　　三是聚焦全市工作中心開展審計。圍繞高質(zhì)量發(fā)展，實施了營商環(huán)境優(yōu)化、小微企業(yè)園建設(shè)、招商引資、退散進(jìn)集等方面的專題審計。同時開展了鎮(zhèn)街道國有資產(chǎn)管理情況審計，通過了解鎮(zhèn)街道國有資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，推動更加規(guī)范、有序管理。xxxx年還首次實施的重大投資項目推進(jìn)情況審計，對xxxx年經(jīng)人大票決的xx個重大建設(shè)項目的推進(jìn)情況進(jìn)行全覆蓋審計，實現(xiàn)重大項目一個建設(shè)周期內(nèi)至少審一次要求。

　　四是聚焦民生資金和民生項目開展審計。實施了市民健身中心績效審計、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金審計、促進(jìn)就業(yè)資金審計、垃圾分類專題審計等項目。通過審計，對涉及扶貧及民生領(lǐng)域、民生資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督。其中市民健身中心投資績效審計，關(guān)注投資項目的績效，關(guān)注使用率和社會效益；促進(jìn)就業(yè)資金審計，推動規(guī)范管理，保障惠民政策更好落實；垃圾分類審計，關(guān)注了垃圾分類的準(zhǔn)確率和垃圾運營公司的履約情況。

　　五是聚焦規(guī)范權(quán)力運行開展審計。xxxx年對xx個單位xx名領(lǐng)導(dǎo)干部開展經(jīng)濟責(zé)任審計（包括x個單位的自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計）。一是深化經(jīng)濟責(zé)任審計成果運用，由兩辦發(fā)文對xxxx年度領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計情況進(jìn)行了通報，推動領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)；二是調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟責(zé)任審計對象分類辦法，xx月份修訂出臺了《xx市經(jīng)濟責(zé)任審計對象分類管理辦法》，針對不同的審計對象，將全部被審單位分為一、二、三類，推動經(jīng)濟責(zé)任審計的全覆蓋；三是全面落實經(jīng)濟責(zé)任審計新規(guī)定，調(diào)整并成立由市委審計辦主任擔(dān)任召集人，紀(jì)委、組織部等x部門分管負(fù)責(zé)人為成員的經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議，并召開了第一次全體會議，通過了聯(lián)席會議議事規(guī)則。

　　二、圍繞審計監(jiān)督職能，推進(jìn)審計工作不斷創(chuàng)新

　　（一）推進(jìn)審計項目“兩統(tǒng)籌”、“全覆蓋”。

　　一是優(yōu)化項目統(tǒng)籌。在實施財政同級審時，與xxxx年市級部門預(yù)算執(zhí)行審計、相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計、應(yīng)對新冠疫情防控資金和捐贈款物專項審計、糧食收儲政策落實情況審計、促進(jìn)就業(yè)資金使用及管理情況審計等項目進(jìn)行最大程度的統(tǒng)籌實施。同級審項目繼續(xù)以“核心+專題”模式實施，做到核心更深入，專題重民生。

　　二是提升組織方式統(tǒng)籌。審計過程中采取以大數(shù)據(jù)分析為主的數(shù)字化審計方式，提升審計效率，統(tǒng)一采集并利用財政“金財工程”、社保一體化業(yè)務(wù)系統(tǒng)、民政救助系統(tǒng)、水務(wù)收費系統(tǒng)等多部門數(shù)據(jù)，并強化數(shù)據(jù)分析，加大在預(yù)算執(zhí)行、政策落實方面的審計覆蓋面。另外在審計的同時，加強與部門協(xié)作，利用與部門內(nèi)審的協(xié)同機制，將大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題疑點，交由被審單位內(nèi)審人員協(xié)助核查，提高審計工作效率，同時也減少了上半年疫情期間人員之間的接觸面。

　　三是推進(jìn)審計工作全覆蓋。xx市審計局已連續(xù)第六年開展市級部門預(yù)算執(zhí)行情況審計，對所有一級預(yù)算單位審計做到全覆蓋，xxxx年在開展此項審計中，按照上級要求，提前謀劃準(zhǔn)備、強化非現(xiàn)場審計方式，落實了三個“全覆蓋”。強化與內(nèi)審單位的協(xié)同機制建設(shè)，與教育局、衛(wèi)生健康局構(gòu)建國家審計與內(nèi)部審計協(xié)同機制的試點工作，發(fā)揮內(nèi)審在全覆蓋中的重要作用。

　�。ǘ�）強化“三服務(wù)”與審計工作的結(jié)合。

　　以審計項目實施為抓手，在項目計劃制定、審計方案實施、審計延伸調(diào)查、審計專報和信息撰寫等審計全過程實施中，審計工作更加貼近企業(yè)、貼近群眾、貼近基層，不斷提升審計工作的“三服務(wù)”水平。在服務(wù)企業(yè)方面，審計局在同級審中開展優(yōu)化營商環(huán)境專題審計；在商務(wù)局審計中關(guān)注疫情影響下外貿(mào)企業(yè)參展情況；在城投集團審計中，了解南河頭景區(qū)餐飲業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。在服務(wù)群眾方面，審計局實施了促進(jìn)就業(yè)資金使用及管理情況審計、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險審計和養(yǎng)老服務(wù)業(yè)政策措施落實審計等，促進(jìn)惠民政策落實落地，更好保障人民群眾根本利益。在服務(wù)基層方面，審計局實施了城鎮(zhèn)生活垃圾分類減量專題審計、鎮(zhèn)街道國有資產(chǎn)管理情況審計、糧食收儲政策落實審計等，為更好助力和規(guī)范基層工作的開展，提供審計建議和審計服務(wù)，為高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。

　�。ㄈ�）強化審計質(zhì)量管控。

　　一是完善審計工作制度建設(shè)。修訂了《xx市審計局審計文書報送辦法》，更加明確了業(yè)務(wù)文書報送流程和主抄送對象。重新梳理出臺了《審計局規(guī)章制度匯編》，在干部隊伍建設(shè)、審計業(yè)務(wù)建設(shè)和行政管理等三個方面進(jìn)行了補充完善，提升審計局制度建設(shè)水平。

　　二是推動審計質(zhì)量監(jiān)督檢查。繼續(xù)在局內(nèi)部開展審計質(zhì)量互查工作，審計人員間對上年度審計項目檔案進(jìn)行相互檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。通過檢查，進(jìn)一步規(guī)范了審計工作流程，提升了審計人員質(zhì)量意識。實施的“xx市xx街道xxxx年至xxxx年度財政決算審計項目”獲省廳表彰審計項目，已連續(xù)第五年獲此殊榮。

　　三是繼續(xù)強化激勵引導(dǎo)。強化工作人員平時量化考核工作，按季度對審計人員進(jìn)行考核排名，提升審計質(zhì)量意識和成效意識，增強審計人員自我激勵作用。同時按季度對審計項目主要成效分科室進(jìn)行上墻展示，以形成比學(xué)趕超的良好氛圍，推動審計工作更好、更優(yōu)發(fā)展。

　　（四）強化審計成果運用。

　　一是強化審計信息宣傳工作考核。修訂完善了《xx市審計局信息宣傳工作考核辦法》，明確量化目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格落實成果提升獎懲機制。全年上報各類審計信息xxx篇，其中嘉興市局以上錄用xx篇次（包括省部級錄用x次、廳級錄用xx次），在省廳公布的前三季度全省審計信息采用情況通報中，xx在縣一級中列第四。

　　二是加大審計結(jié)果再開發(fā)力度。發(fā)揮審計中期分析會商制度和審計業(yè)務(wù)會議制度作用，強化對審計發(fā)現(xiàn)問題分析和審計成果提煉，以專報、建議等方式為黨委政府提供決策參考，提升審計價值。全年共出具審計專報xx篇、審計建議x篇、提交審計警示案例xx個，完成上年度立項課題撰寫x個，xxxx年新申報課題x個（其中省廳一般課題立項x個）；專報、信息等獲得各類批示xx篇次。

　�。ㄎ澹�強化審計整改。

　　一是規(guī)范整改工作機制。xxxx年，xx市委審計委員會印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強審計整改工作的意見》，健全完善審計整改協(xié)同配合等x項工作機制，健全審計整改督查制度體系，深化整改成果運用。

　　二是強化考核引領(lǐng)。審計整改工作納入市委市政府對各部門目標(biāo)績效考評、法治xx建設(shè)考評和落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任考核，促進(jìn)被審計單位強化責(zé)任意識、扎實整改。

　　三是推動審計整改結(jié)果公開。通過加大審計結(jié)果公開力度，接受社會監(jiān)督，xxxx年對xx個審計項目進(jìn)行了審計結(jié)果公開，并推動被審單位對xx個項目的審計整改結(jié)果進(jìn)行公開，通過公開倒逼審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實，提升審計整改成效。

　　（六）強化大數(shù)據(jù)審計。

　　一是建立大數(shù)據(jù)審計合作機制。x月，在審計局全員競崗、輪崗的基礎(chǔ)上，單獨配備了電子數(shù)據(jù)審計科并配全的科室人員，在此為基礎(chǔ)，建立大數(shù)據(jù)審計統(tǒng)籌和協(xié)同配合機制。在各科室為主開展大數(shù)據(jù)審計的同時，電子數(shù)據(jù)審計科進(jìn)行牽頭與指導(dǎo)，并配合幫助進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，提升全局大數(shù)據(jù)審計專業(yè)化水平。

　　二是完善大數(shù)據(jù)審計平臺建設(shè)。新建成了財政分析系統(tǒng)，包含財政預(yù)算管理、財務(wù)核算分析、核算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等功能模塊，匯集了機關(guān)事業(yè)單位、鎮(zhèn)街道、村社區(qū)的財務(wù)數(shù)據(jù)，提供了財政分析工具及財政數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。

　　三是大數(shù)據(jù)審計成效更加明顯。承擔(dān)及牽頭撰寫的水務(wù)收費系統(tǒng)審計數(shù)據(jù)規(guī)劃和財政審計標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)通過省廳驗收。xxxx年撰寫計算機審計案例四篇，包括大數(shù)據(jù)、技術(shù)方法、信息系統(tǒng)三大類都有涉及。在xx月xx日舉行的xxxx年全省大數(shù)據(jù)審計能力提升視頻培訓(xùn)班上，xx市審計局代表嘉興做了《糧食收儲政策落實情況大數(shù)據(jù)分析案例》的經(jīng)驗介紹。

　�。ㄆ撸�強化內(nèi)審督導(dǎo)工作。

　　一是推動體制機制創(chuàng)新。強化審計項目協(xié)同，首次以發(fā)文形式，建議各鎮(zhèn)街道將兩個同步項目列入鎮(zhèn)街道xxxx年度內(nèi)審項目計劃，實現(xiàn)項目同步、方案同步、審計同步。突出與市級重點部門的協(xié)同機制建設(shè)，xxxx年分別與教育局、衛(wèi)生健康局聯(lián)合出臺《國家審計與內(nèi)部審計協(xié)同機制工作方案》x個文件，開展與部門內(nèi)審協(xié)同機制的試點，構(gòu)建統(tǒng)籌協(xié)作、整合聯(lián)動、共享資源、共促互補的審計監(jiān)督全覆蓋格局。

　　二是加強審計項目協(xié)同實施。xxxx年組織開展居家養(yǎng)老和鎮(zhèn)街道國有資產(chǎn)管理等x個同步審計項目，由業(yè)務(wù)科室牽頭，在試審的基礎(chǔ)上，制定統(tǒng)一的工作方案，并會同x個鎮(zhèn)街道內(nèi)審機構(gòu)同步計劃、同步實施、同步出具審計報告。在部門預(yù)算執(zhí)行審計中，強化內(nèi)審協(xié)作，對非重點部門，大數(shù)據(jù)排查的問題線索直接由內(nèi)審人員幫助核實。

　　三是強化內(nèi)審業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)。制定《關(guān)于進(jìn)一步加強內(nèi)部審計聯(lián)系指導(dǎo)工作的意見》，將xx個重點內(nèi)審單位按x個業(yè)務(wù)科室進(jìn)行片組劃分，使內(nèi)審指導(dǎo)更精準(zhǔn)。同時邀請內(nèi)審人員參與審計局審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加同步內(nèi)審項目工作交流，以提升技能。結(jié)合審計項目實施，局內(nèi)審指導(dǎo)科負(fù)責(zé)人實地上門進(jìn)行內(nèi)審指導(dǎo)，規(guī)范內(nèi)審項目實施，指導(dǎo)成效挖掘，提升內(nèi)審工作價值。

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